2019年度四川省雅安市卫生健康委员会部门决算

目录

第一部分部门概况……………………4

一、基本职能及主要工作……………………………4

二、机构设置……………………………17

第二部分度部门决算情况说明…………………………18

一、收入支出决算总体情况说明……………………18

二、收入决算情况说明…………………………19

三、支出决算情况说明…………………………………20

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………21

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………28

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………29

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………31

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………31

十、其他重要事项的情况说明…………………………32

第三部分名词解释…………………………49

第四部分附件…………………………………53

附件1………………………51

附件2…………………………68

附件3……………………………73

附件4……………………………………78

附件5………………………………86

第五部分附表…………………………………92

一、收入支出决算总表………………………………93

二、收入决算表………………………………………93

三、支出决算表………………………………93)

四、财政拨款收入支出决算总表……………………93

五、财政拨款支出决算明细表………………………93

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………93

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………93

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………93

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………93

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………93

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………93

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………93

十三、国有资本经营预算支出决算表…………………………93

第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.组织拟订全市卫生健康政策。贯彻执行党和国家、省委、省政府和市委、市政府、省卫生健康委关于卫生健康工作和方针、政策与法律、法规及工作部署,负责起草卫生健康事业发展的规范性文件草案、政策、规划,制定卫生健康技术规范并组织实施。统筹规划全市卫生健康服务资源配置,指导全市卫生健康工作。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.牵头推进全市深化医药卫生体制改革。研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。牵头负责全市分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3、制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全市卫生应急工作、组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录,参与开展检疫监测工作。

4、贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担市老龄工作委员会日常工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。组织执行国家药品法典和国家基本药物目录,执行基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测。开展食品安全企业标准备案。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督,健全全市卫生健康综合监管体系。

7、制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制,推进和谐医患关系建设,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

8、负责全市计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策。指导市计划生育协会的业务工作。

9、指导县(区)卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、负责市确定的保健对象的医疗保健工作。负责市直有关部门(单位)离休干部医疗管理工作。负责重要领导、重要外宾来雅期间的医疗卫生保障工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11、承担全市中医药事业发展和管理工作。

12、依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13、完成市委、市政府交办的任务。

14、职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康中国、健康四川和健康雅安战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,提高健康意识,加强爱国卫生运动工作,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全卫生健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性,推动工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖,向边缘化地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推动建设川西医养中心。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性,加快分级诊疗制度建设,加强医疗、医保、医药的联动改革,加大公立医院改革力度。

15、有关职责分工。(1)与市发展改革委的有关职责分工。市卫生健康委负责开展全市人口监测预警工作,拟定生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定全市人口发展规划和政策,落实人口发展规划中的有关任务。市发展改革委负责全市人口结构及变化趋势分析,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,研究提出全市人口发展战略,拟定人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。(2)与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委负责拟定应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄健康事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作,承担全市医养结合与康养产业发展的具体工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。(3)与市市场监管局的有关职责分工。会同市市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险论证,并及时向市市场监管局等部门通报食品安全风险论证结果,对得出不安全结论的食品,市市场监管局等部门应当立即采取措施。市市场监管局等部门在监督管理中发现需要进行食品安全风险监测的,应当及时向市卫生健康委提出建议。市市场监管局会同市卫生健康委组织执行国家药典,建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。(4)与市医保局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(二)2019年重点工作完成情况。

一、党的建设持续加强,主题教育务实有效

始终把党的政治建设放在首位,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,践行“两个维护”,持续加强系统党的建设和党风廉政建设。一是主题教育抓出成效。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,以查找问题、解决问题、推动工作为重点,形成调研成果4篇,为卫健事业发展贡献了智慧力量。对照“8+8+3+2”专项整治任务,梳理问题13项,全部整改落实。针对群众反映集中的“大处方、滥检查、泛耗材”问题,开展为期3个月的纠正损害群众利益的行为专项整治,发现一般医疗质量缺陷16条,开展提醒谈话10人次,处罚66人次。二是党建业务有机融合。在公立医院全面推进党委领导下的院长负责制。深化“红旗帜巡回医疗服务队”党建品牌,助力脱贫攻坚任务全面完成,工作经验在全市党建工作会上交流,市卫生健康委被市委、市政府评为2018年市级联系帮扶先进部门。三是廉政建设动真逗硬。组织78名系统党员干部到雅安监狱开展了警示教育活动,增强拒腐防变能力。在全系统开展党员干部“带病提拔”赌博敛财”“利用地方名贵特产谋取私利”三大整治,以及“扶贫领域形式主义、官僚主义”专项整治,认真开展退休人员兼职和驻村第一书记领取补助问题清理工作,无重大违纪违规行为发生。

二、康养产业破题发展,项目攻坚成效明显

用好“天府之肺、康养雅安”和国家级首批医养结合试点市品牌,坚持产业引领、项目带动,推进康养产业和中医药大健康产业发展,激活雅安新的经济增长极。一是重点项目通堵破难。雅安康养产业园作为“通堵点、破难点”项目,其南片区概念性规划已通过规委会原则同意,周边梧桐路、梧桐西路已启动建设,完成投资1.72亿元。引进投资超过20亿元的川藏药材城项目,川藏药材城项目有限公司与市卫生健康委、名山区人民政府签订了《川藏药材城项目合作协议》。市人民医院医养中心完成投资1.5亿,市中医医院医养中心完成投资1760万元。海子山、龙苍沟、王岗坪等康养项目和天全县中医康养综合体加快推进。全年打造医养结合机构4家。编制完成《康养小院标准(2019)》,建成康养小院212家。二是康养品牌更加响亮。全市创成省级森林康养基地19个,夹金山、龙苍沟被确定为全国森林康养基地试点建设单位。全市建成中药材繁育基地4个,“天全川牛膝”、“荥经天麻”取得国家农产品地理保护标志产品认定,“宝兴川牛膝”取得国家知识产权局颁发的地理标志证明商标,昊业集团与四川大学联合成立了汉源昊业花椒产业研究院。雅安连续两年进入中国康养城市排行榜50强,排名晋升至全国第5。三是发展规划先后出台。以市委、市政府名义印发了《加快建设川西医养中心的实施意见》,为川西医养中心建设提供了强有力的政策支持。《全市康养产业发展规划(2019-2025年)》通过专家评审。《雅安市中医药及大健康产业发展规划(2019-2025年)》编制工作有序推进。四是智慧康养取得突破。康养产业大数据平台完成项目一期建设,并在市人民医院试点应用。雅安市人口健康信息平台医联体建设升级改造项目已完成软件部署。五是卫健项目加快建设。加快中央投资项目及5个国外贷款项目建设,2017年项目开工率100%、完工率90%、投入使用率80%,2018年项目开工率100%、完工率70%、投入使用率60%,2019年项目开工率80%。人民医院大兴院区建设、名山区医疗机构基础设施提升改造、荥经县人民医院迁建、石棉县中医医院迁建4个项目通过2020年地方政府专项债券资金审核,申请债券资金共计10.12亿元。

三、华西品牌成功引进,成雅合作加快推进

2019年,市政府与四川大学华西医院签订了医疗合作协议,华西医院雅安医院挂牌成立,华西选派的1名党委书记、1名副院长已来雅履职,华西选派的专家分别到市人民医院5个科室开展坐诊、查房、带教和专题讲座等工作,提供门诊服务600余人次,实施手术20台次,雅安人民在家门口享受品牌医疗服务的夙愿得以实现。深入推进成雅一体化合作,雅安市卫生健康委与成都市卫生健康委签订《促进成雅卫生健康一体化发展协议书》,雅安6家医疗机构分别与成都市医疗机构签订合作协议,雅安市与成都经济区建立了重大传染病、突发公共卫生事件区域联防联控机制。市人民医院与上海交通大学附属上海儿童医学中心建立了合作机制。有力推动了前沿医疗技术和优质资源下沉我市服务患者。

四、国卫创建通过省关,城乡形象大大提升

全力推进国家卫生城市和全国文明城市创建工作,以“三区”为重点,全面落实健康教育和健康促进、重点场所卫生、病媒生物预防控制等重点工作职责,配合开展整改农贸市场、老旧小区及棚户区改革、旱厕、城市管理等问题整治工作,切实加强责任大院帮扶和网格化区域管理,着力解决了一系列影响城市形象的顽疾,“脏乱差”现象得到明显改善,卫生城市共建共享的观念不断深入人心。国家卫生城市创建通过了省级检查,接受了国家爱卫办暗访。持续开展全域卫生创建,全市新创国家卫生乡镇4个、省级卫生乡镇20个、省级卫生乡镇103个。大力开展“健康细胞”建设工程,创建健康单位53个、健康促进医院11个、健康促进学校19个、健康村(社区)40个、健康促进企业10个、健康家庭1097户、无烟单位103个、卫生单位5个,石棉县评为第三批全国健康促进县。汉源县、天全县启动省级健康促进县创建工作。

五、医疗质量全面提升,学科创建成效明显

扎实推进医疗机构高质量发展,增强群众医疗服务获得感。一是亲情服务持续加力。在全市医疗机构深入开展“视病人为亲人”亲情服务专项行动,改善服务态度、优化服务流程、提升服务环境,市级医院全部推行分时段预约诊疗和集中预约检查检验,全市二级医院优质护理病房覆盖率达97%,市人民医院优质护理服务病房比例达100%。全市患者满意度达92.43%,超过全国平均水平。二是“三名”创建取得佳绩。全市创建三级综合医院1家、三级中医医院2家。第四人民医院老年病科创省级重点专科,评审市级重点专科32个。市人民医院获得2018-2019年度国家优质工程奖,天全县中医医院被评为全国民族团结进步模范集体。汉源县人民医院、汉源县中医医院、天全县中医医院成功纳入国家全面提升县级医院综合能力第二阶段500家县级医院建设范围,培养省名中医2个,评选市卫健系统学术技术带头人15个、学术后备人选评选15个、第三批雅安市名中医12名、“最美亲情白衣天使”20个。三是学科创建成效显著。市人民医院被国家卫生健康委评为改善医疗服务行动典型案例优秀医疗机构(临床路径管理)。市人民医院核医学科被中华核医学会授予“质量管理示范基地”,全国共14家医院获此荣誉,市人民医院是唯一的地市级医院;该学科还通过了中国认可委医学实验室ISO15189现场评审,是四川省首家(唯一的)一家通过评审的实验室。市人民医院脑卒中中心被中国卒中学会授予“综合卒中中心”。四是中医品牌逐渐打响。牵头举办全国市县中医医院院长培训班、全省中医药监督知识与能力培训班。市中医医院成功实施全市首例经皮内镜下颈椎微创手术。五是医疗保障不断加强。加快推进我市血液保障体系建设,2019年采血量共计22418.7 u。无偿献血占临床用血比例达100%,未发生血液质量和安全事故。应急体系不断完善、科学处置“8.22”特大暴雨灾害,派出救护、防疫人员3761余人次,开展重点区域环境消杀222.49万平方米,确保灾后无大疫;石棉县成功处置“7•7”危化品运输车辆苯泄漏事故,无人员伤亡。

六、疾病防治成效显著,健康保障不断强化

以传染病、老年病、职业病等为重点,增强疾病预防控制能力,守牢人民群众健康生活首道防线。一是艾滋病防治攻坚战全面打响。在全市范围内开展艾滋病扩大筛查、流动人口管理、禁毒防艾、宣传教育、治疗管理“五大攻坚行动”,常住人口艾滋病筛查率超过50%,艾滋病感染者(病人)抗病毒治疗覆盖率达91.4%,抗病毒治疗成功率达90%,病毒载量检测率达到94.26%。全年未发生一例因履职不到位导致的母婴传播。顺利通过市人大关于艾滋病防治专题咨询测评。二是深化健康素养行动。开展疫苗接种工作大排查,全市国家免疫规划疫苗报告接种率达96.24%;肺结核患者成功治疗率达96.92%。加强慢病患者服务,高血压、糖尿病患者规范化管理率分别达84.32%、82.24%。地方病防治成效持续巩固,汉源县通过饮水型地方性氟中毒控制省级抽查。芦山县血吸虫病防治工作经验被编入2019年四川省血吸虫病防治培训材料汇编。三是60岁以上老年人重点疾病检查全面完成。将60岁以上老年人重点疾病检查纳入人大票决制民生事项,为60岁以上老年人提供包括肿瘤、心脑血管疾病等八大系统项目检查,帮助老年人及早发现疾病、治疗疾病。全年共34526名老年人自愿接受体检,全市检查覆盖率达10.95%,完成年度任务的109.56%。四是职业病防治创建示范。以企业职工健康为重点,开展尘肺病等重点职业病防治工作,瀑布沟电站有限责任公司创成四川省职业健康示范企业。五是肿瘤登记全国领先。8月7日,全国肿瘤随访登记工作培训班在雅举办,我市8县(区)肿瘤登记全部获得2019年度全国肿瘤登记工作进步奖,成为全国唯一一个县(区)获奖全覆盖的市,市疾控中心获得2019年度肿瘤登记工作优秀奖。

七、医疗短板逐步补齐,公共服务更加普惠

围绕全方位全生命周期服务要求,以补短板、强基础为重点,实现基本公共卫生服务全覆盖。一是健全完善服务体系。全市开展城乡居民健康档案管理、健康教育、慢性病管理等12类基本公共卫生服务,人均基本公共卫生服务经费财政补助标准提高到60元。全市建立了9个危重孕产妇救治中心和3个新生儿救治中心,补齐了妇幼服务短板。2019年,全市孕产妇死亡率为0,婴儿死亡率3.93‰,5岁以下儿童死亡率为5.05‰,婚检率达92.33%,孕前优生健康检查目标人群覆盖率达到101.44%。全市7县(区)二级以上公立医院新设了精神科或精神门诊,严重精神障碍患者管理率达96.32%。二是计生政策落实到位。2019年,全市共有计划生育奖励扶助对象37782人,共发放奖励扶助金5547.47万元,计划生育特殊家庭“五个全覆盖”落实率达100%。全面实施计划生育特殊家庭住院护理补贴保险工作,全市共有412人获得理赔共计49.3万元。三是家签服务全省领跑。在全省率先实行家庭医生签约服务费用分担办法及绩效考核,雨城区建成2所智能家庭医生工作室试点,四川省家庭医生签约服务经验交流培训会在我市召开。

八、医改制度不断完善,改革成效获得肯定

以抓医改政策落地见效为重点,统筹推进分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管等基本医疗卫生制度体系建设并取得新成效,全市深化医药卫生体制改革任务完成率达90%以上。一是分级诊疗质效不断提升。全市建立城市医疗集团2个、县域医共体5个、专科联盟4个、远程医疗协作网4个,建成全市远程医疗协同服务(医联体系统)平台。石棉县创成国家紧密型县域医共体建设试点县。成都医学院第一附属医院名山分院正式授牌成立。天全县、宝兴县启动符合边远山区特色的“车载流动医院”项目试点。雨城区大兴镇卫生院、汉源县九襄镇卫生院被省卫生健康委评为“四川省社区医院建设试点评价合格机构”。2019年,县级医疗机构门诊诊疗量、住院诊疗量增幅分别达9.48%、9.57%,镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心、社区服务站诊疗量较上年度提高6.62%。二是公立医院综合改革不断深化。全面开展公立医院综合改革效果评价和三级公立医院绩效考核工作。全面取消公立医疗机构医用耗材加成。石棉县人民医院启动国家级现代医院管理制度试点工作,市人民医院、汉源县人民医院启动省级现代医院管理制度试点工作。三是医疗保障能力逐步提升。城乡居民医保人均财政补助标准达520元,较2018年提高30元,政策范围内住院费用报销比例达74.99%。城乡居民大病保险政策范围内报销比例达到60%。将新增 53 种国家谈判药品全部纳入报销范围。调整肾透析病人按次付费报销待遇,病人自付比例下降约15%。四是药品供应保障制度不断完善。国家基本药物所需中药材种子种苗繁育(四川)基地雅安主基地通过国家验收。全面实施“五位一体”集中采购机制和“两票制”。全面执行国家组织药品集中采购和使用改革试点25种药品的采购和使用政策。五是综合监管制度不断健全。全面完成医疗三监管平台和闭环管理系统建设并启动使用。全市共有194家医疗机构纳入监管范围,问题线索调查处理率达100%。

九、三大攻坚打响打实,长效机制逐步构建

一是打好健康脱贫攻坚战。全面落实建档立卡贫困人口“十免四补助”“二保,三救助,三基金”医疗救助政策。2019年,全市建档立卡贫困患者县域内住院和慢性病门诊维持治疗医疗费用个人支付占总医疗费用的比例为8.27%,对23813名贫困人员进行免费健康体检,对351名贫困白内障患者实施复明手术。二是打赢大庆之年风险防控战。以中华人民共和国成立70周年系统稳定为重点,防范化解卫生健康系统风险隐患。2019年,委机关信访件限时受理率、限时办结率、群众满意率均达100%,全市卫生健康系统未发生影响社会稳定事件。三是打实卫健系统环保攻坚战。开展“春雷行动”“利剑斩污”“飓风行动”等专项整治行动,严厉查处违法违规行为,营造依法有序的医疗卫生环境。2019年,医疗废物集中处置率、医疗废水达标排放率均达100%。

二、机构设置

市卫健委下属二级预算单位10个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位8个。

纳入雅安市卫生健康委员会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.四川雅安市卫生健康委员会机关(本级)

2.四川省雅安市卫生和计划生育监督执法支队

3.四川省雅安市疾病预防控制中心

4.四川省雅安市妇幼保健计划生育服务中心

5.四川省雅安市紧急救援中心

6.四川省雅安市卫生健康与人才服务中心

7.四川省雅安市中心血站

8.四川省雅安市人民医院

9.四川省雅安市中医院

10.四川省雅安职业技术学院附属医院

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计353,171.50万元。与2018年302,977.02万元相比,收入、支出各增加25,097.24万元,增长16.57%,主要变动原因是人员增加以及标准的提高导致基本支出增加,项目、业务量增加导致项目支出增加。

图1:收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计155,855.47万元,其中:一般公共预算财政拨款收入17,469.63万元,占11.21%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入122,112.39万元,占78.35%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入15,810.87万元,占10.14%。

图2:收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计144,127.73万元,其中:基本支出129,695.60万元,占89.99%;项目支出14,334.74万元,占9.95%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出97.39万元,占0.06%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

图3:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计72637.40万元。与2018年72852.50万元相比,财政拨款收入、支出总计各减少107.55万元,减少0.30%。主要变动原因:一是人员增加以及标准的提高导致基本支出增加;二是部分资金下达时间较迟,导致项目资金支出减少,预计2020年初执行;三是项目支出减少导致年末财政拨款结转和结余加较年初财政拨款结转和结余有增加,从而导致政拨款收、支总计减少。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出16,060.36万元,占本年支出合计的11.14%。与2018年18136.38万元相比,一般公共预算财政拨款减少2076.02万元,减少11.45%。主要变动原因:一是人员增加导致基本支出增加;二是项目资金的投入较上年减少,主要原因是当年基建投入减少。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出16,060.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出1,635.56万元,占10.18%;医疗卫生支出12,611.33万元,占78.52%;住房保障支出256.26万元,占1.60%;其他支出1,557.21万元,占9.70%;债务还本支出0万元,占0%。

图6:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为16,060.36万元,完成预算91.93%。其中:

1.社会保障和就业(类)

(1)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项) : 支出决算为0.62万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

(2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为84.12万元,完成预算45.70%,决算数小于预算数的主要原因是财政下达离退休人员的生活补助。

(3)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出★(项):支出决算为911.04万元,完成预算99.56%,决算数小于预算数的主要原因是人员的减少。

(4)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位职业年金缴费支出★(项):支出决算为249.93万元,完成预算100.78%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员的增加。

(5)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)   其他行政事业单位离退休支出★(项):支出决算为197.14万元,完成预算99.94%,决算数小于预算数的主要原因是结转下年使用。

(6)社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为192.70万元,完成预算95.92%,决算数小于预算数的主要原因是按财政要求,部分抚恤金从离退休工资里支出。

6.医疗卫生与计划生育(类)

(1)医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):支出决算为641.17万元,完成预算70.34%,决算数小预算数的主要原因是结转下年使用。

(2)医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款) 综合医院(项):支出决算为2,681.37万元,完成预算69.82%,决算数小于预算数的主要原因是部门项目资金未付款,结余资金将于项目完工验收后拨付。

(3)医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款) 中医(民族)医院(项):支出决算为498.59万元,完成预算100.95%,决算数大于预算数的主要原因是拨付上年结转项目资金。

(4)医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款) 其他公立医院支出(项):支出决算为1,256.82万元,完成预算81.89%,决算数小于预算数的主要原因是项目资金未付款,结余资金将于项目完工验收后拨付。

(5)医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款) 疾病预防控制机构(项):支出决算为898.72万元,完成预算112.97%,决算数大于预算数的主要原因是上年度基本支出结转资金使用完毕。

(6)医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):支出决算为241.73万元,完成预算166.25%,决算数大于预算数的主要原因是拨付上年度结余项目资金。

(7)医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):支出决算为411.95万元,完成预算107.24%,决算数大于预算数的主要原因是拨付上年度结余项目资金。

(8)医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)应急救治机构(项):支出决算为221.13万元,完成预算89.29%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未拨付,结余资金待项目完成后拨付。

(9)医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)采供血机构(项):支出决算为1322.28万元,完成预算87.67%,决算数小于预算数的主要是部分项目资金未拨付,结余资金待项目完成后拨付。

(10)医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为195.91万元,完成预算41.50%,决算数小于预算数的主要原因部分项目正在实施中,资金待拨付。

(11)医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):支出决算为916.02万元,完成预算82.28%,决算数小于预算数的主要原因部分项目正在实施中,资金待拨付。

(12)医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算为83.80万元,完成预算703.02%,决算数大于预算数的主要原因是拨付上年度结余项目资金。

(13)医疗卫生与计划生育(类)中医药(款) 中医(民族医)药专项(项):支出决算为27.10万元,完成预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

(14)医疗卫生与计划生育(类)中医药(款)其他中医药支出(项):支出决算为103.07万元,完成预算100.17%,决算数大于预算数的主要原因上年度结余项目资金使用完毕。

(15)医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款) 计划生育机构(项):支出决算为49.83万元,完成预算115.21%,决算数大于预算数的主要原因是上年度结余基本支出资金使用完毕。

(16)医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)  其他计划生育事务支出(项):支出决算为16.89万元,完成预算42.04%,决算数小于预算数的主要原因项目正在实施中,资金待拨付。

(17)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗★(款)行政单位医疗★(项):支出决算为42.24万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

(18)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗★(款)事业单位医疗★(项):支出决算为420.95万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

(19)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗★(款)公务员医疗补助★(项):支出决算为6.09万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

(20)医疗卫生与计划生育(类)老龄卫生健康事务★(款)老龄卫生健康事务★(项):支出决算为3万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

(20)医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):支出决算为2543.95万元,完成预算77%,决算数小于预算数的主要原因财政拨入市医院项目资金,待项目完成后拨付。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为256.26万元,完成预算99.98%,决算数小于预算数的主要原因是人数的减少。

8、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为1557.21万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出9892.45万元,其中:

人员经费8476.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1401.50万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、无形资产购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为47.01万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算43.81万元,占93.19%;公务接待费支出决算3.20万元,占6.81%。具体情况如下:

图7:“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2018年持平,主要原因是本年度未安排因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费支出43.81万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年56.44万元减少12.63万元,下降22.38%。主要原因是严格按要求执行“三公”经费,严控“三公”经费开支。

其中:公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0万元;其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。本部门本年度未购置公务用车。

截至2019年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出43.81万元。主要用于主要用于保证委机关及下属单位公务执行公务活动、开展督导、调研、培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3.公务接待费支出3.20万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年3.10万元增加0.1万元,增长3.23%。主要原因是机构改革,职责职能增加,项目业务增加,招商引资、调查调研等增加,故三公经费有所增加。其中:

国内公务接待支出3.2万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待75批次,640人次(不包括陪同人员),共计支出3.20万元,

具体内容包括:

用于上级主管部门检查基本公共卫生服务、疾病预防控制、创卫工作、医改工作、信息化建设及督导中医、招商引资等各项项目接待工作。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,本年度本部门无外事接待事务,无外事接待经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,市卫健委部门机关运行经费支出641.17万元,比2018年486.67万元增加154.50万元,增长31.75%,主要原因是人员的增加以及标准提高,导致基本支出增加。

(二)政府采购支出情况

2019年,本年度本部门(市卫健委)政府采购支出总额6513.16万元,其中:政府采购货物支出554.13元、政府采购工程支出2107.26万元、政府采购服务支出3851.78万元。主要用于医疗设备、办公设备购置、信息技术软件购置及更新等。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,本年度本部门(市卫健委)共有车辆58辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、应急保障用车1量,特种专业技术用车25辆、其他用车32辆,其他用车主要是用于基本公共卫生服务、疾病预防控制、应急、血防、妇幼、卫生监督、药品器械管理、创卫工作、医改工作、信息化建设、中医、产业办招商引资等各项项目执行公务活动。单价50万元以上通用设备21台(套),单价100万元以上专用设备98台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对2019年基本药物制度、2019年计划生育四项制度、2019年医疗服务能力提升、2019年重大传染病防控等开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看本年度严格按照部门预算数支出,总体预算执行率92.48%,基本完成本年度预算执行,主要原因是财政下达年初保留资金(2019年绩效目标奖金、离退休人员生活补助资金、市医院专科建设等)较迟,无法执行,按2018年口径来看的话,全面完成本年度预算执行,执行率达100%。其中:基本支出决算数小于预算数,项目支出绝大部分为决算数大于预算数,是因为含拨出上年结转项目资金。本部门还自行组织了4个项目绩效评价,从评价情况来看各个项目皆全面完成了本年度预算执行,执行率100%,在完成项目资金执行的同时,做好资金监管工作,督促项目资金实施单位按方案开展工作,显著提升医疗服务体系能力,让老百姓得到到更多的实惠,群众就医感受改善,居民就医更加便捷有序,群众满意度进一步提升。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“2019年基本药物制度、2019年计划生育四项制度、医疗服务能力提升、重大传染病防控”等4个项目绩效目标实际完成情况。

(1)、2019年基本药物制度项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2269.86万元,执行数为2269.86万元,完成预算的100%。实施基层医疗机构实施国家基本药物制度财政补助项目,弥补各基层医疗机构因药品零差价销售减少的收入,保障基层医疗卫生机构的正常运转,保证广大群众用药安全,使药品价格得到合理有效控制,降低城乡居民基本用药负担,提高人民群众健康水平。通过绩效自评,对2019年度基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、村卫生室实施国家基本药物制度补助项目各项绩效目标指标值完成情况、项目实施情况有更清晰掌握,更好地指导下一年基本药物制度工作有序开展。 

2019年基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度项目各项绩效目标指标均完成,但是在工作开展中存在一定的问题:一是国家基本药物制度实施运行成本大、基层国家基本药物补助业务水平较低,医疗人员流失严重,医务人员业务水平有待提高。二是医疗队伍不稳定,村医严重缺乏,村医年龄偏大,村医队伍急需补充,村医业务水平偏低,还不能完全保证村民的基本医疗需求,影响了整个基本药物制度项目的质量和完成度,还不能完全满足和保障人民群众健康需求。

下一步改造措施:提高政府的筹资水平,更好保证国家基本药物制度项目实施;加强对医务人员及村医的能力培养,提高国家基本药物补助水平;扩充村医队伍,保证村村有村医,加强对村医的能力培养,提升基层医疗业务服务能力,更好保证国家基本药物制度项目实施。

(2)、2019年计划生育四项制度项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5391.59万元,执行数为5391.59万元,完成预算的100%。实施奖励扶助制度和特别扶助制度以来,进一步完善了计划生育利益导向机制,取得了比较明显的良好社会绩效。一是完善了人口计划生育激励机制;二是促进了人民群众生育观念的转变;三是改善了计生工作者与人民群众的关系;四是推进了社会主义新农村建设;五是体现了财政资金的使用投向更加关注民生的需求。发现的主要问题:扶助资金通过惠民“一卡通”发放到扶助对象手中,但扶助对象使用银行未统一,导致银行拨扶助款至扶助对象账户出现退款频繁,资金到位进度有一定的影响。下一步改进措施:建议全市统一要求,各区县逐步实现统一办理惠民“一卡通”,确保资金及时到达扶助对象手中。

(3)、2019年医疗服务能力提升项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4297.31万元,执行数为4077.35万元,完成预算的94.88%。通过实施医疗服务能力提升项目,各级公立医院医疗业务收入稳定,实现收支平衡;全市基层医疗卫生机构医疗服务能力大幅度提升,服务量持续增加,基层群众切实得到实惠;全国公立医院医疗费用增长幅度稳定在合理水平;个人卫生支出占卫生总费用的比例控制在30%以下;基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例较上年提高;基层医疗机构骨干乡村医生、乡村医生业务水平大幅提高,全科医学理念和常见病、多发病的诊疗能力以及实操能力提升,为老百姓带来实惠;实现收支平衡的公立医院占比较上年提高。卫生健康人才培养、取消药品加成补助中长期实施,切实为医疗机构及老百姓带来切实实惠。发现的问题:因培训项目周期较长,受疫情影响,存在个别培训项目已经制定实施方案,未开展培训。其余项目均按医疗服务能力实施方案,结合各单位自身实际制定了实施方案,严格按照绩效目标任务及培训方案实施卫生健康人才培训,全面完成率绩效目标任务。现疫情基本控制,下一步,我市将继续加强培训计划、过程、质量及资金管理,保证培训任务如期完成,提升我市卫生健康人才队伍医疗服务能力和业务技术水平。

(4)、2019年重大传染病防控项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1880.90万元,执行数为1721.46万元,完成预算的91.52%。通过实施重大传染病防控项目,通过艾滋病防治、结核病防治、儿童免疫规划等重大传染病防控项目实施,全市居民健康水平、公共卫生均等化水平均有所提高。发现的问题:精神卫生和慢性病防治项目:未指明部位的肿瘤比例大于5%,主要原因是肿瘤数据收集时限一般为3年,部分初期诊断不明的病例会在后续就医治疗中进一步明确。下一步改进措施为县区登记处进一步督促指导基层卫生机构做好后续的随访工作,有变化及时更新。

艾滋病防治项目:问题:一是针具交换人群不足。目前大部分吸毒人群均吸食新型毒品,静脉吸毒人群大量减少,加之公安打击力度加大,全市参与针具交换的静脉吸毒者较少。部分县区仅十余人。针具交换同伴教育员因其吸食毒品的特性,工作开展不持久,经常被抓捕,导致针具交换工作难以持久开展。建议:对雅安市针具交换点进行调整,同时降低任务量,以促进针具交换点真实有效开展工作。二是单阳家庭干预人数不足。根据中财指标任务,要求全市单阳家庭干预358人,全市实际完成353人。由于单阳家庭婚姻状况存在变更的可能,部分单阳家庭离异、分居等原因导致其不再是单阳家庭,不纳入该类管理。建议:强调全市加强单阳家庭管理,及时核实病例婚姻配偶情况,正确在随访表中反映病例婚姻状况。同时建议该指标不再下具体任务量,依据实际情况据实开展。三是二线治疗人数不达标。根据中财指标任务,要求全市单阳家庭干预173人,全市实际完成165人。部分病例治疗依从性较差,存在停药及失访的现象。建议:医疗机构要加强对病人服药依从性的教育,同时对已产生耐药的病例,及时提供二线药物治疗。加强对开展二线治疗病例的依从性教育,提高其治疗有效性。

2.部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市卫健委部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对“2019年基本药物制度、2019年计划生育四项制度、2019年医疗服务能力提升、2019年重大传染病防控”项目开展了绩效评价,《2019年基本药物制度绩效自评报告》、《计划生育四项制度中央对地方专项转移支付项目2019年绩效评价报告》、《2019年医疗服务能力提升绩效自评报告》、《2019年重大传染病防控项目资金绩效自评报告》见附件2。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

市卫生健康委部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市卫健委下属二级单位10个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位8个。分别是:雅安市卫生和计划生育委员会机关、雅安市卫生和计划生育监督执法支队、雅安市疾病预防控制中心、雅安市妇幼保健计划生育服务中心、雅安市紧急救援中心、雅安市卫生健康人才服务中心、雅安市中心血站、雅安市人民医院、雅安市中医院、雅安职业技术学院附属医院。

(一)机构职能。

组织拟订全市卫生健康政策;牵头推进全市深化医药卫生体制改革;牵头负责全市分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设;制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施;负责全市卫生应急工作、组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援;发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息;依照国家检疫传染病和监测传染病目录,参与开展检疫监测工作;贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施;负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作;承担市老龄工作委员会日常工作;贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度;组织实施食品安全风险监测,开展食品安全企业标准备案;负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理;负责传染病防治监督,健全全市卫生健康综合监管体系;制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系;负责医疗机构、人员和行为的日常监管。负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制,推进和谐医患关系建设,提出医疗服务和药品价格政策的建议;负责全市计划生育管理和服务工作;开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策,指导市计划生育协会的业务工作;指导县(区)卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设,推进卫生健康科技创新发展;负责市确定的保健对象的医疗保健工作,负责市直有关部门(单位)离休干部医疗管理工作,负责重要领导、重要外宾来雅期间的医疗卫生保障工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作;承担全市中医药事业发展和管理工作;依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责,负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。负责开展全市人口监测预警工作,拟定生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定全市人口发展规划和政策,落实人口发展规划中的有关任务;市卫生健康委负责拟定应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄健康事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作,承担全市医养结合与康养产业发展的具体工作;会同市市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划,市卫生健康委对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险论证,并及时向市市场监管局等部门通报食品安全风险论证结果,对得出不安全结论的食品;在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(三)人员概况。

2019年本部门有编制数1994人,其中:行政人数41人(机关人员34人,工勤人员4人,参公人员3人),事业人员1953人(参照公务员法管理人员18个,财政补助人员1934人,经费自理人员1人)。

2019年年末实有在职人数2675人,其中:行政人员33人(机关人员30人,工勤人员3人),事业人员1197人(参照公务员法管理人员19个,非参公人员1178人),财政补助人员1230人,经费自理人员1445人)。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

市卫健委部门2019年本年收入合计155,855.47万元,其中:一般公共预算财政拨款收入17,469.63万元,占11.21%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入122,112.39万元,占78.35%;经营收入462.59万元,占0.03%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入15,810.87万元,占10.14%。

(二)部门财政资金支出情况。

市卫健委部门2019年本年支出合计144,127.73万元,其中:基本支出129,695.60万元,占89.99%;项目支出14,334.74万元,占9.95%;经营支出97.39万元,占0.07%;

上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、部门职能完成情况

(一)党的建设持续加强,主题教育务实有效

始终把党的政治建设放在首位,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,践行“两个维护”,持续加强系统党的建设和党风廉政建设。一是主题教育抓出成效。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,以查找问题、解决问题、推动工作为重点,形成调研成果4篇,为卫健事业发展贡献了智慧力量。对照“8+8+3+2”专项整治任务,梳理问题13项,全部整改落实。针对群众反映集中的“大处方、滥检查、泛耗材”问题,开展为期3个月的纠正损害群众利益的行为专项整治,发现一般医疗质量缺陷16条,开展提醒谈话10人次,处罚66人次。二是党建业务有机融合。在公立医院全面推进党委领导下的院长负责制。深化“红旗帜巡回医疗服务队”党建品牌,助力脱贫攻坚任务全面完成,工作经验在全市党建工作会上交流,市卫生健康委被市委、市政府评为2018年市级联系帮扶先进部门。三是廉政建设动真逗硬。组织78名系统党员干部到雅安监狱开展了警示教育活动,增强拒腐防变能力。在全系统开展党员干部“带病提拔”赌博敛财”“利用地方名贵特产谋取私利”三大整治,以及“扶贫领域形式主义、官僚主义”专项整治,认真开展退休人员兼职和驻村第一书记领取补助问题清理工作,无重大违纪违规行为发生。

(二)康养产业破题发展,项目攻坚成效明显

用好“天府之肺、康养雅安”和国家级首批医养结合试点市品牌,坚持产业引领、项目带动,推进康养产业和中医药大健康产业发展,激活雅安新的经济增长极。一是重点项目通堵破难。雅安康养产业园作为“通堵点、破难点”项目,其南片区概念性规划已通过规委会原则同意,周边梧桐路、梧桐西路已启动建设,完成投资1.72亿元。引进投资超过20亿元的川藏药材城项目,川藏药材城项目有限公司与市卫生健康委、名山区人民政府签订了《川藏药材城项目合作协议》。市人民医院医养中心完成投资1.5亿,市中医医院医养中心完成投资1760万元。海子山、龙苍沟、王岗坪等康养项目和天全县中医康养综合体加快推进。全年打造医养结合机构4家。编制完成《康养小院标准(2019)》,建成康养小院212家。二是康养品牌更加响亮。全市创成省级森林康养基地19个,夹金山、龙苍沟被确定为全国森林康养基地试点建设单位。全市建成中药材繁育基地4个,“天全川牛膝”、“荥经天麻”取得国家农产品地理保护标志产品认定,“宝兴川牛膝”取得国家知识产权局颁发的地理标志证明商标,昊业集团与四川大学联合成立了汉源昊业花椒产业研究院。雅安连续两年进入中国康养城市排行榜50强,排名晋升至全国第5。三是发展规划先后出台。以市委、市政府名义印发了《加快建设川西医养中心的实施意见》,为川西医养中心建设提供了强有力的政策支持。《全市康养产业发展规划(2019-2025年)》通过专家评审。《雅安市中医药及大健康产业发展规划(2019-2025年)》编制工作有序推进。四是智慧康养取得突破。康养产业大数据平台完成项目一期建设,并在市人民医院试点应用。雅安市人口健康信息平台医联体建设升级改造项目已完成软件部署。五是卫健项目加快建设。加快中央投资项目及5个国外贷款项目建设,2017年项目开工率100%、完工率90%、投入使用率80%,2018年项目开工率100%、完工率70%、投入使用率60%,2019年项目开工率80%。人民医院大兴院区建设、名山区医疗机构基础设施提升改造、荥经县人民医院迁建、石棉县中医医院迁建4个项目通过2020年地方政府专项债券资金审核,申请债券资金共计10.12亿元。

(三)华西品牌成功引进,成雅合作加快推进

2019年,市政府与四川大学华西医院签订了医疗合作协议,华西医院雅安医院挂牌成立,华西选派的1名党委书记、1名副院长已来雅履职,华西选派的专家分别到市人民医院5个科室开展坐诊、查房、带教和专题讲座等工作,提供门诊服务600余人次,实施手术20台次,雅安人民在家门口享受品牌医疗服务的夙愿得以实现。深入推进成雅一体化合作,雅安市卫生健康委与成都市卫生健康委签订《促进成雅卫生健康一体化发展协议书》,雅安6家医疗机构分别与成都市医疗机构签订合作协议,雅安市与成都经济区建立了重大传染病、突发公共卫生事件区域联防联控机制。市人民医院与上海交通大学附属上海儿童医学中心建立了合作机制。有力推动了前沿医疗技术和优质资源下沉我市服务患者。

(四)国卫创建通过省关,城乡形象大大提升

全力推进国家卫生城市和全国文明城市创建工作,以“三区”为重点,全面落实健康教育和健康促进、重点场所卫生、病媒生物预防控制等重点工作职责,配合开展整改农贸市场、老旧小区及棚户区改革、旱厕、城市管理等问题整治工作,切实加强责任大院帮扶和网格化区域管理,着力解决了一系列影响城市形象的顽疾,“脏乱差”现象得到明显改善,卫生城市共建共享的观念不断深入人心。国家卫生城市创建通过了省级检查,接受了国家爱卫办暗访。持续开展全域卫生创建,全市新创国家卫生乡镇4个、省级卫生乡镇20个、省级卫生乡镇103个。大力开展“健康细胞”建设工程,创建健康单位53个、健康促进医院11个、健康促进学校19个、健康村(社区)40个、健康促进企业10个、健康家庭1097户、无烟单位103个、卫生单位5个,石棉县评为第三批全国健康促进县。汉源县、天全县启动省级健康促进县创建工作。

(五)医疗质量全面提升,学科创建成效明显

扎实推进医疗机构高质量发展,增强群众医疗服务获得感。一是亲情服务持续加力。在全市医疗机构深入开展“视病人为亲人”亲情服务专项行动,改善服务态度、优化服务流程、提升服务环境,市级医院全部推行分时段预约诊疗和集中预约检查检验,全市二级医院优质护理病房覆盖率达97%,市人民医院优质护理服务病房比例达100%。全市患者满意度达92.43%,超过全国平均水平。二是“三名”创建取得佳绩。全市创建三级综合医院1家、三级中医医院2家。第四人民医院老年病科创省级重点专科,评审市级重点专科32个。市人民医院获得2018-2019年度国家优质工程奖,天全县中医医院被评为全国民族团结进步模范集体。汉源县人民医院、汉源县中医医院、天全县中医医院成功纳入国家全面提升县级医院综合能力第二阶段500家县级医院建设范围,培养省名中医2个,评选市卫健系统学术技术带头人15个、学术后备人选评选15个、第三批雅安市名中医12名、“最美亲情白衣天使”20个。三是学科创建成效显著。市人民医院被国家卫生健康委评为改善医疗服务行动典型案例优秀医疗机构(临床路径管理)。市人民医院核医学科被中华核医学会授予“质量管理示范基地”,全国共14家医院获此荣誉,市人民医院是唯一的地市级医院;该学科还通过了中国认可委医学实验室ISO15189现场评审,是四川省首家(唯一的)一家通过评审的实验室。市人民医院脑卒中中心被中国卒中学会授予“综合卒中中心”。四是中医品牌逐渐打响。牵头举办全国市县中医医院院长培训班、全省中医药监督知识与能力培训班。市中医医院成功实施全市首例经皮内镜下颈椎微创手术。五是医疗保障不断加强。加快推进我市血液保障体系建设,2019年采血量共计22418.7 u。无偿献血占临床用血比例达100%,未发生血液质量和安全事故。应急体系不断完善、科学处置“8.22”特大暴雨灾害,派出救护、防疫人员3761余人次,开展重点区域环境消杀222.49万平方米,确保灾后无大疫;石棉县成功处置“7•7”危化品运输车辆苯泄漏事故,无人员伤亡。

(六)疾病防治成效显著,健康保障不断强化

以传染病、老年病、职业病等为重点,增强疾病预防控制能力,守牢人民群众健康生活首道防线。一是艾滋病防治攻坚战全面打响。在全市范围内开展艾滋病扩大筛查、流动人口管理、禁毒防艾、宣传教育、治疗管理“五大攻坚行动”,常住人口艾滋病筛查率超过50%,艾滋病感染者(病人)抗病毒治疗覆盖率达91.4%,抗病毒治疗成功率达90%,病毒载量检测率达到94.26%。全年未发生一例因履职不到位导致的母婴传播。顺利通过市人大关于艾滋病防治专题咨询测评。二是深化健康素养行动。开展疫苗接种工作大排查,全市国家免疫规划疫苗报告接种率达96.24%;肺结核患者成功治疗率达96.92%。加强慢病患者服务,高血压、糖尿病患者规范化管理率分别达84.32%、82.24%。地方病防治成效持续巩固,汉源县通过饮水型地方性氟中毒控制省级抽查。芦山县血吸虫病防治工作经验被编入2019年四川省血吸虫病防治培训材料汇编。三是60岁以上老年人重点疾病检查全面完成。将60岁以上老年人重点疾病检查纳入人大票决制民生事项,为60岁以上老年人提供包括肿瘤、心脑血管疾病等八大系统项目检查,帮助老年人及早发现疾病、治疗疾病。全年共34526名老年人自愿接受体检,全市检查覆盖率达10.95%,完成年度任务的109.56%。四是职业病防治创建示范。以企业职工健康为重点,开展尘肺病等重点职业病防治工作,瀑布沟电站有限责任公司创成四川省职业健康示范企业。五是肿瘤登记全国领先。8月7日,全国肿瘤随访登记工作培训班在雅举办,我市8县(区)肿瘤登记全部获得2019年度全国肿瘤登记工作进步奖,成为全国唯一一个县(区)获奖全覆盖的市,市疾控中心获得2019年度肿瘤登记工作优秀奖。

(七)医疗短板逐步补齐,公共服务更加普惠

围绕全方位全生命周期服务要求,以补短板、强基础为重点,实现基本公共卫生服务全覆盖。一是健全完善服务体系。全市开展城乡居民健康档案管理、健康教育、慢性病管理等12类基本公共卫生服务,人均基本公共卫生服务经费财政补助标准提高到60元。全市建立了9个危重孕产妇救治中心和3个新生儿救治中心,补齐了妇幼服务短板。2019年,全市孕产妇死亡率为0,婴儿死亡率3.93‰,5岁以下儿童死亡率为5.05‰,婚检率达92.33%,孕前优生健康检查目标人群覆盖率达到101.44%。全市7县(区)二级以上公立医院新设了精神科或精神门诊,严重精神障碍患者管理率达96.32%。二是计生政策落实到位。2019年,全市共有计划生育奖励扶助对象37782人,共发放奖励扶助金5547.47万元,计划生育特殊家庭“五个全覆盖”落实率达100%。全面实施计划生育特殊家庭住院护理补贴保险工作,全市共有412人获得理赔共计49.3万元。三是家签服务全省领跑。在全省率先实行家庭医生签约服务费用分担办法及绩效考核,雨城区建成2所智能家庭医生工作室试点,四川省家庭医生签约服务经验交流培训会在我市召开。

(八)医改制度不断完善,改革成效获得肯定

以抓医改政策落地见效为重点,统筹推进分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管等基本医疗卫生制度体系建设并取得新成效,全市深化医药卫生体制改革任务完成率达90%以上。一是分级诊疗质效不断提升。全市建立城市医疗集团2个、县域医共体5个、专科联盟4个、远程医疗协作网4个,建成全市远程医疗协同服务(医联体系统)平台。石棉县创成国家紧密型县域医共体建设试点县。成都医学院第一附属医院名山分院正式授牌成立。天全县、宝兴县启动符合边远山区特色的“车载流动医院”项目试点。雨城区大兴镇卫生院、汉源县九襄镇卫生院被省卫生健康委评为“四川省社区医院建设试点评价合格机构”。2019年,县级医疗机构门诊诊疗量、住院诊疗量增幅分别达9.48%、9.57%,镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心、社区服务站诊疗量较上年度提高6.62%。二是公立医院综合改革不断深化。全面开展公立医院综合改革效果评价和三级公立医院绩效考核工作。全面取消公立医疗机构医用耗材加成。石棉县人民医院启动国家级现代医院管理制度试点工作,市人民医院、汉源县人民医院启动省级现代医院管理制度试点工作。三是医疗保障能力逐步提升。城乡居民医保人均财政补助标准达520元,较2018年提高30元,政策范围内住院费用报销比例达74.99%。城乡居民大病保险政策范围内报销比例达到60%。将新增 53 种国家谈判药品全部纳入报销范围。调整肾透析病人按次付费报销待遇,病人自付比例下降约15%。四是药品供应保障制度不断完善。国家基本药物所需中药材种子种苗繁育(四川)基地雅安主基地通过国家验收。全面实施“五位一体”集中采购机制和“两票制”。全面执行国家组织药品集中采购和使用改革试点25种药品的采购和使用政策。五是综合监管制度不断健全。全面完成医疗三监管平台和闭环管理系统建设并启动使用。全市共有194家医疗机构纳入监管范围,问题线索调查处理率达100%。

(九)三大攻坚打响打实,长效机制逐步构建

一是打好健康脱贫攻坚战。全面落实建档立卡贫困人口“十免四补助”“二保,三救助,三基金”医疗救助政策。2019年,全市建档立卡贫困患者县域内住院和慢性病门诊维持治疗医疗费用个人支付占总医疗费用的比例为8.27%,对23813名贫困人员进行免费健康体检,对351名贫困白内障患者实施复明手术。二是打赢大庆之年风险防控战。以中华人民共和国成立70周年系统稳定为重点,防范化解卫生健康系统风险隐患。2019年,委机关信访件限时受理率、限时办结率、群众满意率均达100%,全市卫生健康系统未发生影响社会稳定事件。三是打实卫健系统环保攻坚战。开展“春雷行动”“利剑斩污”“飓风行动”等专项整治行动,严厉查处违法违规行为,营造依法有序的医疗卫生环境。2019年,医疗废物集中处置率、医疗废水达标排放率均达100%。

五、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

严格按照《中华人民共和国预算法》、绩效目标评价工作及市级部门预算编制通知和有关要求,结合本单位全年工作计划及上一年实际工作情况,准确编制本年度部门预算,部门整体绩效目标能完整、合理反映本部门年度职责履行情况。本着厉行节约的要求,严格控制部门支出,按照求调整预算,推进执行进度,较好地完成了本年度部门预算,全年无违规记录。

(二)专项预算管理。

市级预算项目,严格按照《中华人民共和国预算法》规定时限科学分配下达,并结合全市卫生计生工作实际情况,制定各项目实施方案,并遵照方案严格执行,在项目执行完毕后,对部分项目进行了绩效评价工作,完成了本年度部门专项预算目标,全年无违规记录。

中央、省级预算项目,大部分项目资金能严格按《中华人民共和国预算法》规定在一个月内分配下达,有部分项目资金方案与资金文件未同时下达,导致部分项目资金分配有延迟,但财政审批下达后,严格按中央(省级)项目资金执行要求,截至2019年12月31日,中央(省级)转移支付项目资金执行率达90%及以上。在项目执行完毕后,对部分项目进行了绩效评价工作,全面完成了本年度本部门的中央、省级转移支付项目预算目标,全年无违规记录。

(三)结果应用情况。

严格按要求对本部门项目资金进行绩效评价并公开,将结合本年度绩效目标完成情况,总结经验成果,查找不足,对存在的问题,找出对策,加强整改,制定出更符合卫生计生工作的绩效评价目标。

六、评价结论及建议

(一)评价结论。

财政绩效评价工作组严格遵循“实事求是、尊重客观、力求准确”的原则,对市我部门2019年度部门整体支出绩效目标评价各项指标进行评定,做到评价结果充分反映成效,如实反映问题。

根据财政绩效评价工作组对整体支出绩效指标的综合评价评分结果,市卫健委部门整体支出绩效目标评价综合考评得分为99.8分,评价等级为优秀。

(二)存在问题。

一是中央、省级财力专项预算资金文件、方案未同时下达,且民生工程(扶贫)资金捆绑下达,导致分配时限有所推延;二是创新力度不够。

(三)改进建议。

一是加强沟通,积极汇报,逐渐完善资金分配流程,按时分配下达。二是提高认识,加强学习交流,提升部门整体创新能力。

市卫健委部门2019年度部门整体支出绩效评价自评表

附件2:

四川省雅安市基本药物制度补助项目中央专项转移支付2019年度绩效自评报告

根据《四川省财政厅关于转发<财政部关于开展2019年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知>的通知》(川财绩〔2020〕6号)文件要求,我委按照中央转移支付绩效目标任务,对2019年度基本药物制度补助项目资金执行及项目完成情况进行梳理,形成绩效自评报告如下:

一、绩效目标分解下达情况

2019年基本药物制度补助项目资金分两个批次下达:《财政厅 省卫健委关于提前下达2019年基本药物支出中央补助和省级补助资金的通知》(川财社【2018】158号)、《财政厅 省卫生健康委关于下达2019年卫生健康中央和省级补助资金的通知》(川财社【2019】55号)以及《雅安市财政局 雅安市卫生健康委员会关于提前下达2019年基本药物职务中央、省级和市级补助资金的通知》(雅财社【2019】8号)资金文件下达。

(一)(川财社【2018】158号)中央下达2019年度基本药物制度补助项目中央转移支付预算资金1510.66万元,其中:基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度综合补助1147.99万元;村卫生室实施国家基本药物制度补助362.67万元。

(二)(川财社【2018】158号)和(雅财社【2019】8号)下达地方预算资金759.19万元,其中:省级下达预算资金695.82万元(基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度综合补助297.57万元;村卫生室实施国家基本药物制度补助398.25万元);市级配套基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度综合补助63.37万元。

(三)绩效目标:保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施,政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率达100%,村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率达100%。

二、绩效目标完成情况

(一)资金投入情况。

1.项目资金到位情况分析。

2019年度基本药物制度补助预算资金2269.86万元,下达资金2269.86万元,到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

2019年度基本药物制度补助资金支出2269.86万元,执行率100%。

3.项目资金管理情况。

各区县卫健局严格按照《财政厅 省卫生健康委 省医疗保障局 省中医药管理局关于印发基本公共卫生服务等4项补助资金管理办法的通知》(川财社[2019]76号)文件中《四川省基本药物制度补助资金管理办法》相关要求执行,基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金主要用于弥补核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出;村卫生室实施国家基本药物制度补助资金主要用于乡村医生收入补助。

(二)总体绩效目标完成情况。

保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行,对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施,政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率达100%,村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率达100%。

(三)绩效指标完成情况。

1.产出指标完成情况。

(1)数量指标。

全市基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率100%;村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率100%;基层医疗机构诊疗量增幅5%,完成率100%。

(2)质量指标。

基本药物目录合格率100%;基本药物制度补助资金完成率100%;基本药物阳光采购积分 ≥90分;基本药物配备使用率100%。

(3)时效指标。

基本药物制度补助资金下达及时性100%;基本药物制度补助资金到位率100%;基本药物制度补助资金执行率100%。

(4)成本指标。

基本药物药品零差率销售100%;补助实施基本药物制度的村卫生室标准7000元/个/年,补助资金全部到位。

2.效益指标完成情况。

(1)经济效益。

乡村医生收入保持稳定。

(2)社会效益。

减轻群众用药负担。

(3)可持续影响。

国家基本药物制度在基层持续实施,实施时限中长期。

3.满意度指标完成情况。

患者对药品品种满意度≥90分;患者对药品价格满意度 ≥90分。 

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2019年基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度项目各项绩效目标指标均完成,但是在工作开展中存在一定的问题:(1)国家基本药物制度实施运行成本大、基层国家基本药物补助业务水平较低,医疗人员流失严重,医务人员业务水平有待提高。(2)医疗队伍不稳定,村医严重缺乏,村医年龄偏大,村医队伍急需补充,村医业务水平偏低,还不能完全保证村民的基本医疗需求,影响了整个基本药物制度项目的质量和完成度,还不能完全满足和保障人民群众健康需求。

下一步改造措施:提高政府的筹资水平,更好保证国家基本药物制度项目实施;加强对医务人员及村医的能力培养,提高国家基本药物补助水平;扩充村医队伍,保证村村有村医,加强对村医的能力培养,提升基层医疗业务服务能力,更好保证国家基本药物制度项目实施。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

实施基层医疗机构实施国家基本药物制度财政补助项目,弥补各基层医疗机构因药品零差价销售减少的收入,保障基层医疗卫生机构的正常运转,保证广大群众用药安全,使药品价格得到合理有效控制,降低城乡居民基本用药负担,提高人民群众健康水平。通过绩效自评,对2019年度基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、村卫生室实施国家基本药物制度补助项目各项绩效目标指标值完成情况、项目实施情况有更清晰掌握,更好地指导下一年基本药物制度工作有序开展。 

绩效自评结果无涉密项目,可公开。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件3:

雅安市卫生健康委员会2019年计划生育中央对地方转移支付项目绩效评价自评报告

根据《四川省财政厅关于转发<财政部关于开展2019年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知>的通知》(川财绩〔2020〕6号)文件要求,我委按照中央转移支付绩效目标任务,对2019年度计划生育四项制度补助项目资金执行及项目完成情况进行梳理,形成绩效自评报告如下:

一、绩效目标分解下达情况

2019年计划生育四项制度补助项目资金分两个批次下达:《财政厅 省卫健委关于提前下达2019年计划生育四项制度中央补助和省级补助资金的通知》(川财社【2018】157号)、《财政厅  省卫生健康委关于下达2019年卫生健康中央和省级补助资金的通知》(川财社【2019】55号)以及《雅安市财政局 雅安市卫生健康委员会关于下达2019年计划生育专项市级补助资金的通知》(雅财社【2019】39号)资金文件下达。

(一)(川财社【2018】157号)中央下达2019年度计划生育四项制度中央转移支付预算资金3652.14万元,其中:奖励扶助2273万元;特别扶助1008万元;少生快富4.14万元。

(二)(川财社【2018】157号)和(雅财社【2019】39号)下达地方预算资金5391.59万元,其中:省级下达预算资金1110.45万元(奖励扶助496.37万元;特别扶助479.42万元;少生快富0.66万元;独生子女父母奖励金55.67万元);市级配套计划生育四项制度补助资金203.80万元(奖励扶助93.62万元;特别扶助83.73万元;少生快富0万元;独生子女父母奖励金26.45万元)。

(三)绩效目标:实施农村计划生育家庭奖励扶助制度,解决农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力;实施西部地区“少生快富”工程,改善计划生育家庭生产生活状况,引导和帮助计划生育家庭发展生产,促进相关地区进一步降低生育水平;实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定;实施独生子女父母奖励制度。

二、绩效目标完成情况

(一)资金投入情况。

1.项目资金到位情况分析。

2019年度计划生育四项制度预算资金5391.59万元,下达资金5391.59万元,到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

2019年度计划生育四项制度补助资金支出5391.59万元,执行率100%

3.项目资金管理情况。

按《财政厅 省卫生健康委 省医疗保障局 省中医药管理局关于印发基本公共卫生服务等4项补助资金管理办法的通知》(川财社[2019]76号)文件中《四川省计划生育服务转移支付管理办法》中相关要求执行,县区卫生健康局与各代理发放银行签订了代理发放扶助金协议,并设立扶助金专户,每年各级配套资金到位后,县区财政局直接将扶助金拨付到银行专户,县区卫生健康局将奖特扶系统内名单导入到发放银行,由发放银行直接发放到扶助对象“一卡通”账户。扶助资金只在财政、银行部门内流转,资金不拐弯,确保扶助金及时、足额发放到扶助对象手中。

(二)总体绩效目标完成情况。

2019年全市34923人享受农村部分计划生育家庭奖励扶助,其中国家奖扶33559人,省奖扶1364人;2848人享受计划生育家庭特别扶助,其中独生子女死亡1410人,独生子女伤残840人,其他598人。西部地区“少生快富”工程奖励11户。

2019年共发放奖扶对象34923人,发放资金3352.61万元;发放特别扶助对象2250人,发放资金1890.72万元;其他598人,发放资金144.96万元;“少生快富”11户,发放资金3.3万元。所有资金于2019年11月底前全部通过银行代发形式发放到享受对象“一卡通”中。

(三)绩效指标完成情况。

1.产出指标完成情况。

(1)数量指标:2019年共发放奖扶对象34923人,发放资金3352.61万元;发放特别扶助对象2250人,发放资金1890.72万元;其他598人,发放资金144.96万元;“少生快富”11户,发放资金3.3万元。

(2)质量指标:奖励扶助、特别扶助100%打卡发放。

(3)时效指标:奖励扶助11月30日前全部发放到位,特别扶助6月30日前打卡发放50%,11月30日前打卡发放50%,其他11月30日前全部发放到位。

(4)成本指标:奖特扶专项经费5388.29万元,“少生快富”专项经费3.3万元。

2.效益指标完成情况分析。

⑴社会效益指标:扶助对象的获得感、幸福感100%。

⑵可持续影响指标:建立了奖励扶助政策和长效机制,健全各项制度,确保国家惠民政策的顺利落实。

3.满意度指标完成情况分析:通过调查,群众满意度100%,十分满意国家的政策实施。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效目标在规定时间内完成,无偏离绩效目标情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

实施奖励扶助制度和特别扶助制度以来,进一步完善了计划生育利益导向机制,取得了比较明显的良好社会绩效。一是完善了人口计划生育激励机制;二是促进了人民群众生育观念的转变;三是改善了计生工作者与人民群众的关系;四是推进了社会主义新农村建设;五是体现了财政资金的使用投向更加关注民生的需求。

绩效自评结果无涉密项目,可公开。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

雅安市卫生健康委员会

2019年医疗服务能力提升中央对地方专项转移支付项目绩效评价自评报告

为做好2019年度中央对地方转移支付绩效自评工作,我委按照《四川省财政厅关于转发<财政部关于开展2019年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知>的通知》(川财绩〔2020〕6号)文件要求,对照中央转移支付绩效目标任务,对2019年度医疗服务能力提升补助项目资金执行及项目完成情况进行认真梳理,形成绩效自评报告如下:

一、资金基本情况

2019年医疗服务能力提升资金分两个批次下达,资金文件为《 财政厅 省卫健委  省中医药管理局 关于提前下达2019年医疗服务能力提升中央和省级补助资金的通知》(川财社【2018】154号)、《财政厅  省卫生健康委关于下达2019年卫生健康中央和省级补助资金的通知》(川财社【2019】55号) 和《财政厅  省卫生健康委关于下达2019年医疗服务与保障能力提升和重大传染病防控中央补助资金的通知》(川财社【2019】66号),涉及项目资金均按时分配下达,资金到位率100%。

二、绩效目标基本情况

2019年医疗服务能力提升项目资金涵盖城市公立医院综合改革(4家城市医院),县级公立医院综合改革(取消药品加成补助8个县区),全市住院医师、助理医师、全科医生培训、万名医师支援县医院(扶贫项目)、妇幼保健机构能力建设以及卫生健康人才培训,全面提高全雅安市医疗业务水平以及培养卫生健康技术人才。重点提高基层卫生人员的全科医学理念和常见病、多发病的诊疗能力以及实操能力,不断提高群众的获得感和对基层医疗卫生服务的利用率。

三、绩效目标完成情况

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况。

2019年下达雅安市医疗服务能力提升资金4297.31万元,其中:中央3549.80万元、省级122.09万元,其他资金625.42万元。资金到位100%。

其中:城市公立医院综合改革994.32万元、县级公立医院综合改革1514.79万元、县级公立医院取消药品加成122.09万元(省级)、住院医师规范化培训899.47万元、全科医生转岗培训98.40万元,助理全科医生培训45.55万元、卫生健康人才培训(基层)155.59万元,医疗服务能力提升-万名医师支援县医院(扶贫项目)231万元,医疗服务能力提升-妇幼保健机构能力建设236.10万元。

2.项目资金执行情况。

2019年全年医疗服务能力提升总资金执行数4297.31万元,总执行率100%。其中:中央资金3549.80万元,执行率99.51%;省级资金122.09万元,执行率100%;其他资金625.42万元,执行率96.87%。中央、地方配套资金均达到资金执行率90%以上。

(1)城市公立医院综合改革994.32万元、县级公立医院综合改革1514.79万元、县级公立医院取消药品加成122.09万元(省级),共计2631.20万元。实际执行总金额2631.20万元:其中,中央资金2508.91万元,省级资金122.09万元,资金执行率100%。

(2)医疗服务能力提升-住院医师规范化培训预算899.47万元:其中,中央补助536.70万元,自筹资金362.77万元。执行总金额679.51万元,分别为中央补助资金316.74万元,自筹资金362.77万元,资金执行完成率100%。

(3)全科医生转岗培训98.40万元:均为中央补助资金,使用98.40万元,资金执行完成率100%。

(4)医疗服务能力提升-助理全科医生培训预算45.55万元,其中中央补助26万元,自筹资金19.55万元。执行总金额37万元,分别为中央补助资金17.45万元,自筹资金19.55万元,资金执行完成率81.23%。剩余培训项目均已制定培训实施方案,待疫情控制后组织实施培训,预计6月底完成所有培训工作。

(5)卫生健康人才培训(基层)155.59万元,均为中央资金,执行总金额为155.59万元,资金执行完成率100%。

(6)医疗服务能力提升-万名医师支援县医院(扶贫项目)项目资金预算资金231万元,其中:中央补助资金24万元,自筹资金207万元。全年执行总金额293.34万元,分别为中央补助资金24万元,自筹资金69.34万元。该项目执行完成率100%。

(7)医疗服务能力提升-妇幼保健机构能力建设236.10万元,其中:中央补助资金200万元,自筹资金36.10万元。全年执行总金额237.32万元,分别为中央补助资金200万元,自筹资金37.20万元。该项目执行完成率100%。

3.项目资金管理情况:

各项目实施单位严格按照《财政厅 省卫生健康委 省医疗保障局 省中医药管理局关于印发基本公共卫生服务等4项补助资金管理办法的通知》(川财社[2019]76号)文件中相关要求执行,严格按照专项资金管理制度管理使用项目资金,加强项目资金管理,保证专款专用,提高资金使用效益。

(二)绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

A.数量指标

(1)2019年全年住院医师规范化培训中央财政补助人数计划194人,1人延期,实际完成193人;住院医师规范化培训省级补助人数计划266人,实际完成263人,3人退培;助理全科医生培训在培人数14人,实际完成13人,1人延期;住培师资培训人数159人,实际完成159人,农村订单定向免费医学生培养在培人数15人,实际完成9人。

(2)卫生健康人才培训:全市2019年完成培训人数887  人次。其中:市人才服务中心完成培训基层医疗卫生机构骨干人员37名、护士152名、管理人员148名。各区县完成基层医疗卫生人才培训550名:雨城区完成培训完成全科医生转岗培训人数26人,村卫生室人员52人,乡镇医院骨干人员2人;名山区完成全科医生转岗培训人数37人,四川省骨干全科医师培训1人,骨干乡村医生培训4人,村卫生室人员培训52人;汉源县完成全科医生转岗培训人数29人,乡镇卫生院全科医生转岗培训1人,骨干乡村医生培训4人,村卫生室人员培训53人;石棉县完成乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医生培训1人、骨干乡村医生培训4人、村卫生室人员培训11人、全科转岗培训23人;宝兴县完成培训村卫生室人员13人;芦山县完成培训骨干乡村医生4名、村卫生室人员10名、全科医生转岗培训8名、骨干全科医生转岗培训1名;天全县完成乡镇卫生院临床骨干培训4人,乡镇卫生院护士培训15人,村卫生室人员培训37人,乡镇卫生院管理人员培训15人,骨干乡村医生培训4人,全科医生转岗培训34人,全科医生骨干培训1人;荥经县完成培训骨干乡村医生4名、村卫生室人员80名、全科医生转岗培训19名、骨干全科医生转岗培训 1 名。

(3)万名医师支援县医院(扶贫项目):对口支援“传帮带”工程工作10位下派老师根据自身专业学科开展了专项课题讲座和培训共计139次,其中包括心肺复苏操作、除颤仪使用、胸片解析、新生儿缺氧性脑病等专项临床培训,全年门诊诊疗量3000余人次,住院诊疗共计900人次,开展手术台数共400余台,手术示教指导224人次,利用“师带徒”对徒弟开展技术讲解、病例点评、手术示教,能独立开展临床操作人员6人,开展新适宜技术16项,平均每项技术掌握技能独立开展人数2人,开展新业务新技术26项,平均每项技术掌握技能独立开展人数3人,教学查房158次,平均指导人数5人,疑难病症讨论158次,平均指导人数7人,远程教学指导12次,受教人数3人。效益指标完成情况分析。

(4)医疗服务能力提升-妇幼保健机构能力建设:支持1个县区级妇幼保健机构母婴安全保障能力建设,按计划实施设备购置项目论证,安排桥塔、小儿内镜等6大类23台件诊疗、急救设备的采购。同时,聘请省妇幼保健院专家41人次坐诊带教,涉及产科、儿科、新生儿、检验等多个医院临床科室,2019年底还聘请省妇保院儿科副主任来院任执行院长,指导医院临床与科研工作。医院从儿科、妇产科选派58人次医护人员外出参加培训学习,其中长期进修5人(一人尚未完成回院),一般学习培训51人次,长期培训2人。

B.质量指标

(1)城市公立医院综合改革完成7家,完成率100%。现代医院管理制度已建立;城市公立医院医疗服务收入占比32.42%比上年提高;城市公立医院药占比(不含中药饮片)总体降至26.68%;公立医院平均住院日10.29天,较上年有所缩短。

(2)住院医师首次参加结业考核总通过率 83.78%,助理全科医生培训结业考核通过率85.71%,还需要加强培训,住培师资培训合格率100%,受疫情影响,县级骨干专科医师培训、乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医生培训已制定培训方案,现疫情基本控制,按方案要求预计2020年6月底全面完成培训工作。

(3)县级公立医院综合改革(取消药品加成)完成率100%。县级公立医院医疗服务能力得到提升;现代医院管理制度继续加快建立;公立医院平均住院日较上年缩短;

基层骨干乡村医生培训率100%;村卫生室人员培训率  100;全科医生转岗培训率100%  ;骨干全科医生培训率100%;目录药品合格率100%;取消药品加成率100%。

(4)对口支援“传帮带”工程工作10位下派老师根据自身专业学科开展了专项课题讲座和培训共计139次。

(5)石棉县辖区内妇幼保健机构重点助产技术和技能考核合格率大于90%,妇幼保健机构紧急剖宫产自决定手术至胎儿娩出时间小于等于30分钟并逐步缩短,辖区内孕产妇系统管理率达95.23%。

C.时效指标

常规项目皆按时执行完毕,培训项目周期较长,存在个别培训未完成项目,预计均能按培训方案完成培训计划。

2.效益指标

(1)经济效益。

各级公立医院医疗业务收入稳定,实现收支平衡;全市基层医疗卫生机构医疗服务能力大幅度提升,服务量持续增加,基层群众切实得到实惠。

(2)社会效益。

全国公立医院医疗费用增长幅度稳定在合理水平;个人卫生支出占卫生总费用的比例控制在30%以下;基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例较上年提高。

基层医疗机构骨干乡村医生、乡村医生业务水平大幅提高,全科医学理念和常见病、多发病的诊疗能力以及实操能力提升,为老百姓带来实惠。

(3)可持续影响。

实现收支平衡的公立医院占比较上年提高。卫生健康人才培养、取消药品加成补助中长期实施,切实为医疗机构及老百姓带来切实实惠。

3.满意度指标完成情况分析:

(1)员工满意度较上年有提高≥80%。

(2)患者满意度,公立医院门诊患者、住院患者满意度较上年均有提高≥90%。

(3)参培学员满意度,骨干乡村医生、村卫生室人员、全科医生转岗培训、骨干全科医生转岗培训参培学员满意度100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

因培训项目周期较长,受疫情影响,存在个别培训项目已经制定实施方案,未开展培训。其余项目均按医疗服务能力实施方案,结合各单位自身实际制定了实施方案,严格按照绩效目标任务及培训方案实施卫生健康人才培训,全面完成率绩效目标任务。现疫情基本控制,下一步,我市将继续加强培训计划、过程、质量及资金管理,保证培训任务如期完成,提升我市卫生健康人才队伍医疗服务能力和业务技术水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果无涉密项目,可公开。

附件5:

四川省雅安市重大传染病防控项目中央专项转移支付2019年度绩效自评报告

根据《四川省财政厅关于转发<财政部关于开展2019年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知>的通知》(川财绩〔2020〕6号)文件要求,我委按照中央转移支付绩效目标任务,对2019年度重大传染病防控项目资金执行及项目完成情况进行梳理,形成绩效自评报告如下:

一、绩效目标分解下达情况

2019年重大传染病防控项目资金分两个批次下达:《财政厅  省卫生健康委关于下达2019年医疗服务与保障能力提升和重大传染病防控中央补助资金的通知》(川财社【2019】69号)和《财政厅 省卫健委关于提前下达2019年公共卫生服务(重大公共卫生)中央补助资金的通知》(川财社【2018】155号)资金文件下达。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

(川财社【2019】69号)和(川财社【2018】155号)两批资金共下达中央资金1880.90万元:其中,艾滋病防治1130.75万元,结核病防治48.53万元,包虫病防治94.2万元,血吸虫病防治446.67万元,免疫规划5.67万元,精神卫生与慢性病防治155.98万元。

2.项目资金执行情况分析。

中央资金1880.90万元,其中:市本级369.24万元,区县1511.66万元。实际执行金额1721.46万元,总执行率91.52%。资金下达率100%,资金到位率100%。

艾滋病防治1130.75万元:市本级326.85万元,8个区县803.90万元。实际执行金额 971.31万元,执行率85.90%。

结核病防治48.53万元:市本级8.54万元,8个区县39.99万元。实际执行金额48.53万元,执行率100%。

包虫病防治94.2万元:市本级2.56万元,8个区县91.64万元。实际执行金额94.20万元,执行率100%。

血吸虫病防治446.67万元:市本级131.40万元,8个区县315.27万元。实际执行金额446.67万元,执行率100%。

免疫规划5.67万元:市本级0.72万元,8个区县4.95万元。实际执行金额5.67万元,执行率100%。

精神卫生与慢性病防治155.98万元:市本级53.45万元,8个区县102.53万元。实际执行金额155.98万元,执行率100%。

3.项目资金管理情况。

各项目实施单位严格按照《财政厅 省卫生健康委 省医疗保障局 省中医药管理局关于印发基本公共卫生服务等4项补助资金管理办法的通知》(川财社[2019]76号)文件中相关要求执行,严格按照专项资金管理制度管理使用项目资金,加强项目资金管理,保证专款专用,提高资金使用效益。

(三)绩效指标完成情况。

1.产出指标完成情况。

(1)数量指标。

①2019年肿瘤登记年发病率≥150/10万,完成值190.58/10万,完成率100%;2019年肿瘤登记年死亡率≥100/10万,完成值137.92/10万,完成率100%。

②DOTS 覆盖率100.00%,完成率100%(8/8);全市发现并治疗活动性肺结核病人≥454,完成值617,完成率100%。

③野外和家犬犬粪检测完成率≥85%,完成率100%;包虫病B超筛查完成率≥85%,完成率100%;包虫病药物治疗完成率≥95%,完成率100%。

④艾滋病患者抗病毒治疗覆盖率≥88%,完成率100%;艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例100%,完成率100%。

⑤犬只驱虫完成率≥85%,完成率100%。

⑥血吸虫病人群查病完成率 ≥90%,完成率100%;

⑦查螺和灭螺任务完成率  ≥95%,完成率100%;

⑧适龄儿童国家免疫规划接种率≥90%,完成率100%;

⑨慢病项目完成率100%,全面完成。

⑩在册严重精神障碍患者管理率≧56%,完成值达90%以上,完成率100%。

(2)质量指标。

①监测系统敏感性指标:排除麻疹风疹病例报告发病率达到2/10万以上,完成值5.98/10万,完成率100%;监测系统特异性指标:监测病例血标本采集率达到80%以上,监测病例血标本采集率92.90%。

②肿瘤随访登记报告覆盖率100% ,完成率100% ;病理诊断确认比例(MV%)>66%,完成值67%,完成率100%;仅有死亡医学证明书比例(DCO%)>0%,<15%,完成值3.11% ,完成率100%;死亡与发病数比(M/I)0.6-0.8之间,完成值0.72 ,完成率100%;其它或未指明部位的肿瘤新病例所占百分比(O&U%) <5%,完成值5.27%,未达标是因为肿瘤数据收集时限一般为3年,部分初期诊断不明的病例会在后续就医治疗中进一步明确。县区登记处进一步督促指导基层卫生机构做好后续的随访工作,有变化及时更新。

③ 艾滋病患者抗病毒治疗成功率≥88%,完成值≥90%以上,完成率100%;母婴传播率≦5%,完成值0%,完成率100%;

暗娼、男性同性性行为人群艾滋病检测比例≥70%,完成值≥95%以上,完成率100%;

⑤报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率≥95%,完成值100%,完成率100%;肺结核患者成功治疗率≥90%,完成值达90%以上,完成率100%;肺结核患者全程管理率≥95%,完成值达95%以上,完成率100%;

(3)时效指标。

①监测系统及时性指标:监测病例报告后48小时完整调查率达到80%以上;血标本采集后3日内送达实验室的比例达到80%以上;实验室收到标本后麻疹风疹IgM检测结果4日内报告率达到80%以上。

完成时效:全市麻疹风疹疑似病例48小时完整调查率为99.64%;血标本采集后3日内送达实验室的比例为97.88%;实验室收到标本后麻疹风疹IgM检测结果4日内报告率96.90%。

②病案初次录入及时率≥99%,完成值98.87%,是因为市医院接管雨城名山迟录,完成率99.87%。  

3.可持续影响效益指标完成情况。

通过艾滋病防治、结核病防治、儿童免疫规范化等重大传染病防控项目实施,全市居民健康水平、公共卫生均等化水平均有所提高。

4.满意度指标完成情况。

患者对医疗服务满意度≥90分,满意度100%;患者对药品价格满意度≥90分,满意度达90%以上。均较上年有一定幅度提高  。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

精神卫生和慢性病防治项目:未指明部位的肿瘤比例大于5%,主要原因是肿瘤数据收集时限一般为3年,部分初期诊断不明的病例会在后续就医治疗中进一步明确。下一步改进措施为县区登记处进一步督促指导基层卫生机构做好后续的随访工作,有变化及时更新。

艾滋病防治项目:问题1:针具交换人群不足。目前大部分吸毒人群均吸食新型毒品,静脉吸毒人群大量减少,加之公安打击力度加大,全市参与针具交换的静脉吸毒者较少。部分县区仅十余人。针具交换同伴教育员因其吸食毒品的特性,工作开展不持久,经常被抓捕,导致针具交换工作难以持久开展。建议:对雅安市针具交换点进行调整,同时降低任务量,以促进针具交换点真实有效开展工作。

问题2:单阳家庭干预人数不足。根据中财指标任务,要求全市单阳家庭干预358人,全市实际完成353人。由于单阳家庭婚姻状况存在变更的可能,部分单阳家庭离异、分居等原因导致其不再是单阳家庭,不纳入该类管理。建议:强调全市加强单阳家庭管理,及时核实病例婚姻配偶情况,正确在随访表中反映病例婚姻状况。同时建议该指标不再下具体任务量,依据实际情况据实开展。

问题3:二线治疗人数不达标。根据中财指标任务,要求全市单阳家庭干预173人,全市实际完成165人。部分病例治疗依从性较差,存在停药及失访的现象。建议:医疗机构要加强对病人服药依从性的教育,同时对已产生耐药的病例,及时提供二线药物治疗。加强对开展二线治疗病例的依从性教育,提高其治疗有效性。

绩效自评结果无涉密项目,可公开。

四、其他需要说明的问题

通过对2019年度重大传染病防控项目各项指标梳理,及指标完成情况对照检查,对该项目本年执行情况更清晰明了,也能更有效指导2020年重传工作开展。

五、其他需要说明的问题

因项目资金实施方案未随项目资金文件同时下拨,资金文件中涉及项目众多,导致部分项目资金不能及时分配下达,导致项目进度和项目资金使用存在一定的时间差,造成部分项目资金使用率较低和滞后,存在跨年度使用情况。建议:省上项目资金实施方案随资金文件同时下达。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表