2019年度中共雅安市委宣传部部门决算

目录

第一部分 部门概况…………………………………………4

一、基本职能及主要工作…………………………………4

二、机构设置……………………………………………8

第二部分度部门决算情况说明………………………10

一、收入支出决算总体情况说明…………………………10

二、收入决算情况说明………………………………………10

三、支出决算情况说明………………………………11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………16

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明………………………18

十、其他重要事项的情况说明……………………………………18

第三部分 名词解释………………………………………22

第四部分 附件…………………………26

附件1……………………………………………26

附件2……………………………………………32

第五部分 附表…………………………………35

一、收入支出决算总表（汇总表）……………………35

二、收入决算表（汇总表）…………………………………35

三、支出决算表（汇总表）……………………………35

四、财政拨款收入支出决算总表（汇总表）………………………35

五、财政拨款支出决算明细表（汇总表）………………………35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（汇总表）…………………35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（汇总表）……………………35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（汇总表）…………………35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表（汇总表）……………35

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（汇总表）……………35

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（汇总表）…………………35

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（汇总表）………35

十三、国有资本经营预算支出决算表（汇总表）…………………………35

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

市委宣传部是市委主管意识形态工作的综合职能部门。主要职能:拟定全市宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,协调宣传思想文化系统各部门(单位)之间的工作;统筹协调全市党的意识形态工作,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,分析研判意识形态领域情况,配合巡视巡察工作开展专项检查;组织推动理论武装工作,指导推动哲学社会科学工作。规划组织全局性思想政治工作,组织重大先进典型的学习和推广;统筹指导精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化和地方特色文化传承发展工作,指导推动群众文化建设;统筹组织协调精神文明建设工作,协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作;统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调市级新闻单位工作,负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。统筹协调对外宣传工作;统筹协调全市网络安全和信息化工作,组织互联网宣传管理、舆论引导工作和监督管理执法;统筹推进网络阵地建设、新媒体的建设与管理;指导和管理互联网违法与不良信息举报工作;对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,统筹市属国有文化资产监管工作,组织研究市属国有文化资产监管重大政策;负责管理新闻出版、版权行政事务和所涉及的行政审批工作,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权等。组织指导协调“扫黄打非”工作;负责管理电影行政事务和所涉及的行政审批工作,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流等。

(二)2019年重点工作完成情况。

2019年,全市宣传思想文化战线始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党中央、省委关于宣传思想工作的决策部署和市委工作安排,紧紧围绕庆祝新中国成立70周年这条主线,开拓创新、锐意进取,做到重点工作有突破、常规工作有创新、整体工作有提升,确保了宣传思想工作与经济社会发展大局同频共振。

一是理论武装有新手段。以党委(党组)中心组为引领,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,拧紧思想“总开关”,市委中心组开展集中学习14次。组织学好用好《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》,开展党的十九届四中全会精神集中宣讲1000余场次,切实推动学习贯彻往深里走、往实里走、往心里走。组织媒体开设专题专栏6个,及时刊发解读文章和学习动态1700余篇。开展“学习强国”有奖知识竞赛、学习积分兑换景区门票、电视网络知识竞赛等活动,加大“学习强国”平台推广运用,不断增强广大干部群众学用的积极性主动性,“学习强国”平台使用排位始终保持在全省前八位。

二是舆论引导有新成效。以庆祝新中国成立70周年为主线,按照“央视有报道、川报上头版、网络有粉丝”思路,精心策划选题,在中央电视台发稿7条,其中《雅安芦山变化》在央视新闻联播播出时长近4分钟,成为“重温嘱托看变化”专题的开篇报道;四川日报头版发稿8篇,并动态采访、适时刊发反映雅安特色亮点的重头稿件185篇、位居全省前列;突出雅安“生活滋润”“环境滋润”“文化滋润”关键词,在网上推出专题专栏58个、发稿1.2万篇、跟评近7万条,策划一批点击量过百万的新媒体产品,形成强大宣传声势。同时,组织开展“我和我的祖国”群众性主题宣传教育活动,参与全省性成就展,开展“中国梦·祖国颂”主题晚会等文艺文化活动800余场次,展映优秀电影9600余场次、创作主题歌曲45首、张贴宣传挂图1890套,营造了浓厚的礼赞氛围。

三是对外宣传有新亮点。围绕市委、市政府中心工作,举办重大主题新闻发布会84次,开展重大外宣活动119次。以大熊猫科学发现150周年为契机,开展大熊猫溯源之旅等文化交流活动并组织网络直播,在线观看数达200余万人次。借助大熊猫国家公园南部入口社区项目启动会议等重大经贸文化活动开展立体化对外宣传,在中央电视台新闻频道、四川电视台新闻联播、四川日报和华西都市报头版强势推介雅安熊猫文化品牌,在今日头条、抖音等传播平台全方位跟进宣传并成功圈粉。同时,加快建设县级融媒体中心,组织市、县(区)媒体整体入驻央视新闻移动网,雅安成为全国首个市、县(区)媒体整体入驻的地级市,入驻以来全市共发布500余条外宣视频且爆款频出,在中央级媒体发稿量也呈几何倍增长。

四是文旅建设有新发展。深入挖掘大熊猫文化、茶文化等特色文化,协助打造全国首个大熊猫国家级文化产业园区,推介“茶与熊猫”“大熊猫溯源科普”等13条旅游主题线路,推出大熊猫文化外宣系列产品,首发全球首套纪念大熊猫科学发现150周年·国版陶瓷明信片,出版《大熊猫史话(1869-2019)》等图书资料,编纂《中国国家地理——纪念大熊猫科学发现150周年雅安特辑》,有效助力文旅经济发展。引进《洪湖赤卫队》等精品剧目并坚持月月组织群众性文化活动,打造“大美雅安”文艺演出品牌,培育文艺演出市场。积极协调争取雅安熊猫灯会纳入“三九大”大熊猫节庆会展旅游活动品牌,并成功入选文化和旅游部2019年“一带一路”文化产业和旅游产业国际合作重点项目,推动熊猫灯会走出国门、点亮全球。

五是社会风尚有新提升。组织参加第六届四川省道德模范评选推荐和“四川好人”“雅安好人”推荐评议活动,1人被评为四川省助人为乐道德模范,11人被评为“四川好人”,20人被评为“雅安好人”。开展“新时代好少年”学习宣传活动,发布40名市级“新时代好少年”先进事迹。组织开展志愿服务系列活动,1人入选2018年全国学雷锋志愿服务“四个100”先进典型最美志愿者。开展全民阅读系列活动,举办雅安市庆祝新中国成立70周年社会主义核心价值观主题微电影公益广告大赛和“我们的节日·端午”2019年雅安市屈原诗歌专场演绎邀请赛,不断深化社会主义核心价值观宣传教育。建立三层双创领导体系,试行“基本分+奖励分+倒扣分”考核机制,层层推动全民共创。完成市级文明单位、文明村镇创建评选,开展创健全国文明城市和国家卫生城市暨学雷锋志愿服务月主题宣传等活动,引导广大群众踊跃参与、积极支持、倾力投入双创工作。

二、机构设置

市委宣传部下属二级单位5个,其中行政单位1个,参照公务员管理的群团单位1个,参照公务员管理的事业单位1个,其他事业单位2个。

纳入市委宣传部2019年度部门决算编报范围的二级单位包括（本次公开内容和数据包含下属二级预算单位）:

中共雅安市委宣传部机关(本级)

雅安市文学艺术界联合会

雅安市思想政治工作研究会

雅安市网络舆情中心(雅安市互联网不良与违法信息举报中心)

雅州书画院 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计7507.75万元。与2018年相比,收、支总计各增加4299.91万元,增长134.04%。主要变动原因是年度一次性追加项目因素影响。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计6580.26万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6527.26万元,占99.999%。政府性基金预算财政拨款收入10万元,占0.001%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计3086.93万元,其中:基本支出683.74万元,占22.15%;项目支出2403.19万元,占77.85%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计7507.75万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加4299.91万元,增长134.04%。主要变动原因是年度一次性追加项目因素影响。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3086.93万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加556.41万元,增长21.98%。主要变动原因是上年结转项目支出的增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3086.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2675.51万元,占86.67%;教育支出(类)1万元,占0.00%;文化体育与传媒支出(类)234.59万元,占7.62%;社会保障和就业(类)支出77.9万元,占2.53%;医疗卫生与计划生育支出(类)49万元,占1.59%;住房保障支出(类)48.93万元,占1.59%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为3086.93万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项): 支出决算为420.99万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

2.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为488.42万元,完成年初预算100%。决算数与预算数持平。

3.一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项):支出决算为86.91万元,完成年初预算100%。决算数与预算数持平。

4.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):支出决算为1679.18万元,完成年初预算100%。决算数与预算数持平。

5.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算为1万元,完成年初预算100%。决算数与预算数持平。

6.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):支出决算为50万元,完成年初预算100%。决算数与预算数持平。

7.文化体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项):支出决算为10万元,完成年初预算100%。决算数与预算数持平。

8.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):支出决算为174.59万元,完成年初预算100%。决算数与预算数持平。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为0.3万元,完成年初预算100%。决算数与预算数持平。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为60.17万元,完成年初预算100%。决算数与预算数持平。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为11.93万元,完成年初预算100%。决算数与预算数持平。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项):支出决算为5.5万元,完成年初预算100%。决算数与预算数持平。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为46.15万元,完成年初预算100%。决算数与预算数持平。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为1.03万元,完成年初预算100%。决算数与预算数持平。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为1.82万元,完成年初预算100%。决算数与预算数持平。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为48.93万元,完成年初预算100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出683.74万元,其中:

人员经费595.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费88.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为25.71万元,完成预算52.04%,决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约,严格控制“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算13.94万元,占54.22%;公务接待费支出决算11.77万元,占45.78%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元。完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年持平。开支内容包括:因无因公出(境),无内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.94万元,完成预算126.72%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加6.68万元,增长47.92%。主要原因是增加市文明办创建经费和创城办工作经费支出。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0万元。截至2019年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出13.94万元。主要用于部机关及下属单位执行公务活动,以及协助市外新闻媒体记者在雅期间的采访报道、创建全国文明城市和国家卫生城市等相关工作的开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出11.77万元,完成预算30.65%。公务接待费支出决算比2018年增加0.02万元,增长0.001%。主要原因是增加市文明办创建经费和创城办工作经费支出。其中:

国内公务接待支出11.77万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待163批次,978人次(不包括陪同人员),共计支出11.77万元,主要用于日常(活动)零星记者接待,市委中心组、创建全国文明城市和国家卫生城市等工作发生的接待支出。

外事接待支出0万元。接待批次0次,人次0次,支出合计0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年市委宣传部政府性基金预算拨款支出10万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年市委宣传部国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,宣传部机关运行经费支出88.57万元,剔除统计口径差异因素,同比减少83.14万元,下降48.41%。主要原因是项目经费调整。

(二)政府采购支出情况

2019年，市委宣传部政府采购支出总额175.9万元，其中：政府采购货物支出175.9万元。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于创城办办公设备及城区公益广告牌建设等项目采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,市委宣传部共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对“雅安日报办刊补贴”项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目(含子项目)编制了绩效目标,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

按照预算绩效管理要求,本部门对2019年整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,市委宣传部严格遵守相关财经纪律,执行中央八项规定精神和厉行节约反对浪费的要求,较好完成了2019年各项目标任务,保证了单位的正常运行和项目支出,为重大主题宣传工作和专项活动(项目)工作提供资金保障。根据部门整体绩效评价指标体系的计分标准,对本部门2019年度整体支出绩效自评得分95分。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“雅安日报办刊补贴”1个项目(含子项目)绩效目标实际完成情况。

雅安日报办刊补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数220万元,执行数为220万元,完成预算的100%。

通过项目实施，保障了党报的正常出版发行，促进了报社事业的正常发展。

2.部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《市委宣传部2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对雅安日报办刊补贴项目开展了绩效评价,《雅安日报办刊补贴项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项): 指宣传部机关及下属事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):指宣传部文化统筹资金、创建全国文明城市和国家卫生城市等项目支出。

11.一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项):指宣传部下属事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

12.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):指宣传部按照国家有关政策开展宣传文化工作的专项支出。

13.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指支持天全县第一幼儿园工作经费。

14.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指开展旅游发展工作的专项支出。

15.文化体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项):指按照国家有关政策开展其他新闻出版影视工作的专项支出。

16.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

21.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指宣传部机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

22.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指用于安排的公务员医疗补助经费。

23.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指用于安排的其他行政事业单位医疗补助经费。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指不能划分到具体功能科目的支出项目。

26.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

30.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共雅安市宣传部2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

市委宣传部下属二级单位5个,其中行政单位1个,参照公务员管理的群团单位1个,参照公务员管理的事业单位1个,其他事业单位2个。纳入市委宣传部2019年度部门决算编报范围的管理单位包括:

1.中共雅安市委宣传部机关

2.雅安市文学艺术界联合会

3.雅安市思想政治工作研究会

4.雅安市网络舆情中心(雅安市互联网不良与违法信息举报中心)

5.雅州书画院

(二)机构职能。

市委宣传部是市委主管意识形态工作的综合职能部门。主要职能:拟定全市宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,协调宣传思想文化系统各部门(单位)之间的工作;统筹协调全市党的意识形态工作,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,分析研判意识形态领域情况,配合巡视巡察工作开展专项检查;组织推动理论武装工作,指导推动哲学社会科学工作。规划组织全局性思想政治工作,组织重大先进典型的学习和推广;统筹指导精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化和地方特色文化传承发展工作,指导推动群众文化建设;统筹组织协调精神文明建设工作,协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作;统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调市级新闻单位工作,负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。统筹协调对外宣传工作;统筹协调全市网络安全和信息化工作,组织互联网宣传管理、舆论引导工作和监督管理执法;统筹推进网络阵地建设、新媒体的建设与管理;指导和管理互联网违法与不良信息举报工作;对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,统筹市属国有文化资产监管工作,组织研究市属国有文化资产监管重大政策;负责管理新闻出版、版权行政事务和所涉及的行政审批工作,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权等。组织指导协调“扫黄打非”工作;负责管理电影行政事务和所涉及的行政审批工作,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流等。

(三)人员概况。

市委宣传部总编制61人(含市文明办),其中行政编制30人,工勤编制4人,参照公务员法管理的事业编制4人,其他事业编制23名。在职人员总数51人(含市文明办7人),其中行政人员25人(含市文明办4人,纪检组3人),工勤人员3人(含市文明办1人),参照公务员法管理的事业人员2人,其他事业人员18人(含市文明办2人)。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

市委宣传部2019年财政资金收入6580.26万元。

(二)部门财政资金支出情况。

市委宣传部2019年财政资金支出3086.93万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

市委宣传部严格按照财政部门预算编制要求,结合单位自身行政和事业行政运行、重大主题活动(项目)等情况,编制了基本预算和项目预算经费,预算编制尽可能做到了全覆盖,为各项宣传工作开展提供资金保障。

(二)结果应用情况。

市委宣传部各项目实施单位严格按照财政部门对专项资金管理使用要求,项目资金使用做到专款专用,资金使用方式、范围符合项目规定,财务处理及时,会计核算规范。同时要求各项目(活动)实施单位和部门增强预算绩效意识,进一步采取措施,加快预算执行进度,提高资金使用效益。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

市委宣传部严格遵守财经纪律,严格执行中央八项规定精神和厉行节约反对浪费的要求,较好完成了2019年各项目标任务,保证了机关的正常行政运行和项目支出。尤其是保障了重大主题宣传工作、意识形态领域工作、干部培训、其他专项任务工作和建设资金的供给,取得了很好的资金支出整体绩效。根据部门整体绩效评价指标体系的计分标准,对本部门2019年度整体支出绩效自评得分95分(各项打分见附表)。

(二)存在问题

一是对预算的编制执行要进一步加强,2019年有部分项目全年预算执行比较滞后,项目资金支付执行进度不平衡,部分项目不能按预算进度及时执行。二是部分项目绩效目标设定不重视工作分析,标准设定不科学不准确,导致项目实施未完全达到预期目标。

(三)改进建议

1.增强预算管理意识。通过科学编制项目预算,应编尽编,减少盲目性,不断提高预算编制水平,确保预算编制科学化、精细化,强化预算的可执行性。

2.加强信息互通力度。在部门内部加强经费收支信息沟通,动态掌握项目经费的使用进度;强化内部控制监督体系,人人参与内控制度,在事前审批、事中执行和事后报销环节都严格按照年初预算执行,财务部门及时与项目实施部门(单位)互通项目预算执行进度。

3.严格预算绩效考核。对实施项目进行绩效自评全覆盖,对项目实施内容、经费支出、工作成效作出全面绩效评价,不断提高预算绩效评价。

中共雅安市宣传部2019年度部门整体支出绩效评价自评表

附件2

雅安日报社2019年财政定额补贴资金项目绩效自评报告

一、项目概况

雅安日报社于2019年5月向市委宣传部申请2019年定额补助资金220万元,用来弥补雅安日报办报经费不足,保证报纸正常出版发行,报社财务收支平衡。

(一)项目资金申报及批复情况。按市财政下拨的220万元预算指标,经2019年5月雅安日报向雅安市委宣传部申请,资金于2019年5月及6月拨付到位,共计220万元,符合资金管理办法等相关规定。

(二)项目绩效目标。雅安日报社收到的2019年财政定额补助220万元,全部用于报社事业职工工资及保险支出,保证了报社收支的正常实现,保证了党报的正常出版发行。
 (三)本年项目资金的申报是严格按照市财政下达的预算指标进行正常程序的申报。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。经2019年5月雅安日报向雅安市委宣传部申请,220万元资金于2019年5月及6月拨付到雅安日报社银行账户。

2.资金使用。220万元财政补助资金经过严格支付审核,分别用于支付职工工资、职工保险办公运行经费等事业支出,于当年全部用于弥补雅安日报办报经费不足。

(二)项目财务管理情况

资金由市委宣传部统一拨付后,报社严格按照政府会计制度及相关相关法规,及时完善支付手续及相关票据,经雅安日报社办公室、财务部、报社分管领导严格审核流程把关后统一支付后,进行账务相关核算处理。

(三)项目组织实施情况

财政预算下达资金到位后,报社按程序进行了资金支出的组织实施。做到了收支有据,严格管理。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况

2019年市委宣传部下拨的220万元财政定额补助资金,报社严格用于职工工资、社会保险、办公运行经费等事业开支。

(二)项目效益情况

财政定额补助的及时拨付,弥补了雅安日报办报经费不足,保证了党报的正常出版发行工作,保障了报社事业的正常发展。

四、问题及建议

(一)存在的问题:报社事业发展,每年财政定额补助的经费收入占事业开支的约7%,其余的要由报社通过经营自筹解决,收入不稳定,时常造成经费紧张,不能维持报社正常的开支。

(二)相关建议

建议适当增加对报社的定额补助。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表（汇总表）

二、收入总表（汇总表）

三、支出总表（汇总表）

四、财政拨款收入支出决算总表（汇总表）

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)（汇总表）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（汇总表）

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（汇总表）

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（汇总表）

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表（汇总表）

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（汇总表）

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（汇总表）

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（汇总表）

十三、国有资本经营预算支出决算表（汇总表）