2019年度中国人民政治协商会议四川省雅安市委员会办公室部门决算

目录

第一部分部门概况...................... 4

一、基本职能及主要工作......... ...4

二、机构设置........................ 6

第二部分 2019年度部门决算情况说明................. 6

一、收入支出决算总体情况说明.................. 6

二、收入决算情况说明.......................... 7

三、支出决算情况说明.......................... 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......... 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...... 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明........... 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明......... 15

十、其他重要事项的情况说明................... 15

第三部分名词解释................................... 21

第四部分附件....................................... 23

附件1....................................... 23

第五部分附表....................................... 29

一、收入支出决算总表......................... 29

二、收入决算表............................... 29

三、支出决算表............................... 29

四、财政拨款收入支出决算总表................. 29

五、财政拨款支出决算明细表................... 29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表........... 29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....... 29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....... 29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....... 29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表... 29

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29

十三、国有资本经营预算支出决算表............. 29

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

政协雅安市委员会办公室是政协雅安市委员会的工作机构,承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要负责政协雅安市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作;组织实施政协雅安市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定;负责委员视察、调研、座谈、研讨、反映社情民意等日常活动以及专门委员会履行职能的服务保障和具体组织工作;负责政协工作情况的对内对外宣传;收集反映各族各界的意见和建议;密切联系全市各县区政协和市委、市人大、市政府和有关部门,互相配合,协同工作;负责市政协委员提案办理的协调和服务工作;负责市政协开展活动的后勤保障、经费管理等工作;负责权限范围内的人事任免和机构调整;负责市政协委员和政协干部培训工作;承担市委、市政府、市政协交办的其他事项。

(二)2019年重点工作完成情况

2019年,政协雅安市委员会办公室在市委和市政协党组坚强领导下,始终坚持市委中心工作推进到哪里,政协履职就跟进到哪里,充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用,认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,围绕市委、市政府中心工作开展视察调研,积极建言献策。圆满完成了市政协四届三次会议、常委会会议、主席会议及市政协党组会议等重要例会和调研视察,专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商的组织服务工作;为主席会成员及各专委会参与全市经济建设、招商引资及脱贫攻坚督导提供后勤服务保障;认真落实市委安排部署,组织部分市政协委员前往厦门、泉州、德华、永春等地开展招商引资,与考察企业建立了良好的互动关系,达成投资意愿。主抓中医药及大健康产业重大招商项目的规划设计,推进川藏药材城项目落地。牵线韩国纽莱茵集团医院与雅职院开展合作办学,培养本地医学美容人才,助推川西医养中心建设。深入开展推进医养中心建设调研,形成了《关于加快推进川西医养中心建设的调研报告》,受到市委、市政府主要领导高度肯定。开展雅安旅游提速发展、森林旅游示范市建设、文物保护利用与文化旅游融合发展等专题协商调研。开展巴蜀民风民俗丛书《雅安市井闲谭》征编工作,完成了《风采录——持社诗人咏雅安》、《瓦壁道在-雅安出土汉砖拓片》编撰出版。全面加强机关自身建设,在专委会设立分党组,组织市、县区政协机关干部、政协委员18人次参加全国政协和省政协组织的北戴河、青岛培训;组织 70人次参加深圳大学“2019年雅安市政协委员履职能力提升培训班”学习。

二、机构设置

市政协下属二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入市政协2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

中国人民政治协商会议四川省雅安市委员会办公室机关(本级)

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1864.21万元,较2018年增加393.53万元。主要变动原因是增加了人员经费、会议费等。

图1:收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1317.70万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1317.50万元,占99.98%;政府性基金预算财政拨款收入0元;国有资本经营预算财政拨款收入0元;事业收入0元;经营收入0元;附属单位上缴收入0元;其他收入0.2万元,占0.02%。

图2:收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1205.31万元,其中:基本支出955.94万元,占79.31%;项目支出249.37万元,占20.69%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

图3:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1863.8万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加397.64万元,增长27.12%。主要变动原因是增加了人员经费、会议费等。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1204.91万元,占本年支出合计的99.97%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加 11.14万元,增长0.93%。主要变动原因是增加了人员经费。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1204.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 1069.72万元,占88.77%;社会保障和就业支出61.83万元,占5.13%;医疗卫生支出21.45万元,占1.78%;住房保障支出52.36万元,占4.32%。

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出决算数为1204.91万元,完成预算64.65%。其中:

1.一般公共服务(类)

2019年财政拨款支出决算数为1069.72万元。

(1)政协事务(款)行政运行(项)财政拨款支出790.19万元,完成预算68.16%。主要原因是增加了人员经费,预拨了2019年目标绩效考核奖。

(2)政协事务(款)一般行政管理事务(项)财政拨款支出84.47万元,完成预算56.74%。决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节俭的要求,精细规划,杜绝浪费,严格控制经费支出。

(3)政协事务(款)政协会议(项)财政拨款支出86.71万元,完成预算63.32%。决算数小于预算数主要原因是按照厉行节俭的要求,精细规划,杜绝浪费,严格控制经费支出。

(4)政协事务(款)委员视察(项)财政拨款支出19万元,完成预算32.2%。决算数小于预算数主要原因是按照厉行节俭的要求,精细规划,杜绝浪费,严格控制经费支出。

(5)政协事务(款)事业运行(项)财政拨款支出30.15万元,完成预算99.44%。决算数与预算数基本持平。

(6)政协事务(款)其他政协事务支出(项)财政拨款支出59.19万元,完成预算42.33%。决算数小于预算数主要原因是按照厉行节俭的要求,精细规划,杜绝浪费,严格控制经费支出。

2.社会保障和就业(类)

2019年财政拨款支出决算数为61.38万元。

(1)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)财政拨款支出12.47万元,完成预算52.68%。决算数小于预算数主要原因是财政预拨了退休人员慰问金。

(2)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)财政拨款支出42.97万元,完成预算85.85 %。决算数小于预算数主要原因是严格按照养老保险缴费标准缴费(是不是养老保险缴费标准有所调整引起的结转结余,可考虑将原因写成因养老保险缴费标准调整,形成资金结转次年使用)。

(3)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)财政拨款支出5.94万元,完成预算100 %。决算数与预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育(类)

2019年财政拨款支出为21.45万元。

(1)医疗保障(款)行政单位医疗(项)财政拨款支出21.45万元,完成预算39.16%。决算数小于预算数主要原因是严格按照医疗保险缴费标准缴费。

4.住房保障支出(类)

2019年财政拨款支出为52.36万元。

(1)住房改革支出(款)住房公积金(项)财政拨款支出52.36万元,完成预算95.02 %。

决算数小于预算数主要原因是严格按照住房公积金缴费标准缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出955.53万元,其中:

人员经费683.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费272.03万元,主要包括:办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为68.37万元,完成预算98.55%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算64.15万元,占93.82%;公务接待费支出决算4.22万元,占6.18%。具体情况如下:

图7:“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)经费支出0万元。完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是本年度无因公出国(境)经费预算也无因公出国(境)事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出64.15万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少54.39万元,减少45.88%。主要原因是2018年新购一辆载客汽车支出44.8万元。

其中:2019年无公务用车购置支出。

全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0万元。截至2019年12月底,单位共有公务用车8辆,其中:轿车6辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出64.15万元。主要用于市政协委员、常委、专委会视察调研等所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.22万元,完成预算84.4%。公务接待费支出决算比2018年增加1.23万元,上升41.13 %。主要原因是2019年来雅视察调研人员较2018年增加17批100人次。其中:

国内公务接待支出4.22万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待59批次,498人次(不包括陪同人员),共计支出4.22万元,

具体内容包括:

全国政协、省政协及市（州）政协来雅安考察调研、学习交流、检查指导工作等服务保障支出,。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,本年度本部门无外事接待事项,无外事接待经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度,政协雅安市委员会办公室机关运行经费支出272.03万元,比2018年增加35.02万元,增长14.77%。主要原因是增加了人员经费。

(二)政府采购支出情况

2019年度,政协雅安市委员会办公室政府采购支出总额4.91万元,其中:政府采购货物支出4.91万元、主要用于购买计算机、打印机等办公设备。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,政协雅安市委员会办公室共有车辆8辆,其中:一般公务用车8辆;一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对政协委员视察经费及政协办运行经费等2项目50万以上项目共计109万元开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按照要求对2019年部门整体支出绩效自评情况开展自评。从评价情况来看,政协雅安市委员会办公室预决算编制较为准确,预算执行良好;支出管理规范,内控制度不断完善,基本支出保证了机关的正常运转及日常工作顺利开展,项目经费保障了重点工作的开展,达到了预期的绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中选取“政协办运行经费”、“政协委员视察经费”2个项目公开绩效目标完成情况:

(1)“政协办运行经费”绩效目标完成情况:项目全年预算数50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。组织政协委员认真学习、宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、习近平总书记对四川、雅安工作系列重要指导精神;围绕市委、市政府中心工作及人民群众普遍关心的问题,选择其中具有综合性、全局性、前瞻性的课题,深入开展视察、调研,提出意见、建议和提案;团结和联系委员及各族各界人士,积极反映社情民意;维护社会稳定和民族团结,积极为委员知情出力、履行职责创造条件。通过项目实施,为政协工作起到积极宣传作用,为推进社会主义民主政治建设做出新的贡献。发现的主要问题是项目预算执行进度不够均衡,下一步将加强与经费执行部门的沟通,尽量做到进度均衡可控。

(2)“委员视察费”项目绩效目标完成情况。项目全年预算数59万元,执行数为19万元,完成预算的32.2%。通过项目实施,保障政协委员参政议政、建言献策,对政协工作的开展起到重要的促进作用。发现的主要问题是项目实施进度慢,绩效目标完成情况不便于量化,下一步将探索更为科学的绩效评价考核指标。

2.部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《政协雅安市委员会办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分  

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,主要是银行利息收入。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):指政协雅安市委员会办公室行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):指政协雅安市委员会办公室的项目支出。

6、一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项):指雅安市政协召开各类专门会议的支出。

7、一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项):指雅安市政协委员开展各类调研、协商等视察的支出。

8、一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项):指雅安市委员会办公室信息中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9、一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):指政协雅安市委员会办公室除上述项目以外的其他政协事务支出。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指政协雅安市委员会办公室行政单位离退休人员支出。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位缴存的在职职工住房公积金。

12、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

15、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

16、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

政协雅安市委员会办公室2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

市政协下属二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入市政协2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

中国人民政治协商会议四川省雅安市委员会办公室

(二)机构职能

政协雅安市委员会办公室是政协雅安市委员会的工作机构,承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要负责政协雅安市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作;组织实施政协雅安市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定;负责委员视察、调研、座谈、研讨、反映社情民意等日常活动以及专门委员会履行职能的服务保障和具体组织工作;负责政协工作情况的对内对外宣传;收集反映各族各界的意见和建议;密切联系全市各县区政协和市委、市人大、市政府有关部门,互相配合,协同工作;负责市政协委员提案办理的协调和服务工作;负责市政协开展活动的后勤保障、经费管理等工作;负责权限范围内的人事任免和机构调整;负责市政协委员和政协干部培训工作;承担市委、市政府、市政协交办的其他事项。

(三)人员概况。

市政协人员编制33人,其中:行政编制22名,工勤编制5名,事业编制9人。2019年末在职职工33人,其中:行政人员24人(含派驻纪检组4人),工勤人员3人,事业人员6人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2019年部门预算安排年初收入预算总额为1034.51万元。其中:当年财政拨款收入810.77万元,上年财政拨款结转和结余223.74万元。年中调整追加预算 506.93 万元,主要是追加了市政协四届三次全会会议费,预拨2019年职工绩效考核奖。统筹其他资金 322.77 万元,主要用于在职职工绩效考核奖、退休人员生活补助费、

2019年财政资金决算总额为1864.21万元。其中:本年收入1317.7万元,上年财政拨款结转和结余546.51万元。

(二)部门财政资金支出情况

2019年部门财政资金支出决算总额为1204.91万元,其中:人员经费支出683.5万元,日常公用经费支出272.03万元,项目支出249.38万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门绩效目标制定情况

编制2019部门预算时,办公室结合市政协职能职责,围绕中心工作任务,严格按照预算编制要求,提前谋划预算编制工作,完成部门预算基础库更新,参照项目预算执行情况,统筹项目支出需要,按照保重点支出的原则,调整支出结构,优化财政资金配置,同时,结合财务决算情况,考虑预算年度增减变动因素,合理编报了部门预算,确保不漏报、不虚报。

(二)目标完成情况

2019年,政协雅安市委员会办公室在市委和市政协党组、主席会议的坚强领导下,始终坚持市委中心工作推进到哪里,政协履职就跟进到哪里,充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用,认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,围绕市委、市政府中心工作开展视察调研,积极建言献策。保障完成了市政协四届三次会议、常委会议、主席会议及市政协党组会议等重要例会和调研视察,专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商的组织服务工作;为主席会成员及各专委会参与全市经济建设、招商引资及脱贫攻坚督导提供后勤服务保障;开展巴蜀民风民俗丛书《雅安市井闲谭》征编工作,完成了《风采录——持社诗人咏雅安》、《瓦壁道在-雅安出土汉砖拓片》编撰出版。全面加强机关自身建设,在专委会设立分党组,组织市、县区政协机关干部、政协委员18人次参加全国政协和省政协组织的北戴河、青岛培训;组织 70人次参加深圳大学“2019年雅安市政协委员履职能力提升培训班”学习。

四、评价结论

(一)评价结论

总体上看,政协办公室预决算编制较为准确,预算执行良好;支出管理规范,内控制度不断完善,基本支出保证了机关的正常运转及日常工作顺利开展,项目经费保障了重点工作的开展,达到了预期的绩效目标。

(二)存在问题

在预算执行和编制中,一是预算和中期评估不够准确,中期评估时无调整取消建议,但年终决算时却有结转下年预算指标的情况;二是预算执行进度不均衡,上半年项目执行进度较慢,下半年相对进度快、支出大。

(三)改进建议

1.继续加大预算绩效管理工作的宣传力度,强化绩效管理理念,提高各部门的绩效意识和参与度。

2、科学编制项目预算绩效目标,在事前绩效评估基础上,结合重点工作任务,按照预算编制口径合理编制预算和绩效目标。聘请第三方专业机构对部分预算绩效目标设定的科学性、合理性、完整性需进行充分论证。

3、进一步建立健全预算绩效管理制度,制定事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控、绩效评价等实施细则,压实绩效管理责任,规范绩效管理工作方法,健全绩效管理问责机制,不断提升工作实效。

4、加强预算绩效管理的业务培训和指导,进一步提升财务人员业务素质,严把审核关,规范使用科目,提高财务管理精细化和精准化水平。

政协雅安市委员会办公室2019年度支出绩效评价自评表

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表