2021年度中国共产党雅安市委员会政法委员会部门决算

目 录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置 

第二部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件 

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

市委政法委员会在党委领导下履行职责、开展工作，应当把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境，带头依法依规办事，保证党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施。主要职责任务是：

1.贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2.贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3.加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4.了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

8.落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10.完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况

贯彻总体国家安全观，切实维护国家政治安全和社会大局稳定。始终把维护国家政治安全放在首位，及时进行研判、预警、处置，深入开展重大风险化解行动，对全市201个重大决策事项开展社会稳定风险评估，排查化解各类矛盾纠纷28282件，调处成功27585件，成功率达97.54%。紧紧围绕建党100周年安保维稳工作主线，圆满完成国、省重大会议和敏感节点信访维稳安保工作。依法规范用电秩序专项行动经验做法被中央政法委转发推广，雅安市连续五年获评全省维护社会稳定优秀市。

围绕中心服务大局，为经济社会高质量发展保驾护航。找准政法工作的切入点和着力点，在护航经济发展上下功夫，出台系列促进民营经济健康发展司法政策，在全省率先构建破产工作“府院联动”机制，推动全市首个民营企业（石棉县蜀宁硅业有限公司）破产重整，化解债务近亿元；促使7家企业依法有序退出市场，释放土地资源63万余平方米、盘活资产9000余万元，有效支持川西大数据产业园、文教新城等全市重点项目建设。印发《“放管服”改革便民服务措施15条》，推动“互联网+公安”融合，将大量“窗口办”迁移到网上“指尖办”，服务保障“六稳”“六保”取得明显成效。

推进市域社会治理现代化试点，建设更高水平平安雅安。深入贯彻市域社会治理现代化试点工作“创新年”工作要求，以智能化建设为抓手，全面推进四级综治中心规范化建设，建成“雪亮工程”视频资源5932路，覆盖638个行政村（社区），覆盖率达95.9%。深入推进扫黑除恶长效常治，实现扫黑办实体化实战化运行。坚持以人民为中心，重拳打击整治电信网络诈骗犯罪，全市侦破案件数、抓获犯罪嫌疑人数大幅上升，雅安平安建设群众满意度测评连续两年蝉联全省第一，人民群众获得感、幸福感、安全感不断增强。

坚持优化协同高效，政法领域全面深化改革纵深推进。在全省率先制定《雅安市刑事诉讼涉案财物管理处置工作办法（试行）》，健全完善政法机关与纪委监委机关涉案财物随案移送、管理处置工作机制。建立市级执法司法案件评查工作办公室和评查专家库，推进监督常态化、规范化。今年来，全市政法机关专项或个案评查案件1600余件，发现并整改执法司法不规范问题187个。诉讼制度改革持续深化。深入推进诉源治理，推进一站式多元解纷和诉讼服务体系建设，市法院构建诉源治理“3+2+1”工作体系在全省推广。

全面从严管党治警，推动政法队伍教育整顿走深走实。坚持党委主责，紧盯“四项任务”，抓实“三个环节”，先后召开6次领导小组会进行安排部署，建立领导挂点联系、对口指导、定期视频调度等机制，压茬推进各项任务。动真碰硬推进查纠整改中心环节，创新推出“三谈三填”工作法，盯紧短板弱项根治顽瘴痼疾问题5223个，全市干警主动投案43人、立案审查调查59件64人，留置5人，形成强大震慑，政治生态持续净化。深化为民服务“大提升”，推出“畅行十二项”等便民利民措施300余项，得到群众和游客充分认可。

二、机构设置

中国共产党雅安市委员会政法委员会下属二级单位3个，其中行政单位1个（中国共产党雅安市委员会政法委员会机关），参照公务员管理事业单位1个（雅安市法学会），其他事业单位1个（雅安市社会治安综合治理中心）。

纳入市委政法委2021年度部门决算编制范围的预算单位包括：

中国共产党雅安市委员会政法委员会机关（本级）

第二部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3364.38万元。与2020年相比，收、支总计各减少2656.12万元，减少41.19%。主要变动原因是厉行节约。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计3127.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3120.79万元，占99.79%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入6.44万元，占0.21%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计3328.96万元，其中：基本支出747.05万元，占22.44%；项目支出2581.91万元，占77.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计3351万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2355.13万元，增长41.27%。主要变动原因是2021年代转资金减少，厉行节约等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3323.50万元，占本年支出合计的99.84%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2152.42万元，减少39.31%。主要变动原因一是代转资金减少，二是厉行节约等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3323.50万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2761.43万元，占83.09%；公共安全支出（类）348.04万元，占10.47%；社会保障和就业（类）支出114.97万元，占3.46%；卫生健康支出50.27万元，占1.51%；住房保障支出48.79万元，占1.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为3323.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为527.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为 561.84万元，完成预算99.65%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，面授培训类项目推迟或者延后执行。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为1672.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为56.61万元，完成预算68.94%，决算数小于的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，面授培训类项目推迟或者延后执行。

5.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）:支出决算为291.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为54.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为42.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为18.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为48.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为48.79万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出741.59万元，其中：

人员经费682.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费59.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.59万元，占62.85%；公务接待费支出决算0.94万元，占37.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.59万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少4.84万元，下降75.27%。主要原因是厉行节约，降低公车运行维护成本。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.59万元。主要用于指导平安建设、综治督导、矛盾纠纷多元化解、维护社会稳定、执法监督等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等支出。

3.公务接待费支出0.94万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少2.3万元，下降70.99%。主要原因是厉行节约，压减支出。其中：

国内公务接待支出0.94万元，主要平安建设、综治督导、矛盾纠纷多元化解、维护社会稳定、执法监督等开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待19批次，152人次（不包括陪同人员），共计支出0.94万元，具体内容包括：接待省委政法委来雅调研督导、其他市（州）单位来雅调研、媒体经验采访、区县政法委汇报等工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，委机关运行经费支出59.55万元，比2020年减少20.21万元，下降25.34%。主要原因是厉行节约，节俭开支，降低行政运行费用。

（二）政府采购支出情况

2021年，委机关政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，委机关共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对政法干警培训项目开展了预算绩效评估，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

同时，市委政法委对2021年部门整体开展绩效自评，《中共雅安市委政法委员会部门整体支出绩效评估报告》见附件（第四部分）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障委机关工作正常运转,用于行政运行方面的支出。

6.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)指用于社会治安综合治理、执法监督、群防群治、见义勇为、政法干警培训、群防群治、多元化解等经费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指主要用行政事业单位离退休方面的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出(项):指用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。

　9．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
　　10．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
　　11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照相关政策规定比例为个人缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

中共雅安市委政法委员会部门2021年部门整体绩效评价报告（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

中国共产党雅安市委员会政法委员会下属二级单位3个，其中行政单位1个（中国共产党雅安市委员会政法委员会机关），参照公务员管理事业单位1个（雅安市法学会），其他事业单位1个（雅安市社会治安综合治理中心）。

纳入市委政法委2021年度部门决算编制范围的预算单位包括：

中国共产党雅安市委员会政法委员会机关（本级）

（二）机构职能

市委政法委根据党的路线、方针、政策和市委的部署，检查、指导政法各单位严格执行法律、法规和党的方针、政策，结合实际研究制定严格执法、公正执法、落实党的方针政策的具体措施。监督和支持政法各单位依法行使职权，加强执法监督，切实解决执法活动中的违法问题。组织指导政法系统的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作及政法管理体制改革途径。研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委组织部考察、管理政法部门领导干部；组织、指导政法干警的教育培训工作和政法部门查处干警违法违纪案件，检查全市政法队伍建设领导责任制落实情况；组织、指导、协调和推动全市维护社会稳定工作，了解掌握全市社会稳定工作情况，分析研判提出工作对策及建议措施；组织推动、指导协调全市社会治安综合治理工作，及时分析研究全市社会治安的形势和对策，制定全市综合治理工作的规划和实施方案，推动见义勇为表彰奖励各项措施的落实；办理市委和上级政法委交办的其它事项。

（三）人员概况

单位编制内实有人数33人，其中公务员25人，事业人员3人，工勤人员2人,参公人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

市委政法委2021年收入预算3364.38万元，其中：上年结转237.15万元，占7.05%；一般公共预算拨款收入3120.78万元，占92.75%；其他收入6.44万元，占0.02%。

（二）部门财政资金支出情况

市委政法委2021年支出预算3364.38万元，其中：基本支出747.04万元，占22.20%；项目支出2581.91万元，占76.74%；年末结转和结余35.42万元，占1.06%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

市委政法委按照要求在2021年部门预算绩效目标编制工作中，对50万元以上的项目编报绩效目标，逐一进行细化每个项目绩效目标填报不少于三个指标。按照项目具体情况分项制定了目标绩效完成实施具体情况。

（二）结果应用情况

市委政法委按照预算编制要求，按时完成基础库、项目库报送工作；按时完成预算草案的编制工作并按时提交市财政局；按照预审意见对预算草案及时做出答复并及时修改。部门预算编制完整、准确、规范。

现由专人负责预算绩效管理，并建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

市委政法委现已完成2022年部门预算编制工作，绩效目标指向明确，符合国民经济和社会发展规划、结合部门职能及事业发展规划等,特别在数量、质量、成本、时效、效益等方面进行了具体量化。

（三）自评质量

根据2021年部门支出绩效自评总分94分，主要扣分原因：一是预算编制目标制定和编制标准不够细化扣2分，二是在预算执行过程中，执行力度较缓慢扣1分，原因是2021年因教育整顿期间上半年项目开展执行进度较缓慢；三是“预算完成”扣2分，原因是2021年因新冠肺炎疫情影响总体执行进度较慢；四是绩效结果应用绩效自评扣1分，原因是评价不够准确细化，有待提高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照预算绩效管理要求，本部门对2021年整体支出开展绩效自评，自评得分94分，整体资金使用效率较2020年度比较稍有提高。

（二）存在问题

根据预算编制和执行情况分析：一是对预决算认识有待加强细化，二是预算配置欠科学合理分配，三是相关管理制度有待进一步完善。

（三）改进建议

一是强化责任意识，提高预决算重要性认识。财务人员要提前做好编报的各项准备工作，制订工作时间表，有计划、分步骤地推进编报工作。二是严格执行预算，合理使用资金。预算执行过程中，规范工作程序，尤其是专项资金，力保数据的准确性和真实性，控制预算完成率。三是加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

中共雅安市委政法委员会部门整体支出绩效评价自评表

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本（政法干警培训经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.市委政法委是市委领导和管理全市政法工作的职能部门。党委政法委在市委的领导下履行把握整治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职等职责。负责指导和推动全市政法单位党的建设和政法队伍建设。

2.有效提升政法干警理论素养、业务能力和综合素质，为服务保障雅安经济社会建设提供坚强政法保障。政法干警培训经费属于延续性项目，市委政法委自2012年起向财政局发函申请政法干警教育培训经费（雅政法2012【52】号）。

3.全市政法队伍培训经费由市委根据工作需要，用于支付由市委政法委和市级政法单位牵头举办的政法干警专题培训费用。

4.资金分配的原则主要围绕提升政法干警素能，打造过硬雅安政法铁军队伍，服务保障全市经济社会改革发展稳定开展。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。项目坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想为指导，围绕服务保障全市经济社会改革发展稳定，打造“信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬”的雅安政法铁军队伍，助推川藏铁路第一城、绿色发展示范市建设。

2.项目应实现的具体绩效目标，2021年，市委政法委牵头组织开展政法干警专项培训6期，参训人员510人次，其中，政治理论培训3期，专业技能培训2期，公务员培训1期。培训内容主要包括党的十九届五中、六中全会精神、党史学习教育等，年度执行政法干警培训经费共计87.41万元，完成预算的97.12%。

3.我委自行组织开展绩效自评。通过查验资料和报销凭证对收集的相关数据资料进行汇总整理等，最终形成结论该项目申报内容与实际相符，支出各项与实际业务相符。

（三）项目自评步骤及方法。

我委在预算年度结束后，组织开展预算绩效自评工作，通过查验资料和走访及收集相关数据等方式进行汇总整理，形成最终结论。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2021年政法干警培训经费全年预算数90万元，市财政局批复经费为90万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。雅安市政法干警培训工作经费全年90万元，全部属于市财政拨款资金。

2.资金到位。截至2021年预算年度评价为止，全市政法干警教育培训工作经费90万元已全部到账，资金到位情况与资金预算计划对比100%，资金到位及时准确。

3.资金使用。汇总统计截止评价时点，该项目支出经费支出87.41万元，完成预算的97.12%，支付依据合法合规，与预算相符。存在的问题是因为疫情原因，部分培训班次未能举办，造成预算未能100%的完成。

（三）项目财务管理情况

该项目财务管理严格按照政府会计制度建设、设置、会计核算及账务处理。参照项目资金管理办法，该项目严格执行了政府会计财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

项目坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想为指导，围绕服务保障全市经济社会改革发展稳定，打造“信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬”的雅安政法铁军队伍，助推川藏铁路第一城、绿色发展示范市建设。

（二）项目管理情况

在项目实施过程中，我单位按照项目具体情况结合相关法律法规及项目管理制度等方式对实施过程中涉及签订合同情况，严格执行合同审核程序相关规定。

（三）项目监管情况

我单位对项目管理是年初有预算，年中有进度执行率，年末有自评报告等监管工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年，全市政法干警培训经费支出87.41万元，完成预算的97.12%，支付依据合法合规，与预算相符。

（二）项目效益情况

全市政法队伍教育培训专项经费培训项目质量指标都达到合格标准，政法队伍素能得到进一步提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年全市政法工作得到省委政法委和市委的高度肯定，群众的获得感、幸福感、满意度大幅提升，达到了预算整体满意的效果。

（二）存在的问题

对各项指标量化分析不够细致，指标可能存在误差。

（三）相关建议

加强对单位预算绩效考核各项指标量化分析的培训。切实加强项目立项审查和监督力度，督促具体实施单位加快实施进度，项目单位按计划实现绩效目标。

附表：

2021年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

第五部分 附表      

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表