2019年度四川省雅安市气象局部门决算

目录

第一部分 部门概况………………………………4

一、基本职能及主要工作…………………4

二、机构设置…………………………………9

第二部分 2019年度部门决算情况说明……………………10

一、收入支出决算总体情况说明………………………………10

二、收入决算情况说明………………………………10

三、支出决算情况说明…………………………11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………15

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………17

十、其他重要事项的情况说明…………………17

第三部分 名词解释……………………………21

第四部分 附件…………………………………………24

附件1……………………………………24

附件2………………………………27

第五部分 附表…………………………31

一、收入支出决算总表…………………………31

二、收入决算表………………………………31

三、支出决算表…………………………………31

四、财政拨款收入支出决算总表……………………31

五、财政拨款支出决算明细表……………………31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………31

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………31

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………31

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………31

十三、国有资本经营预算支出决算表……………………31

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

四川省雅安市气象局是四川省气象局直属的公益型事业单位。主要承担全市天气预报、测报、气象行政执法、人工增雨、气象防灾减灾、防雷设计、审核、验收等项工作。

(二)2019年重点工作完成情况。

1.聚焦气象服务,努力实现主动融入新作为

今年以来,围绕雅安市委“1485”总体发展思路,对标落实“八大行动”,提出了《气象服务“六大行动”助力雅安社会经济发展工作方案》,以防灾减灾救灾能力提升、生态文旅养保障、助力乡村振兴、大气污染防治、交通保障、市域重点项目保障等“六大行动”为抓手,主动服务雅安经济社会发展,工作取得阶段性成效。

(1)防灾减灾救灾能力提升行动

一是汛期气象服务获好评。今年汛期,我市共出现10次区域性暴雨天气过程。8月19至22日出现连续性强降雨,青衣江干流及其部分支流出现有记录以来的最大超警戒洪水,全市直接经济损失60.2亿元,受灾人口135498人。在此次气象服务中,全市气象部门精准预报、精细服务,受到党委政府的肯定。市委书记兰开驰在《重大气象信息专报》(第3期)进行了批示,副市长王双全到宝兴县国家气象站现场进行抗洪抢险指挥并慰问气象台站干部职工。

二是预报预警能力明显提升。通过加强风云四号A星、新一代天气雷达、风廓线雷达等新型观测资料在暴雨分析预报、强对流云团识别及监测追踪、智能网格实况分析中的应用,进一步提升了气象预报的客观化、精准化水平。今年汛期我市短期灾害性天气预报质量65.8分,较去年提升15.4%。暴雨预警信号准确率为100%,强对流天气预警时间提前量49.5分钟,高于过去三年平均。

三是核心技术创新得到强化。一是通过“短期暴雨天气预报预警”和“短临预报技术”创新团队的建设,建立了本地短期暴雨天气预报指标订正工具、短期暴雨天气预报预警系统、短临预报天气模型数据库,实现了自动化短临预警。二是积极引进高层人才,利用地方“雅州英才”人才引进项目,成功引进地方编制高层次专业技术人才2人。

四是防灾减灾体系得到完善。进一步加强了与自然资源、水利、应急等部门联动,气象服务“六大行动”实施以来,我局着力推动未设立气象主管机构的雨城区政府气象防灾减灾能力建设工作,理顺了市、区的气象行政体制机制。

(2)大气污染防治行动

一是开展联合攻关,提升科学治霾水平。与成都信息工程大学和市生态环境局联合开展了《雅安市空气污染扩散气象条件等级预报系统》研究,目前研究工作正按计划进度有序推进;加强了与成都平原经济区气象部门区域战略协作,依托成都平原经济区环境中心的环境气象服务产品,尝试性的开展生态环境气象服务工作。

二是加强沟通与协作,完善应急联动机制。与生态环境局签订合作协议,建立了重污染天气应急联动和预警会商机制。组织开展了重污染天气条件下的常态化人工影响天气作业。截至目前,共实施人影消污作业28箭/次,用弹106枚。

(3)生态文旅养保障行动

一是加强部门合作,建立数据共享机制。初步建成了生态环境、水利、自然资源等多部门生态环境监测数据集成共享机制,积极推进大数据在业务服务中的应用。

二是发挥区域优势,加强气象资源利用。充分利用雅安“生态气候城市”名片,在雨城区熊猫绿岛公园、碧峰峡和名山蒙顶山,芦山龙门、大川开展负氧离子观测,为宣传“天府之肺、熊猫故乡”提供了数据支撑。通过努力,荥经县被评定为全国100个6-8月达到避暑旅游标准的城市,芦山县、名山区“中国天然氧吧”“特色气候小镇”、名山茶叶“中国气候好产品”等创建正有序推进。

(4)助力乡村振兴行动

结合雅安“北茶竹、南果蔬”的产业格局,年内建设了3个农田小气候观测站,针对蒙顶山茶、荥经天麻、雨城区猕猴桃的生态气候开展了分析研究,制作了雅安市茶树种植的农业气候精细区划;开展了茶叶、猕猴桃等气象指标体系研究,对汉源富林镇青富和富塘两个扶贫村开展了皇菊和脆红李直通式气象服务。

(5)交通保障行动

一是针对高速路网布局,优化调整了2个区域站布局,在雅康高速危险路段开展气温、降水、风向风速等气象要素监测。

二是针对我市境内的雅西、雅康高速两条主要交通大道,自主开发了雅西、雅康高速气象信息服务平台,为用户提供了常规预报预警、地质灾害气象风险等级预警、气象信息快报、气候趋势预测、雨量监测报警、气温监测报警、精细化专业天气预报等服务产品,确保了两条高速的安全畅通,受到用户好评。

(6)市域重点项目保障行动

积极开展了雅安通用机场建设前期气候可行性论证、雅安世外乡村•海子山国际森林康养产业园开发,轿顶山旅游开发,乐汉高速、锅浪跷电站、大兴二桥等重点建设项目的气象保障服务工作。

2.聚焦行业监管,努力提高气象社会管理水平

一是继续推进“放管服”改革。大力推行“网上办、马上办、一次办”和“最多跑一次”,我局3项行政许可事项全部实现“网上办”,其中1个事项实现“马上办”,2个事项承诺办理时限较法定时限压缩60%。今年根据中国气象局《关于取消15项部门规章设定的证明事项的公告》和省气象局指导意见,对行政审批事项相关办事材料进行了减免,切实方便办事群众。截至目前,我局共办理行政审批6件,及时率100%,未出现被投诉等情况。

二是严格规范气象行政执法。我局加强与应急管理等部门联动,年初联合印发了《关于在全市开展防雷安全检查工作的通知》及《关于做好2019年防雷安全工作的公告》,重点针对防雷安全和施放气球安全开展行政检查。2019年更新梳理出防雷重点场所名录库51家,检查覆盖加油加气站、危化品生产企业等市场主体20家,覆盖名录库35%,同时检查施放气球资质企业2家,共计出具整改清单3份,均全面整改到位,对一家公司进行了行政处罚,罚款2万元。严格执行行政执法“三项制度”,检查过程通过图片,文字清单等记录存档,防雷安全检查情况进行了公开。

3.聚焦党的建设,坚定不移推进全面从严治党

一是健全组织机构。成立了机关党委,进一步完善了机关党的基层组织架构;选配专职党务干部2名,兼职党务、纪检干部9名,逐步配齐配强了专、兼职党务和纪检干部。

二是扎实党内活动。年内,我局深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育,坚持“四项措施”贯穿始终,狠抓“四个到位”落地落实,将初心和使命转化为推动工作的不竭动力。10月16日至17日,中国气象局党组主题教育第四巡回指导组来雅指导,对我局主题教育的推进给予了高度肯定。

三是压实“两个责任”。市局党组认真贯彻落实全面从严治党工作要求,年内召开全面从

严

治党工作会,研究部门年度党建和党风廉政建设工作,市局党组专题听取、研究党建和党风廉政建设工作14次,市局党组党建和党风廉政建设工作领导小组会议研究部署党建和党风廉政建设工作5次。

二、机构设置

四川省雅安市气象局下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

纳入四川省雅安市气象局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.雅安市农业气象和人工影响天气服务中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计495.94万元。与2018年相比,收、支总计减少173.04万元,下降25.87%。主要变动原因是财政拨款收入及年初结转结余资金减少。

图1:收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计450.88万元,其中:一般公共预算财政拨款收入450.88万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

图2:收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计464.54万元,其中:基本支出81.09万元,占17.46%;项目支出383.45万元,占82.54%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

图3:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计495.94万元。与2018年相比,收、支总计减少173.04万元,下降25.87%。主要变动原因是财政拨款收入及年初结转结余资金减少。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出464.54万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少189.96万元,下降29.02%。主要变动原因是项目拨款减少176.35万元,基本支出减少13.61万元。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出464.54万元,主要用于以下方面:社保保障和和就业(类)支出6.91万元,占1.49%;医疗卫生与计划生育(类)支出5.02万元,占1.08%;节能环保(类)支出13.25万元,占2.85%;国土海洋气象等(类)支出433.02万元,占93.22%;住房保障(类)支出6.34万元,占1.36%

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为464.54,完成预算93.67%。其中:

1.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因未实现支出结转次年使用。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为6.08万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为0.83万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项): 支出决算为13.25万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)其他气象事务支出(项): 支出决算为432.02万元,完成预算98.54%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目需延续至2020年继续实施,资金结转次年使用。

6.国土海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项):支出决算为1万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为6.34万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为5.02万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出81.09万元,其中:

人员经费76.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

日常公用经费4.73万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.65万元,完成预算95.23%,决算数小于预算数的主要原因是减少车辆运行及接待时更注意节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.96万元,占58.18%;公务接待费支出决算0.69万元,占41.82%。

图7:“三公”经费财政拨款支出结构

具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加0万元,增长0%。主要原因是两年内均无人员因公出国(境)。

开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.96万元,完成预算92.81%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.29万元,下降42.67%。主要原因是单位车辆使用减少运行支出减少。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、其他特种专业技术用车2辆。

公务用车运行维护费支出0.96万元。主要用于机要通信、人影作业等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.69万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.09万元,增长15%。主要原因是开展活动单位接待增多。其中:

国内公务接待支出0.69万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待9批次,61人次(不包括陪同人员),共计支出0.69万元,具体内容包括:接待凉山州气象局考察0.06万元,凉山州气象局西昌雷达站考察0.06万元、甘孜州气象局考察0.06万元,绵阳市气象局考察0.08万元,重庆气象科学研究所及省农气中心考察调研0.12万元,中国气象局主题教育巡回指导组指导主题教育工作0.16万元,中国气象局雷达业务检查0.07万元,省气象局主题教育巡回指导组指导主题教育工作2次,分别0.05万元、0.03万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,四川省雅安市气象局机关运行经费支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%(或与2018年决算数持平)。主要原因是无相关经费支出

(二)政府采购支出情况

2019年,四川省雅安市气象局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本年度本部门无政府采购支出,未涉及相关采购事项。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,四川省雅安市气象局共有车辆3辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于人工影响天气火箭作业。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对0个项目开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看完成了2019年各项目标任务、支出合法合规。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价,从评价情况来看项目绩效目标完成情况较好。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映 “ 中央电视台雅安城市天气预报经费”等1个项目绩效目标实际完成情况。

(1)中央电视台雅安城市天气预报经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数280万元,执行数为280万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障雅安天气预报在CCTV-1和CCTV-新闻频道并机直播的《朝闻天下》节目中插播的城市天气预报中得以播报。为中央电视台全国各地观众认识雅安、了解雅安提供一个重要窗口,大大提升雅安“熊猫首都·生态天堂”的形象和知名度,极大的促进我市旅游等相关产业的发展。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

项目支出绩效目标完成情况表(2019年度)

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《四川省雅安市气象局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对中央电视台雅安城市天气预报经费项目开展了绩效评价,《中央电视台雅安城市天气预报经费项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项): 指反映其他一般公共服务支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指反映机关事事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指反映机关事事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项): 指反映其他用于污染防治方面的支出。

14.国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)其他气象事务支出(项): 指反映其他用于气象事务方面的支出。

15.国土海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项): 指反映其他用于指反映其他用于自然资源海洋气象方面的支出。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

四川省雅安市气象局部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

我局独立编制的地方事业机构数为1个,雅安市农业气象和人工影响天气服务中心,与上年相比减少1个,因雅安市人工影响天气办公室、雅安市农业气象中心机构改革合并为雅安市农业气象和人工影响天气服务中心。

(二)机构职能。

负责本区域内人工影响天气业务管理和技术服务工作;负责全市人工影响天气作业指挥人员、管理人员的技术培训、指导;组织实施重大森林防灭火、资源性人工增雨、大气污染防治等目的人工影响天气工作;承担全市农业气象灾害(包括如农、林主要病虫害等次生灾害)的监测预测、调查、研究、评估和农业防灾、减灾、避灾实用农业气象技术研究与推广;承担农业气候资源开发利用和农业气候适应论证与区划工作;承担主要农作物产量预报和特色农业气象服务工作;负责全市农业气象的技术指导等。

(三)人员概况。

我局地方编制人数为8人,2019年底在职人数为5人,2018年在职5人,本年减少1人,原因为有1人离职。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2019年财政拨款收入450.88万元,其中基本支出经费收入74.88万元,项目经费收入376.00万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年财政资金支出464.54万元,其中基本支出经经费支出81.09万元,项目经经费支出383.45万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

2019年雅安市气象局(本级)在编制预算时就100万元以上1个项目设置了绩效目标,根据自评情况,目标全部完成。2019年部门预算编制准确,根据人员减少情况及项目情况适时进行预算调整。支出全部通过国库集中支付平台支付,在执行进度及预算完成方面除个别项目资金因下达较晚未完成资金支付、其他资金全部完成了预算资金支支付,全年资金支付无违规记录。

(二)结果应用情况。

2019年雅安市气象局(本级)部门自评准确、绩效目标和自评均进行了公开,及时进行了评价结果整改和应用反馈。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

四川省雅安市气象局按照预算绩效管理要求较好的完成全年目标绩效任务。

(二)存在问题。

部分项目资金未完成年度预算目标。

(三)改进建议。

加强项目管理,尽量在当年完成项目目标及资金支付。

四川省雅安市气象局单位2019年度部门整体支出绩效评价自评表

附件2                                             

中央电视台雅安城市天气预报经费项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

该项目雅安市气象局作为项目实施单位负责项目实施及管理。

2.项目立项、资金申报的依据。

项目由我局以专项资金在2019年内申报并经财政局下达专项经费280万元。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目作为一般维持类项目经费管理,资金全部由财政资金支持,采用财政授权支付方式。

4.资金分配的原则及考虑因素。

该项目国家气象局公共气象服务中心提供的中央电视台天气预报节目价格为280万,全部用于支付给该单位。该项目实施对促进雅安旅游等相关产业的发展具有积极作用。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

2019年雅安城市天气预报每天7:57分在CCTV-1、CCTV-新闻频道播出,利用收视逐年稳步提升的两大频道早高峰时段的播出,

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

利用收视逐年稳步提升的两大频道早高峰时段的播出,为全国各地观众认识雅安、了解雅安提供了一个重要窗口,在观众心中树立起了优秀旅游城市的品牌形象,大大提升雅安在全国的形象和知名度,进一步促进我市旅游等相关产业的发展。项目每年签订合同后一次性支付。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

申报内容与实际一致。目标设置合理

(三)项目自评步骤及方法。

1.评价项目申报是否合同。

2.评价项目预算批复情况、资金下达情况。

3.评价项目资金使用情况。

4.评价项目实际实施内容是否与申报内容一致。

5.评价项目完成目标情况。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

该项目由四川省雅安市气象局在2019年年中申报并经市政府批复同意。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。项目资金计划280万元在2019年由市财政局全额通过国库集中支付平台下达。

2.资金到位。项目资金280万元全部由市财政下达到位。

3.资金使用。该项目资金2019年7月依据合同约定全部支付给中国气象局公共气象服务中心用于电视天气预报节目在中央电视台播出雅安城市天气预报。支付范围、依据、标准、进度均合规合法,与预算一致。

(三)项目财务管理情况。

项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等依据雅安市气象局相关制度。项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

项目实施按合同签订、支付合同款、履行合同、后期评价的流程进行。

(二)项目管理情况。

项目实施因提供服务的仅有中国气象局公共气服务中心,为直接委托该单位进行项目。项目管理按雅安市气象局相关制度执行,未制定专门管理制度。

(三)项目监管情况。

项目实施过程中涉及合同签订、大额资金支付等均按单位内三重一大事项由党组研究决定。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

项目实施进度100%,已全部完成项目内容。2019年全年在中央电视台每天7:57分在CCTV-1、CCTV-新闻频道播出雅安城市天气预报共365次。

(二)项目效益情况。

为全国各地观众认识雅安、了解雅安提供了一个重要窗口,在观众心中树立起了优秀旅游城市的品牌形象,大大提升了雅安在全国的形象和知名度,进一步促进了我市旅游等相关产业的发展,取得了较好的社会效益和经济效益。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

该项目严格按批复内容实施,并取得较好效益。

(二)存在的问题。

无。

(三)相关建议。

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表