2019年度四川省雅安市农业农村局部门决算

目录

第一部分  部门概况 

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置 

第二部分  2019年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分  名词解释 

第四部分  附件 

附件1 

第五部分  附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入总表 

三、支出总表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算支出决算表 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。

2.统筹实施乡村振兴战略,牵头组织改善全市农村人居环境。

3.拟订深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。

4.指导全市乡村特色产业、农产品加工业(产地初加工)、休闲农业和乡村企业发展工作。

5.负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

6.负责制定全市农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。

7.负责全市农产品质量安全监督管理。拟定农产品质量安全发展规划和计划。

8.组织开展全市农业资源区划和资源保护工作。

9.负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

10.负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

11.负责全市农业投资管理。

12.负责全市农田建设管理。

13.制定全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施,牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

14.指导全市农业农村人才工作。

15.牵头开展全市农业对外合作工作。

16.统筹协调和监督指导全市农业综合执法。

17.负责全市国有农场土地的保护、利用和管理,指导国有农场的改革和发展。

18.依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。

19.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

20.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)2019年重点工作完成情况

1.积极壮大主导产业,推进农业产业高质量发展。

(1)做实三条乡村振兴产业带。继续加强对三条产业带提档升级的面上指导,加快推进三条产业带上精品环线项目建设工作。目前,三条产业带总长度达723公里,辐射带动全市建成488.6万亩特色产业基地。全市预计粮食总产稳定在35.8万吨。建成农产品产地烘干冷链物流集配中心、农产品产地烘干预冷库480个。

(2)做亮特色优势农产品品牌。目前,全市农业领域共有中国驰名商标8件,地标证明产品22个,农产品地理标志登记保护产品9个,认证绿色食品221个、有机食品90个,有效期内“三品一标”农产品数量368个。“蒙顶山茶”品牌价值达33.65亿元;“雅安藏茶”品牌价值达18.61亿元;“汉源花椒”获全省优质品牌奖;“雅鱼”获四川省优秀农产品区域公用品牌称号,全国冷水性鱼类养殖模式现场观摩活动暨研讨会在我市天全县举行。“天润雅安”在第七届四川农业博览会四川省2019市(州)长农产品品牌推介活动中首次亮相,勇夺全省“最受欢迎品牌奖”。

(3)做严质量安全。探索形成“工作体系健全、监管责任落实、条件保障到位、机制制度完善、监管措施有力”的农产品质量安全监管模式,建立“分责全覆盖、知责全落实、履责全方位、问责全过程”的责任体系,推行网格化监管,形成全覆盖的农产品质量安全监管机制。被省政府认定为四川省农产品质量安全监管示范市。

2.加快建设宜居乡村,改善农业农村发展条件。

(1)抓好乡村振兴示范县乡村创建。预评定市级乡村振兴示范县2个、示范乡5个、示范村40个;加快推进省级乡村振兴示范创建,已预报省级乡村振兴示范县1个,先进乡3个、示范村25个;建成创建“绿美新村”100个;建成幸福美丽新村74个,实现幸福美丽新村全域覆盖。

(2)狠抓农村人居环境整治。统筹推进农村人居环境整治“五大行动”,打好实施乡村振兴战略的第一场硬仗。完成全市所有乡村推广农村垃圾分类处理“高岗村模式”,建立农村垃圾“五有”治理体系。农村污水治理梯次推进,预计年底建成100个新村聚居点污水处理设施。农村“厕所革命”有序推进,预计年底完成110个“厕所革命”整村推进示范村的改厕工作。全市畜禽粪肥综合利用率达到75%以上,规模养殖场粪污处理设施装备配套率达90%以上。探索设立了“村庄清洁义务劳动日”,形成了常态化村庄清洁机制。秸秆禁烧和综合利用工作扎实推进,助推我市环境空气质量持续改善,全市秸秆利用31.6万吨,秸秆利用率89.6%。

(3)大力推进高标准农田建设。全面完成了2018年高标准农田3.4万亩的目标任务。2019年成功争取高标准农田建设指标10.5万亩,为历年来最大建设面积,预计年底全面开工建设。

3.不断深化农村改革,释放乡村振兴活力。

(1)推进农村集体产权制度改革。紧抓股份合作、确权赋能、增收共享等关键环节,全面开展农村集体经营性资产股份制改革,全市已全面完成7968个单位的清产核资主体任务。2018年6月,雨城区被农业农村部确定为2018年农村集体产权制度改革整县推进国家级试点单位,于今年9月,通过农业农村部组织的第三方评估机构的评估,顺利完成试点工作。

(2)深化农村土地制度改革。认真开展土地确权颁证“回头看”,预计年底颁证率达到95%以上,基本完成农村承包地确权登记颁证。建立土地流转风险防范机制和土地流转备案制度,依法保障农民和经营主体双方的合法权益,全市签订书面流转合同11159份;家庭承包土地流转面积达17.86万亩,占家庭承包经营耕地面积的19.46%。

(3)加快构建新型农业经营体系。制定《关于加快构建政策体系培育新型农业经营主体的实施意见》,进一步完善新型农业经营主体扶持政策体系。累计培育市级以上龙头企业119家,认定家庭农场979家。全市经工商登记注册的农民合作社达2988个,国家级示范社12个,省级示范社59个。全省农民合作社三方合作惠农项目现场推进会在汉源县召开。

(4)大力开展农业技术培训、推广。贫困村驻村农技员进村入户15660次,举办技术扶贫大培训923个班次;专家服务团开展培训班456次,巡回服务小组开展服务85次;我市8名驻村农技员获得省政府“五个一”帮扶力量表彰。

4.立足安全监管,保障农业生产安全

(1)加强农产品质量监测。大力建设检测检验体系,首次对市人大票决民主实事项目“菜篮子”工程建设基地产品开展监测。县(区)间首次开展交叉抽检,有效掌握安全风险形势,进行风险会商。

(2)加强农业安全监管。强化农资监管,共检查农资经营企业和经营门店4901个(次),查处违法案件11起。开展春秋季禁渔工作和“中国渔政亮剑2019”专项执法行动,查处电鱼案5件、行政处罚人数31人、移送司法案件5件。以集中供气工程建设为重点,扎实开展沼气安全生产监督、检查。扎实抓好农机安全生产工作,有效预防和化解安全生产风险。

(3)加强疫情监测和防控。加大非洲猪瘟防控力度。严格落实备案制度,从养殖、屠宰、贩运等重要环节入手,加强日常监管,共查办违法案件42起。加快促进生猪生产,保障市场供应。加强主要农作物病虫害的监测、防治,将主要农作物病虫危害损失率控制在4%以下,农药使用量较去年同期有所减少。

二、机构设置

雅安市农业农村局下属二级单位2个,其中:行政单位1个,其他事业单位1个。

纳入雅安市农业农村局2019年度部门决算编制范围的二级单位包括:

1.四川省雅安市农业农村局机关(本级)

2.四川省雅安市农业科学研究所

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计17279.66万元。与2018年相比,收、支总计增加3722.55万元,增长27.46%。主要变动原因是2019年机构改革后业务工作内容增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计9949.51万元,其中:一般公共预算财政拨款收入9863.85万元,占99.14%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入50.31万元,占0.5%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入35.35万元,占0.36%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计6204.81万元,其中:基本支出3437.20万元,占55.40%;项目支出2767.61万元,占44.60%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计15819.94万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计增加3997.96万元,增长33.82%。主要变动原因是2019年我单位机构改革后新增了业务工作内容,收、支总计相应增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5962.49万元,占本年支出合计的96.09%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少375.92万元,下降5.93%。主要变动原因是2019年项目支出减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5962.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出162.61万元,占2.73%;科学技术(类)支出264.28万元,占4.43%;社会保障和就业(类)支出481.91万元,占8.08%;医疗卫生支出151.30万元,占2.54%;农林水支出4726.36万元,占79.27%;住房保障支出176.03万元,占2.95%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为5962.49万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为10万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度,合理使用资金。

2.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项): 支出决算为264.29万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度,合理使用资金。

3.社会保障和就业支出(类)

行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为2.18万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度,合理使用资金。

事业单位离退休(项):支出决算为7.18万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度,合理使用资金。

未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为128.33万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度,合理使用资金。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为235.08万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度,合理使用资金。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为24.53万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度,合理使用资金。

其他行政事业单位离退休支出(项):支出决算为0.12万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度,合理使用资金。

抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为84.49万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度,合理使用资金。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)

行政事业单位医疗(款)

行政单位医疗(项):支出决算为102.20万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度,合理使用资金。

事业单位医疗(项):支出决算为35.10万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度,合理使用资金。

公务员医疗补助(项):支出决算为14.00万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度,合理使用资金。

5.农林水支出(类)

农业(款)

行政运行(项):支出决算为1241.97万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度,合理使用资金。

事业运行(项):支出决算为297.97万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度,合理使用资金。

病虫害控制(项):支出决算为220.50万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度,合理使用资金。

农产品质量安全(项):支出决算为23.64万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度,合理使用资金。

对外交流与合作(项):支出决算为390.23万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度,合理使用资金。

防灾救灾(项):支出决算为35.21万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度,合理使用资金。

农业组织化与产业化经营(项):支出决算为86.39万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度,合理使用资金。

农产品加工与促销(项):支出决算为54.90万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度,合理使用资金。

农村公益事业(项):支出决算为1279.60万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度,合理使用资金。

其他农业支出(项):支出决算为1062.37万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度,合理使用资金。

扶贫(款)

行政运行(项):支出决算为33.58万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度,合理使用资金。

6.住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为176.03万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度,合理使用资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出3325.77万元,其中:

人员经费2502.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金。  

公用经费823.55万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为39.20万元,完成预算80.11%,决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定,厉行节约,降低行政运行成本。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算32.71万元,占83.44%;公务接待费支出决算6.49万元,占16.56%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年减少0.94万元,下降100%。主要原因是本年度无因公出国(境)事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出32.71万元,完成预算89.89%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.42万元,下降1.27%。主要原因是执行中央八项规定,厉行节约,严格执行公车管理制度。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底,单位共有公务用车7辆,其中:轿车5辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出32.71万元。主要用于保障局机关及下属单位执行公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.49万元,完成预算51.75%。公务接待费支出决算比2018年减少4.79万元,下降42.46%。主要原因是按照中央、省委省政府及市委市政府关于厉行节约、反对铺张浪费等有关规定,严格控制接待标准及次数,压缩一般性接待费。其中:

国内公务接待支出6.49万元,主要用于接待外单位人员来雅出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等活动开支的用餐费等。国内公务接待101批次,811人次(不包括陪同人员),共计支出6.49万元,具体内容包括:接待上级有关部门对我市农业专项资金的检查、农产品交叉抽检、其他市(州)和本市区县业务交流。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。本年度本部门无外事接待事项,无外事接待经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,雅安市农业农村局机关运行经费支出823.55万元,比2018年增加49.13万元,增长6.34%。主要原因是单位机构改革后人员增加,业务工作内容增加。

(二)政府采购支出情况

2019年,雅安市农业农村局政府采购支出总额162.80万元,其中:政府采购货物支出64.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出98.60万元。主要用于局机关购置电脑和打印机、农业博览会设计搭建布展服务、牲畜耳标采购等。授予中小企业合同金额132.77万元,占政府采购支出总额的81.55%,其中:授予小微企业合同金额98.6万元,占政府采购支出总额的60.56%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,雅安市农业农村局共有车辆7辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4辆,其他用车主要是用于保障我局农业、畜牧、水产、农机、农业科研各业务科站进行农产品检测、畜牧、农村沼气建设、植物病虫害防治检疫、测土配方、农村生产便民道路及农机提灌农机安全、农机购置补贴、农作物新品种试验示范工作。单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对雅安市农业农村局农业职业经理人培训项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展。本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看,项目实施完成了预算的99%。通过项目实施,培养了300名具有较强市场意识和管理能力、较高生产技能和经营水平、层次结构合理的农业职业经理人。

1.项目绩效目标完成情况。本部门在2019年度部门决算中反映“雅安市农业农村局农业职业经理人培训”项目绩效目标实际完成情况。

雅安市农业农村局农业职业经理人培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45万元,执行数为44.55万元,完成预算的99%。通过项目实施,培养了300名具有较强市场意识和管理能力、较高生产技能和经营水平、层次结构合理的农业职业经理人。

2.部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市农业农村局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如下属事业单位农业科学院租金收入、创收收入等。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级主管部门拨入的项目经费等。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映政府提供的其他一般公共服务支出。

9.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.农林水支出(类)

农业(款):反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预测、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

农产品质量安全(项):反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

对外交流与合作(项):反映对外农业交流合作活动,领导人出访后续项目,招待来访、参观以及来华参加各项国际活动的外国代表团、对外联络等方面的支出。

防灾救灾(项):反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施补助,海难救助补助,因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

农业组织化与产业化经营(项):反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

农产品加工与促销(项):反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

农村公益事业(项):反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

其他农业支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市农业农村局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

雅安市农业农村局下属二级单位2个,其中:行政单位1个,其他事业单位1个。纳入雅安市农业农村局2019年度部门决算编制范围的二级单位包括:

1.四川省雅安市农业农村局机关(本级)

2.四川省雅安市农业科学研究所

(二)机构职能

1.统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。

2.统筹实施乡村振兴战略,牵头组织改善全市农村人居环境。

3.拟订深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。

4.指导全市乡村特色产业、农产品加工业(产地初加工)、休闲农业和乡村企业发展工作。

5.负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

6.负责制定全市农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。

7.负责全市农产品质量安全监督管理。拟定农产品质量安全发展规划和计划。

8.组织开展全市农业资源区划和资源保护工作。

9.负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

10.负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

11.负责全市农业投资管理。

12.负责全市农田建设管理。

13.制定全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施,牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

14.指导全市农业农村人才工作。

15.牵头开展全市农业对外合作工作。

16.统筹协调和监督指导全市农业综合执法。

17.负责全市国有农场土地的保护、利用和管理,指导国有农场的改革和发展。

18.依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。

19.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

20.完成市委、市政府交办的其他任务。

(三)人员概况。

雅安市农业农村局在职人员157人,其中公务员37人、参照公务员法管理的事业人员45人,其他事业人员75人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年雅安市农业农村局部门财政资金收入合计15819.94万元,其中当年财政拨款收入9863.85万元,占62.35%;年初财政拨款结转和结余5956.09万元,占37.65%。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年雅安市农业农村局部门财政资金支出合计5962.49万元,其中基本支出3325.77万元,占55.78%,项目支出2636.72万元,占44.22%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

雅安市农业农村局实行“统一领导、集中管理、权责结合”的预算管理体制。根据雅安市财政局《关于编制2019年市级部门预算的通知》的要求和口径,结合本局年度工作重点和目标,按照“统筹安排、兼顾重点”的编制原则,两上两下,在规定的时间内向财政局报送部门预算。

(二)专项预算管理。

雅安市农业农村局的专项支出包括农林水项目支出和其他农林水项目支出等。每年年度前由各职能科室按照下年度各项工作任务上报专项预算。各职能科室根据单位下达的专项经费指标,制定本科室开支计划,并组织实施。各职能科室负责人对本科室专项预算经费的使用和管理负全面责任,要积极采取措施严格控制各项支出。确需调整、追加的,由科室提出追加预算申请报财务,经财务审核、论证后,提出追加预算方案,提请主要负责人同意后,报市政府、市财政审批。

(三)结果应用情况。

我局一是要强化绩效评价结果应用,严格落实问题整改,构建起评价结果应用与提升预算绩效的良性互动长效机制。二是做好绩效评价信息公开工作,积极主动公开绩效评价报告,接受社会监督。三是落实绩效工作责任,建立绩效问责制度,对绩效评价结果较差、绩效工作推进实施不力的应进行绩效问责。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

我局整体支出基本完成了年初既定的绩效目标,对2019年度预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等指标情况进行详细、准确、客观的评价。

(二)存在问题

1.预算精细化管理还待提高,项目绩效目标的细化和量化还有提升的空间。

2.绩效评价管理制度尚不健全。还尚未制定相关的管理办法和实施细则,无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程,绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。          (三)改进建议

改进措施:一是进一步加强预算精细化管理,根据项目涉及的具体事项进行相应预算编制的细化,以及绩效目标的细化和量化。二是制度完善绩效评价管理制度。三是严格执行预算绩效管理要求,加强与下级预算单位、业务科室的沟通联系。建议:希望加强相关业务培训。

雅安市农业农村局2019年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

  (以上附表数据含二级预算单位数据）