2021年度中国国民党革命委员会雅安市委员会单位决算

来源：民革发布时间：2022-08-26 11:26 浏览次数: 字体： [ 大中小 ] 收藏打印

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

中国国民党革命委员会雅安市委员会主要职责是贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，在宪法赋予的权限之内，按照章程和有关规定，履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，为雅安市经济建设和社会发展服务。

二、2021年重点工作完成情况

2021年以来，民革雅安市委紧紧围绕市委、市政府中心工作，团结带领全市民革各级组织和全体党员切实履行职能，大力加强自身建设，全面提高参政议政水平，积极发挥民主监督作用，广泛开展社会服务工作，努力做好促进祖国统一工作：圆满完成民革雅安市第五次代表大会及换届工作；2021年共有134人次参加相关思想政治和业务培训，组织开展新党员暨骨干党员培训1次；年内开展作风建设调研5次，班子评测会2次，谈心谈话会1次，民主生活会1次，举办学党史专题报告会1次，参加音乐党课1次；年内共有1个区级委员会，2个总支部和10个支部以多种形式开展学党史主题教育13次，参加党员人数达380余人；组织民革党员参加民革省委庆祝中国共产党成立100周年、纪念辛亥革命110周年征文比赛和庆祝中国共产党成立100周年演讲比赛，共有6篇征文获奖，1人获演讲比赛三等奖；及时总结，收集整理活动开展中的问题、建议，形成综合性报道2篇，工作总结3篇，宣传信息73篇。其中，被《团结报》采用3篇，民革中央网站采用6篇，四川统一战线网站采用12篇，民革四川省委采用55条，中共雅安市委采用53篇；2021年来，发展新党员13人，平均年龄34.1岁，其中全日制本科学历10人，硕士研究生3人；2021年，共有2名党员获民革中央表彰，1名党员被中共四川省委评为先进个人，1名党员获中共雅安市委、市政府表扬，1名党员获评第六届“感动雅安”敬业奉献道德模范；精心组织庆祝中国共产党成立100周年和纪念辛亥革命110周年系列活动；市委会积极组织党员开展实地调研，撰写调研报告，共向民革四川省委、雅安市政协和市委统战部报送调研报告6篇、理论研究文章1篇、社情民意信息40条。李诚主委牵头开展调研撰写的3篇调研报告获市委书记李酌肯定性批示；在省第十三届人民代表大会第四次会议、政协四川省第十二届委员会第四次会议期间1名省人大代表、2名省政协委员共提出建议、提案5件；在雅安市第四届人民代表大会第六次会议和政协雅安市第四届委员会第五次会议期间，民革雅安市委及其所属党员中的市人大代表和市政协委员，提交政协大会发言2篇、集体提案4件、联组发言材料2篇，个人提案15件，建议、意见7件；开展“暖冬行动”，向在雅的16名抗战老兵送去羽绒被、围巾等御寒物品，价值4.8万元；向8位95岁以上的老兵申请到生日关爱礼金9000元。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计152.01万元。与2020年相比，收、支总计174.48万元，减少22.47万元，下降12.87%。主要变动原因是人员变动（退休1人，调入2人），一般公共服务支出、卫生健康和就业支出、住房保障支出等相关费用减少。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计122.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入114.30万元，占93%；其他收入8.6万元，占7%。

二、支出决算情况说明

2021年支出143.80万元，按支出类型分，基本支出109.62万元，占76.23%，项目支出34.18万元，占23.77%；按功能科目分，民主党派及工商联事务支出114.78万元，占79.82%，社会保障和就业支出17.48万元，占12.16%，卫生健康支出3.97万元，占2.75%，住房保障支出7.58万元，占5.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计152.01万元，比2020年174.48万元减少22.47万元，减少12.87%。增减变动主要原因是主要变动原因是人员变动（退休1人，调入2人），一般公共预算财政拨款收入、一般公共服务支出、卫生健康和就业支出、住房保障支出等相关费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款支出138.20万元，占本年支出合计的96.10%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.18万元，下降4.94%。主要变动原因是人员变动（退休1人，调入2人），一般公共服务支出、卫生健康和就业支出、住房保障支出等相关费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出138.20万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出109.18万元，占79%社会保障和就业（类）支出17.48万元，占12.65%；卫生健康支出3.97万元，占2.87%；住房保障支出7.58万元，占5.48%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为138.20万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出决算为75.60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为18.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派和工商联事务支出决算15.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算为4.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为5.70万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为7.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为3.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为0.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为7.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出138.20万元，其中：

人员经费92.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费45.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.81万元，完成预算60%，决算数少于预算数的原因是2021年因疫情原因，接待费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.81万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。本单位本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.81万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少1.19万元，下降39.67%。主要原因是疫情原因，相关市外调研减少，公务用车运行费用减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.81万元。主要用于市内外调研、党员发展、关爱抗战老兵、祖统工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少1.19万元，下降1.19%。主要原因是受疫情影响，相关交流学习减少。

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：本年度本单位无国内公务接待事项。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本单位无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况

2021年，中国国民党革命委员会雅安市委员会机关运行经费支出13.12万元，比2020年减少0.37万元，下降2.74%。主要原因是机关人员变动（退休1人，调入2人），机关相关运行费用减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，中国国民党革命委员会雅安市委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本年度本单位无政府采购支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国国民党革命委员会雅安市委员会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，中国国民党革命委员会雅安市委员会无其他用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对考察学习培训项目、活动调研项目、政治交接项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指民主党派机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联管理事务（项）：指各民主党派及办事机构的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指民主党派及工商联离退休人员的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指民主党派及工商联机关单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指民主党派及工商联机关单位用于缴纳单位公务员医疗补助支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指民主党派及工商联指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。