雅安队“三化”持续加强内控建设

今年以来，雅安队从制度建设、资金管理、风险防控三个方面持续加强内控建设工作，着力提升财务管理水平。

制度修订常态化。雅安队以不断完善内部控制管理制度为导向，定期梳理各项财务制度，做到制度建设有人管、有人做、有人督促检查，确保制度的建立健全工作规范化、常态化。今年，根据国家局和总队的新要求、新标准以及雅安市财政局近期下发的文件，及时修订了《雅安调查队公务接待管理办法》《雅安调查队公车管理办法》《雅安调查队差旅费管理办法》《雅安调查队工会经费收支管理办法》等11项制度。

资金使用规范化。年初，坚持从紧从细的原则编制年度预算，按照业务科室提需求、财务人员抓审核、领导班子集体研究的程序，做好全年的会议、培训、印刷、调查用品采购等支出计划。年中，根据预算批复文件要求进一步细化各项预算指标，强化预算刚性管理，按季度做好预算执行的管控分析，针对实时预算执行率不到位的项目，提出加快预算执行的具体意见，提高资金使用效益，确保预算执行达到序时进度，每笔资金用到实处。同时，财务人员当好守门人角色，严守原始票据审核关，看紧报销审批流程，对不合规的报销坚决抵制，对手续不齐备的坚决不予报销。  

风险防控动态化。一是建立财务工作风险防控机制，组织专人全面梳理财务管理工作流程，对标各项财务管理制度对公务接待、公车管理、物资采购等廉洁高风险点进行自查，与采购人员、出纳、驾驶员等面对面梳理工作中存在的风险点、薄弱点，探讨防控财务风险的对策。二是建立队纪检组、办公室及相关科室共同参与物品采购机制，对各环节进行全面监督；健全公车管理台账，定期公示相关数据，自觉接受职工的监督。三是动态调整财务审批报销流程，今年新增主要负责人出差由分管领导签批程序，进一步强化权力制衡。