2021年雅安市残疾人联合会单位决算公开编制说明

目录

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

雅安市残疾人联合会主要职能是密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量；沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导；承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；联系、指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

二、2021年重点工作完成情况

建立风险预警防控机制。严格落实“四个不摘”要求，巩固“两不愁三保障”成果，充分发挥行业部门预警作用，加强与相关部门、单位数据共享，及时掌握残疾人家庭中的脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户，实行分类防控、分类帮扶、分类管理、动态清零。

保障残疾人生活需求。全市残疾儿童少年接受义务教育的比例达到97%；残疾人城乡居民养老保险参保率达到90.4%，基本医疗保险参保率达到97.7%；精准实现残疾人兜底保障应保尽保应享尽享；为312 户残疾家庭完成无障碍改造；据实发放重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴，建立了三、四级智力、精神残疾人护理补贴制度；为1371名残疾人实施“居家托养”服务；组织开展各类免费法律咨询、政策咨询 300 余次，接待残疾人及家属来信来访100余次，无集体上访和到省进京情况。

提升残疾人康复服务。救助328名孤独症、听障、脑瘫、智力等残疾儿童；为2830 名残疾人适配轮椅、拐杖、盲杖、多功能护理床等辅助器具，其中免费为52名听力残疾儿童适配价值39万元的儿童助听器；为17818名成年残疾人实施基本康复服务；为50179名残疾人实施了家庭医生签约服务，落实率100%；总投资345万元的市人大常委会民生票决民生实事项目“川西听力语言康复中心建设项目”如期完成，2021年9月进入试运行阶段，现有35名残疾儿童在中心康复训练。

扶持残疾人教育就业。投入50万元用于雅安市第一特殊教育学校残疾学生的生活费补贴和学校设施设备更新；资助残疾学生和残疾人家庭子女199人。为1830名农村残疾人发展生产发放补贴；为1764名残疾人发放灵活就业补贴；实施“银会合作”项目，为258名残疾人创业者发放贴息133.09万元，撬动银行资金4000余万元，带动400余名残疾人创业就业；举办残疾人电子商务培训，对100名残疾人进行专业化、技能化、标准化培训。

丰富残疾人文化体育生活。实施文化进家庭“五个一”工程，全市1200余名残疾人参与；成立雅安市残疾人励志报告团，开展励志巡讲10场，观众达4000余人；进行“三进服务”，为有需求的残疾群众发放健身器材2300余套；组织10名残疾运动员进入四川体育代表团参加了全国第十一届残运会，荣获1金1银4铜的好成绩。

强化残疾人基层组织建设。全市96个乡镇（街道），659个村（社区）建立了残疾人组织，配备残疾人工作专干（专委）783人，并保障和落实了专委工作补贴。在宝兴县、汉源县高质量打造了2个省级示范点，探索村(社区)残协建设经验，为全面推广提供了实践依据。市级5个残疾人专门协会工作经费得到落实，完成了“肢残人协会”和“盲人协会”社团注册登记工作。残疾人福利基金会投资220余万元，为残疾人和困难群众家庭免费安装净水器1100台。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1219.71万元。与2020年相比，收、支总计各增加294.12万元，增长31.78%。主要变动原因是一是项目资金有所增加，二是严格按照项目绩效管理，加快项目资金支付进度。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1042.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1012.96万元，占97.18%；政府性基金预算财政拨款收入29.29万元，占2.81%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.01%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1216.17万元，其中：基本支出183.68万元，占15.1%；项目支出1032.49万元，占84.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1219.14万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加294.18万元，增长31.8%。主要变动原因一是项目资金有所增加，二是严格按照项目绩效管理，加快项目资金支付进度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1149.98万元，占本年支出合计的94.33%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加422.09万元，增长57.99%。主要变动原因一是项目资金有所增加，二是严格按照项目绩效管理，加快项目资金支付进度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1149.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出1127.36万元，占98.03%；卫生健康支出9.99万元，占0.87%；住房保障支出12.63万元，占1.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1149.98，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):支出决算数为2.45万元,完成预算100.00%,决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):支出决算数为3.24万元,完成预算100.00%,决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为12.19万元,完成预算100.00%,决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出年决算数为6.56万元,完成预算100.00%,决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出年决算数为7.08万元,完成预算100.00%,决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):支出决算数为129.45万元,完成预算99.74%,决算数小于预算数的主要原因是响应厉行节约的号召，减少了人员经费支出。。

7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):支出决算数为39.67元,完成预算99.3%,决算数小于预算数的主要原因是该项目培训资金为据实结算。

7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项):支出决算数为25.4万元,完成预算99.61%,决算数小于预算数的主要原因是为运动员发放训练补贴需根据训练情况据实发放。

8.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):支出决算数为901.33万元,完成预算99.74%,决算数小于预算数的主要原因是“银会合作”贷款贴息项目资金为据实决算。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为9.6万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为0.4万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为12.63万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出183.59万元，其中：

人员经费168.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。。

公用经费15.49万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照年初预算开展单位的公务接待、公车运行维护等支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.4万元，占53.33%；公务接待费支出决算0.35万元，占46.67%。具体情况如下： 

1. 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是当年无因公出国（境）事务，无因公出国(境)经费支出。

开支内容包括：本部门本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.2万元，下降33.33%。主要原因是我会公务用车已到报废年限，无法继续运行，只购置当年的车辆保险。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，单位当年未购置新的公务用车。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.4万元。主要用于特种公务用车的保险费支出。

3.公务接待费支出0.35万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.05万元，下降12.5%。主要原因是主要原因是响应厉行节约号召,减少了接待次数,降低接待标准。其中：

国内公务接待支出0.35万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待6批次，42人次（不包括陪同人员），共计支出0.35万元，具体内容包括：接待县级残联、接待上级单位来雅检查工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出66.10万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，市残联机关运行经费支出15.49万元，比2020年减少0.68万元，下降4.21%。主要原因是响应厉行节约号召,减少了培训费、会议费、公务接待费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，市残联政府采购支出总额316.35万元，其中：政府采购货物支出316.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于川西听力语言康复中心的二次提升建设。授予中小企业合同金额72.35万元，占政府采购支出总额的22.87%，其中：授予小微企业合同金额14.82万元，占政府采购支出总额的4.68%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市残联共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于市残联特种公务用车，用于市残联日常工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对川西听力语言康复中心建设项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映单位为职工实际缴纳的职业年金。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项):反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育支出

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

11.住房保障支出

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表