2019年度四川省雅安市公安局部门决算

目录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 2019年度部门决算情况说明 6

一、 收入支出决算总体情况说明 6

二、 收入决算情况说明 6

三、 支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 24

第四部分 附件 28

附件1 29

附件2 34

第五部分 附表 54

一、收入支出决算总表 54

二、收入决算表 54

三、支出决算表 54

四、财政拨款收入支出决算总表 54

五、财政拨款支出决算明细表 54

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 54

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 54

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 54

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 54

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 54

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 54

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 54

十三、国有资本经营预算支出决算表 54

第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

雅安市公安局依法履行下列职责：

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

5、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

6、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

7、管理集会、游行、示威活动；

8、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

9、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

10、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

11、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

12、法律、法规规定的其他职责。

（二）2019年重点工作完成情况。

严厉打击各类突出违法犯罪，积极推进市综治中心规范化建设。一是严打涉众犯罪。二是严打黑恶犯罪。三是严打涉毒犯罪。四是积极推进综治中心建设。截至9月底，综治中心机房装修部分完工，大厅装修过半，雅安市综合训练基地建设工程项目前期工作正在推进。

推广和发展新时代“枫桥经验”，加强治安联防、社区网格化管理和城管、交警等力量协同整合。一是推动“枫桥经验”在雅安落地生根。二是严管非访人员。三是狠抓矛盾化解。四是严格稳控措施。

二、机构设置

雅安市公安局下属二级单位2个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入雅安市公安局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.四川省雅安市公安局（本级）

2.四川省雅安市公安局交警支队

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计41972.79万元。与2018年相比，收、支总计共增加3712.64万元，增长9.70%。主要变动原因是：

1、增加智慧公安项目收入及支出；

2、增加创城经费收入及支出；

3、2020年市财政取消三反经费。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计19255.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14666.09万元，占76.17%；政府性基金预算财政拨款收入1253.70万元，占6.51%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3335.68万元，占17.32%。

 三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计22717.30万元，其中：基本支出11492.72万元，占50.59%；项目支出11224.58万元，占49.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计35310.18万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计共增加2315.21万元，增长7.02%。主要变动原因是：

1、增加创城经费收入及支出；

2、辅警经费较上年提高；

3、公安装备建设、信息化建设较上年增加。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出18136.69万元，占本年支出合计的79.84%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1601.32万元，增长9.68%。主要变动原因是：

1、创城经费支出增加；

2、辅警经费较上年增加。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出18136.69万元，主要用于以下方面:公共安全支出（类）支出16592.48万元，占91.49%；社会保障和就业（类）支出718.05万元，占3.96%；卫生健康支出（类）353.99万元，占1.95%；住房保障支出（类）431.66万元，占2.38%；其他支出（类）40.50万元，占0.22%。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为18136.69万元，完成预算53.19%。其中：

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）: 支出决算为6363.68万元，完成预算81.35%，决算数小于预算数的主要原因是上年结转资金结转次年使用。

2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为4357.37万元，完成预算75.55%，决算数小于预算数的主要原因是上年结转资金结转次年使用。

3.公共安全（类）公安（款）特别业务（项）: 支出决算为158.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.公共安全（类）公安（款）事业运行（项）: 支出决算为130.07万元，完成预算97.85%，决算数小于预算数的主要原因是年末人员变动。

5.公共安全（类）公安（款）其他公共安全（项）: 支出决算为2331.80万元，完成预算18.38%，决算数小于预算数的主要原因是上年结转资金结转次年使用。

6.公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）:支出决算为3251.02万元，完成预算55.55%，决算数小于预算数的主要原因是上年结转资金结转次年使用。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为124.34万元，完成预算59.32%，决算数小于预算数的主要原因是年底安排的2019年度安排部分资金结转次年使用。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为540.81万元，完成预算97.46%，决算数小于预算数的主要原因是年末人员有变动。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为11.90万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，主要原因是按预算执行。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为337.51万元，完成预算93.99%，决算数小于预算数的主要原因是年末人员有变动。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为16.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为431.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为40.50万元，完成预算81.13%，决算数小于预算数的主要原因是款项受政府采购周期影响，款项未进入支付程序。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出8873.81万元，其中：

人员经费6799.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费2074.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为273.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算268.46万元，占98.11%；公务接待费支出决算5.17万元，占1.89%。具体情况如下：

 1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年减少5.80万元，下降100%。主要原因是本年我局无出国交流学习的安排。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 268.46万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加31.64万元，增长13.36 %。主要原因是2019年交警支队新购置一辆执法执勤用车及市局机关办案车辆运维费增加。

其中：公务用车购置支出39.7万元。全年按规定更新购置执法执勤用车1辆，金额26.5万元，另外，2018年购置的车辆在2019年产生购置税13.2万元，总计39.7万元。截至2019年底，单位共有公务用车99辆，其中：轿车60辆，越野车22辆，大中型客车13辆，其他车型4辆。

公务用车运行维护费支出228.76万元，主要用于执法办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2. 公务接待费支出5.17万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.94万元，增长22.22%。主要原因是2019年70周年大庆，各类检查较上年明显增加。

其中：

国内公务接待支出5.17万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待143批次，648人次（不包括陪同人员），共计支出5.17万元，具体内容包括：大型活动、跨区域业务交流合作等接待支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度我局无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出1253.70万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，我局机关运行经费支出2074.12万元，比2018年减少81.06万元，下降3.76%。主要原因是按市财政要求，压缩公用经费。

（二）政府采购支出情况

2019年，我局政府采购支出总额1741.76万元，其中：政府采购货物支出1595.51万元、政府采购工程支出110万元、政府采购服务支出72.25万元。主要用于各类通用装备、专用装备购置，各类资产运行维护等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我局共有车辆99辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车96辆，特种专业技术用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根根据预算绩效管理要求，我局在年初预算编制阶段，组织对转移支付资金5个项目（“办案业务经费”、“业务装备经费”、“扫黑除恶因素”、“ 禁毒补助因素”、“政治共建因素”）开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展。我局还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看：从评价情况来看绩效管理工作完成情况良好，发挥了资金效益。

（一）项目绩效目标完成情况。

我局在2019年度部门决算中反映了“办案业务经费”、“业务装备经费”、“扫黑除恶因素”、“ 禁毒补助因素”、“政治共建因素”5个项目绩效目标实际完成情况。

1、“办案业务经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数537万元，执行数为537万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了办案需要。发现的主要问题：实战化办案以后，资金缺口越来越大。下一步改进措施：争取转移支付支持力度。

2、“业务装备经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数384万元，执行数为384万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了装备建设、手段建设及信息化建设。发现的主要问题：随着信息化的不断发展、资金缺口越来越大。下一步改进措施：争取转移支付支持力度。

3、扫黑除恶项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数63万元，执行数为63万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了涉黑涉恶类案件的办理。发现的主要问题：随着信息化的不断发展，案件办理难度加大，资金缺口越来越大。下一步改进措施：争取转移支付支持力度。

4、“禁毒补助因素”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数111.2万元，执行数为111.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了禁毒工作的开展。发现的主要问题：随着禁毒意识的提升和毒品犯罪的增多，资金缺口越来越大。下一步改进措施：争取转移支付支持力度。

5、“政治共建因素”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数190万元，执行数为190万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了装备建设、手段建设及信息化建设。发现的主要问题：随着办案难度的加大，对信息化建设的要求不断增加、资金缺口越来越大。下一步改进措施：争取转移支付支持力度。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《雅安市公安局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“办案业务经费”、“业务装备经费”、“扫黑除恶因素”、“ 禁毒补助因素”、“政治共建因素”5个项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.公共安全（类）公安（款）出入境管理（项）：反映各级公安机关开展出入境管理工作的支出，包括“三非”外国人遣返，出入境证照印制、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。

12.公共安全（类）公安（款）禁毒管理（项）:反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

13.公共安全（类）公安（款）道路交通管理（项）:反映各级公安机关开展各类道路交通管理的支出。

14.公共安全（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）:反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

15.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）:反映用于除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

16.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:反映未归口管理的行政单位（包括公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由个人缴纳的职业年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

21.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市公安局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

雅安市公安局下属二级单位2个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入雅安市公安局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.四川省雅安市公安局（本级）

2.四川省雅安市公安局交警支队

（二）机构职能。

雅安市公安局依法履行下列职责：

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4、组织、实施消防工作，实行消防监督；

5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

8、管理集会、游行、示威活动；

9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

10、维护国（边）境地区的治安秩序；

11、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

14、法律、法规规定的其他职责。

（三）人员概况。

雅安市公安局现有政法编制271人，年末实有276人，工勤编制2人，年末实有2人，离休2人，遗属8人。

二、部门财政资金收支情况

2019年财政拨款收入15919.79万元，其中公共安全（类）收入13062.32万元，占82.05%；社会保障和就业（类）收入813.03万元，占5.11%；医疗卫生（类）收入359.07万元，占2.26%；住房保障（类）收入431.66万元，占2.71%；政府性基金预算财政拨款收入城乡社区（类）1253.70万元，占7.88%。

（二）单位财政资金支出情况。

2019年财政拨款支出19390.39万元，主要用于以下方面:公共安全（类）支出16592.48万元，占85.57%；社会保障和就业（类）支出718.05万元，占3.70%；医疗卫生（类）支出353.99万元，占1.83%；住房保障（类）支出431.66万元，占2.23%；其他支出（类）40.50万元，占0.21%；城乡社区（类）支出1253.70万元，占6.47%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

针对部门预算资金，我局严格按照预算绩效目标编制项目绩效目标申报，并按照绩效目标申报情况合理合规使用资金，整体绩效高，无违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

针对专项资金，我局严格按照预算绩效目标编制项目绩效目标申报，并按照绩效目标申报情况合理合规使用资金，整体绩效高，无违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

通过自评，我局绩效目标完成度较高，但仍存在问题：内控信息化建设不够完善。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，我局对2019年预算绩效开展自评，自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展。

（二）存在问题。

1、公安办案经费保障不足，经费使用捉襟见肘。近年来，公安办案开支急剧增加，2019年我局较上年的业务办案经费增幅较大。究其原因：一是随着新法律法规的实施，对办案证据要求更高，办案时间跨度更大，使办案成本开支增加很大；二是随着犯罪嫌疑人流动性的增加，尤其是公安部、省、市督办的大、要案，跨境、跨省的案件，需要到外省取证或抓捕犯罪嫌疑人，由于办案费的提标、以及物价上升等各种原因，导致办案开支快速增加；三是对办案现场勘查要求的提高、物证保全要求的提高，对犯罪嫌疑人信息的采集、对犯罪嫌疑人身体检查费用等办案开支增长较快。我局只有通过压缩日常办公经费开支，来弥补办案经费。

2、科技强警专项经费保障不足，难以满足新时期公安工作需要。

随着社会经济形势发展，办案必须依靠科技手段，但因财力等多方面原因，我局科技强警装备不足，制约了工作可持续性发展，装备和技术手段的配备直接影响到全市公安工作，市局大部分设备、系统的建设是全市公安机关共享的项目，这些项目投入大，没有专门资金来源，经费十分紧张。且专项经费中装备经费所占比重小，保障不足，无法在短期内投入较多的经费，改善科技装备，故难以满足公安工作的需要。

（三）改进建议。

1、建议市财政局加大对我局科技强警等项目的预算保障，以切实支撑项目实现预定目标。

2、建议市财政局在专项经费的拨款上，能根据我市情况及国内形势，逐年有所上升，可适当缓解我局经费压力，使我局更好地履行职责，维护稳定，为创建“平安雅安”服务。

3、建议市财政局加强对专项资金尤其是重点专项资金的使用监管，切实使绩效管理渗透到资金运用的各个环节，事前干预优于事后检查。

4、建议市财政局组织深入全面的绩效管理培训，提高部门对绩效管理政策的掌握程度，同时利用事务所等专业力量，结合各系统业务实际提供政策指导，细化考核要求，真正提升部门绩效管理能力，避免绩效工作流于纸面。

雅安市公安局2019年度部门整体支出绩效

评价自评表

附件2

办案业务经费项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门在该项目管理中的职能。

我局“办案业务经费”主管部门为四川省公安厅，四川省公安厅负责对该项目资金的分配及考核。

2.项目立项、资金申报的依据。

按照《中共中央转发《中央政法委员会关于深化司法体制改革和工作机制改革若干问题的意见》的通知》（中发【2008】19号文件）和中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强政法经费保障工作的意见》（厅字【2009】32号）明确提出了建立“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制，实施分项目、分区域、分部门的政法经费分类保障政策。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我局严格按照《公安机关财务管理办法》（由四川省财政厅于2014年6月10日转发的川财行【2014】77号文件）管理该项目资金。主要用于公安机关履行特定职责任务发生的办案（业务）相关支出，由办案费和业务费组成。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金由省厅统筹考虑全省各市（州）情况后统一分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

公安机关办案业务费分为办案费和业务费。办案费由一般办案费和特别办案费组成。一般办案费包括差旅费、会议费、专用材料费和劳务费等；特别办案费包括差旅费、劳务费、专用材料费、专用设备购置和房屋建筑物构建等。业务费包括印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、奖励金和生活补助等。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2019年初，根据办案业务经费的金额设置了数量指标、质量指标、时效指标、社会效益等指标。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际执行相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据前期设定的目标，期末对相关指标进行统计

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

办案业务经费由市财政分两次直接拨付到位。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。由省公安厅统一分配。

2．资金到位。第一批资金（即提前通知部分）于2019年5月拨付到位，第二批资金于2019年8月拨付到位。

3．资金使用。完全按照《公安机关财务管理办法》中的相关规定使用资金，做到了专款专用，无挤占，无截留现象。

（三）项目财务管理情况。

我局按照《公安机关财务管理办法》制定了《雅安市公安局机关财务管理办法》，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

办案业务经费由市公安局警务保障科统筹管理，各业务部门产生的办案（业务）费到警务保障科统一报销，进行账务处理后填报四川省公安厅的转移支付资金管理平台，市局负责填报市本级及督促、考核各分县局。

（三）项目管理情况。

市公安局警务保障科根据部门提供的票据核定是否应纳入办案业务费支付，并据此填报转移支付资金管理平台，超出部分资金由市公安局自行筹措解决。

（四）项目监管情况。

四川省公安厅组织人员不定时对转移支付执行情况进行抽查、检查，每月通报各市（州）到位及执行率考核排名。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019年我局办案业务费到位537万元，实际执行537万元，共支持公安机关办理各类刑事案件147件，社会秩序持续良好。

（二）项目效益情况。

利用办案业务费，加大了对违法犯罪打击力度，维护了社会秩序，促进了社会稳定，群众满意度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

雅安隶属四川西部地区，本级财政收入少，自实行转移支付资金以来，从一定程度上缓解了本地财政的压力，我局严格按照相关制度用好该笔资金，确保资金充分发挥效益，为雅安平安做出应有贡献。

（二）存在的问题。

2018年市局实战化办案以来，办案（业务）费缺口逐渐加大，而我市可用财力总额小，可调控能力差，扣除刚性支出外，用于维稳的财力有限，加之受新冠肺炎疫情影响，财税收支矛盾更突出，对公安工作的经费支持保障压力进一步增加。

（三）相关建议。

省厅统筹规划部署，倾斜关爱雅安地区，增加转移支付资金支持力度。

业务装备费项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门在该项目管理中的职能。

我局“业务装备经费”主管部门为四川省公安厅，四川省公安厅负责对项目资金的分配及考核。

2.项目立项、资金申报的依据。

按照《中共中央转发《中央政法委员会关于深化司法体制改革和工作机制改革若干问题的意见》的通知》（中发【2008】19号文件）和中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强政法经费保障工作的意见》（厅字【2009】32号）明确提出了建立“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制，实施分项目、分区域、分部门的政法经费分类保障政策。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我局严格按照《公安机关财务管理办法》（由四川省财政厅于2014年6月10日转发的川财行【2014】77号文件）管理该项目资金。主要用于公安机关业务装备的购置经费支出和安装调试费用。包括被装购置费、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置和其他交通工具购置等。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金由省厅统筹考虑全省各市（州）情况后统一分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

公安机关业务装备经费支持公安大数据智能化应用、监所设施改造、社会治安防控体系和执法办案管理中心业务装备建设。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2019年，根据业务装备经费的金额拟定了装备采购计划、经党委会审定后，按照政府采购程序进行采购，当年的业务装备经费在第二年10月前执行完毕。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际执行相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据党委会审定的项目，按采购程序进行采购，在规定的时间前执行完毕。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

业务装备经费由市财政分两次直接拨付到位。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。由省公安厅统一分配。

2．资金到位。第一批资金（即提前通知部分）于2019年5月拨付到位，第二批资金于2019年8月拨付到位。

3．资金使用。完全按照《公安机关财务管理办法》中的相关规定使用资金，做到了专款专用，无挤占，无截留现象。

（三）项目财务管理情况。

我局按照《公安机关财务管理办法》制定了《雅安市公安局机关财务管理办法》，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

业务装备经费由市公安局警务保障科统筹管理，装备计划由警务保障科按照省级政法部门制定的业务装备建设规则和2019年政法系统重点装备建设指导意见，编制装备配备年度实施计划，报市局党委会审定后实施，执行完毕后填报四川省公安厅的转移支付资金管理平台，市局负责填报市本级及督促、考核各分县局。

（二）项目管理情况。

根据年初编制的装备采购计划，安排专人实施采购，并据此填报转移支付资金管理平台，超出部分资金由市公安局自行筹措解决。

（三）项目监管情况。

四川省公安厅组织人员不定时对转移支付执行情况进行抽查、检查，每月通报各市（州）到位及执行率考核排名。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019年我局业务装备费到位384万元，实际执行384万元，很好的支持了公安机关装备建设，信息化建设、手段建设等。

（二）项目效益情况。

利用业务装备建设，推进了公安机关装备建设，信息化建设、手段建设，为侦破案件提供了更好的技术支撑。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

雅安隶属四川西部地区，本级财政收入少，自实行转移支付资金以来，从一定程度上缓解了本地财政的压力，我局严格按照相关制度用好该笔资金，确保资金充分发挥效益，为雅安平安做出应有贡献。

（二）存在的问题。

随着信息化社会的推进以及省厅的各项考核，业务装备经费的缺口逐渐加大，而我市可用财力总额小，可调控能力差，扣除刚性支出外，用于维稳的财力有限，加之受新冠肺炎疫情影响，财税收支矛盾更突出，对公安工作的经费支持保障压力进一步增加。

（三）相关建议。

省厅统筹规划部署，倾斜关爱雅安地区，增加转移支付资金支持力度。

扫黑除恶经费项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门在该项目管理中的职能。

我局“扫黑除恶经费”主管部门为四川省公安厅，四川省公安厅负责对该项目资金的分配及考核。

2.项目立项、资金申报的依据。

按照《中共中央转发《中央政法委员会关于深化司法体制改革和工作机制改革若干问题的意见》的通知》（中发【2008】19号文件）和中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强政法经费保障工作的意见》（厅字【2009】32号）明确提出了建立“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制，实施分项目、分区域、分部门的政法经费分类保障政策。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我局严格按照《公安机关财务管理办法》（由四川省财政厅于2014年6月10日转发的川财行【2014】77号文件）管理该项目资金。主要用于公安机关扫黑除恶专项斗争支出。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金由省厅统筹考虑全省各市（州）情况后统一分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

公安机关扫黑除恶经费用于公安机关扫黑除恶专项斗争。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2019年初，根据扫黑除恶经费的金额设置了数量指标、质量指标、时效指标、社会效益等指标。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际执行相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据前期设定的目标，期末对相关指标进行统计

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

扫黑除恶经费由市财政直接拨付到位。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。由省公安厅统一分配。

2．资金到位。资金于2019年8月拨付到位。

3．资金使用。完全按照《公安机关财务管理办法》中的相关规定使用资金，做到了专款专用，无挤占，无截留现象。

（三）项目财务管理情况。

我局按照《公安机关财务管理办法》制定了《雅安市公安局机关财务管理办法》，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

扫黑除恶经费由市公安局警务保障科统一支付，进行账务处理、填报四川省公安厅的转移支付资金管理平台、督促、考核各分县局。

（五）项目管理情况。

市公安局警务保障科根据部门提供的票据核定是否应纳入扫黑除恶经费支付，并据此填报转移支付资金管理平台，超出部分资金由市公安局自行筹措解决。

（六）项目监管情况。

四川省公安厅组织人员不定时对转移支付执行情况进行抽查、检查，每月通报各市（州）到位及执行率考核排名。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019年我局扫黑除恶经费到位63万元，实际执行63万元，共支持公安机关办理各类涉黑涉恶类案件3件，社会秩序持续良好。

（二）项目效益情况。

通过公安机关对涉黑涉恶线索核查，侦办涉黑涉恶案件，抓获了一批犯罪嫌疑人，扣押了一批涉案资产，破获了一批刑事案件，为群众追回了一批损失。全市暴力犯罪案件明显下降，人民群众安全感和满意度明显提高。
五、评价结论及建议

（一）评价结论。

雅安隶属四川西部地区，本级财政收入少，自实行转移支付资金以来，从一定程度上缓解了本地财政的压力，我局严格按照相关制度用好该笔资金，确保资金充分发挥效益，为扫黑除恶专项斗争做出应有贡献。

（二）存在的问题。

自2018年开展扫黑除恶专项斗争以来，扫黑除恶经费缺口逐渐加大，而我市可用财力总额小，可调控能力差，扣除刚性支出外，用于维稳的财力有限，加之受新冠肺炎疫情影响，财税收支矛盾更突出，对公安工作的经费支持保障压力进一步增加。

（三）相关建议。

省厅统筹规划部署，倾斜关爱雅安地区，增加转移支付资金支持力度。

禁毒补助经费项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门在该项目管理中的职能。

我局“禁毒补助经费”主管部门为四川省公安厅，四川省公安厅负责对该项目资金的分配及考核。

2.项目立项、资金申报的依据。

按照《中共中央转发《中央政法委员会关于深化司法体制改革和工作机制改革若干问题的意见》的通知》（中发【2008】19号文件）和中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强政法经费保障工作的意见》（厅字【2009】32号）明确提出了建立“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制，实施分项目、分区域、分部门的政法经费分类保障政策。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我局严格按照《公安机关财务管理办法》（由四川省财政厅于2014年6月10日转发的川财行【2014】77号文件）管理该项目资金。主要用于公安机关开展禁毒人民战争产生的各项支出及购买禁毒装备产生的费用。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金由省厅统筹考虑全省各市（州）情况后统一分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

公安机关禁毒补助经费用于公安机关禁毒人民战争产生的各项支出及购买禁毒装备产生的费用。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2019年初，根据禁毒补助经费的金额设置了数量指标、质量指标、时效指标、社会效益等指标。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际执行相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据前期设定的目标，期末对相关指标进行统计

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

禁毒补助经费由市财政分两次直接拨付到位。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。由省公安厅统一分配。

2．资金到位。第一批资金（即提前通知部分）于2019年5月拨付到位，第二批资金于2019年8月拨付到位。

3．资金使用。完全按照《公安机关财务管理办法》中的相关规定使用资金，做到了专款专用，无挤占，无截留现象。

（三）项目财务管理情况。

我局按照《公安机关财务管理办法》制定了《雅安市公安局机关财务管理办法》，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

禁毒补助经费由市公安局警务保障科统筹管理、进行账务处理、填报四川省公安厅的转移支付资金管理平台及督促、考核各分县局。

（七）项目管理情况。

市公安局警务保障科根据部门提供的票据核定是否应纳入禁毒补助经费支付，并据此填报转移支付资金管理平台，超出部分资金由市公安局自行筹措解决。

（八）项目监管情况。

四川省公安厅组织人员不定时对转移支付执行情况进行抽查、检查，每月通报各市（州）到位及执行率考核排名。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019年我局禁毒补助经费到位111.2万元，实际执行111.2万元，共支持公安机关办理各类毒品类类案件144件，社会秩序持续良好。

（二）项目效益情况。

推动全市禁毒人民战争深入开展，取得了治理体系不断完善、整治成效持续巩固、毒情形势保持向好的阶段性成效。五、评价结论及建议

（一）评价结论。

雅安隶属四川西部地区，本级财政收入少，自实行转移支付资金以来，从一定程度上缓解了本地财政的压力，我局严格按照相关制度用好该笔资金，确保资金充分发挥效益，为禁毒人民斗争做出应有贡献。

（二）存在的问题。

随着我国毒情形势的加剧，禁毒补助经费缺口逐渐加大，而我市可用财力总额小，可调控能力差，扣除刚性支出外，用于维稳的财力有限，加之受新冠肺炎疫情影响，财税收支矛盾更突出，对公安工作的经费支持保障压力进一步增加。

（三）相关建议。

省厅统筹规划部署，倾斜关爱雅安地区，增加禁毒补助资金支持力度。

政治共建经费项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门在该项目管理中的职能。

我局“政治共建经费”主管部门为四川省公安厅，四川省公安厅负责对该项目资金的分配及考核。

2.项目立项、资金申报的依据。

按照《中共中央转发《中央政法委员会关于深化司法体制改革和工作机制改革若干问题的意见》的通知》（中发【2008】19号文件）和中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强政法经费保障工作的意见》（厅字【2009】32号）明确提出了建立“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制，实施分项目、分区域、分部门的政法经费分类保障政策。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我局严格按照《公安机关财务管理办法》（由四川省财政厅于2014年6月10日转发的川财行【2014】77号文件）管理该项目资金。该资金用于省厅技侦总队“530工程”三期建设。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金由省厅统筹考虑全省各市（州）情况后统一分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

用于省厅技侦总队“530工程”三期建设。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

充分整合各类数据资源，实现全省软硬件资源集约整合和信息资源的高度共享，打造本地特色应用，建设全省统一的技术侦察数据中心，

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际执行相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据前期设定的目标，期末对相关指标进行统计

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

政治共建经费由市财政直接拨付到位。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。由省公安厅统一分配。

2．资金到位。资金于2019年8月拨付到位。

3．资金使用。完全按照《公安机关财务管理办法》中的相关规定使用资金，做到了专款专用，无挤占，无截留现象。

（三）项目财务管理情况。

我局按照《公安机关财务管理办法》制定了《雅安市公安局机关财务管理办法》，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

政治共建经费由市公安局警务保障科统筹管理，技侦支队凭省厅支付款项的通知完善签字流程后，市局将款项转至省厅指定账户。警务保障科进行账务处理后填报四川省公安厅的转移支付资金管理平台。

（九）项目管理情况。

该项目由市局技侦支队管理。

（十）项目监管情况。

该项目技侦530三期工程建设由四川省公安厅统一建设，各市（州）共建共享。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019年我局政治共建经费到位190万元，实际执行190万元，全部用于技侦530三期工程建设。

（二）项目效益情况。

依托“530工程”网络，充分整合各类数据资源，实现全省软硬件资源集约整合和信息资源的高度共享，打造本地特色应用，建设全省统一的技术侦察数据中心，为公安技侦情报侦察工作提供支撑。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

雅安隶属四川西部地区，本级财政收入少，自实行转移支付资金以来，从一定程度上缓解了本地财政的压力，我局严格按照相关制度用好该笔资金，确保资金充分发挥效益，为信息化建设做出应有贡献。

（二）存在的问题。

随着我国信息化建设的推进,经费缺口逐渐加大，而我市可用财力总额小，可调控能力差，扣除刚性支出外，用于维稳的财力有限，加之受新冠肺炎疫情影响，财税收支矛盾更突出，对公安工作的经费支持保障压力进一步增加。

（三）相关建议。

省厅统筹规划部署，倾斜关爱雅安地区，增加转移支付支持力度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表