2019年度 四川省雅安市政务服务和大数据局部门决算

目录

第一部分 部门概况 …………………………………………4

一、基本职能及主要工作……………………………4

二、机构设置………………………………………11

第二部分度部门决算情况说明 …………………………………12

一、收入支出决算总体情况说明…………………………12

二、收入决算情况说明……………………………………13

三、支出决算情况说明………………………14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………… 18

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………20

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明………………………21

十、其他重要事项的情况说明 ……………………………………21

第三部分 名词解释……………………………25

第四部分 附件………………………………27

附件1……………………………27

附件2………………………………34

第五部分 附表……………………………………40

一、收入支出决算总表………………………40

二、收入决算表………………………………40

三、支出决算表…………………………………40

四、财政拨款收入支出决算总表………………………40

五、财政拨款支出决算明细表…………………………40

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………40

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………40

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………40

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………40

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………40

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………40

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………40

十三、国有资本经营预算支出决算表………………………40

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

市政务服务大数据局贯彻落实党中央关于政务服务和大数据管理工作的方针政策、省委决策部署和市委工作安排,在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务和大数据管理工作的集中统一领导。主要职能是:

1.承担推进全市深化行政审批制度改革工作职责。切实贯彻落实中央、省、市全面深化行政审批制度改革决策部署;贯彻落实中央、省、市有关高效、便民的审批服务工作要求,深入推进审批服务标准化,大力推进审批服务集中办理,深化行政审批中介服务改革;督促市级部门创新审批服务方式,不断提升依法审批水平,提高审批效能。

2.贯彻执行国家、省有关政务服务、行政审批制度改革、公共资源交易、电子政务、政务大数据综合利用、政府服务热线工作的相关法律、法规、规章和政策,拟订全市相关业务发展规划、措施、工作政策、制度方案,并组织实施和监督检查。

3.承担推进政务服务集中办理职责。持续推进市、县(区)政务服务大厅规范化、标准化建设,扩展服务功能,制定工作规范、标准并监督执行;加快构建办事方便高效的政务服务体系,加强政务服务能力建设,优化工作流程,提升服务质量和效能。

4.承担公共资源交易服务管理工作职责。指导公共资源交易平台规范化、标准化建设;促进现场交易规则、制度,维护现场交易纪律秩序健全完善;强化交易方式和交易监督方式不断创新;配合行政监督部门查处公共资源交易违法违规行为;推进公共资源交易公开、透明、公平、公正。

5.承担推进电子政务工作责任。负责全市电子政务顶层设计和规划;负责全市电子政务工作的综合协调及业务指导,指导县(区)、市级部门开展电子政务相关工作;负责全市政务服务、公共资源交易服务的信息化建设,推进“互联网+政务服务”;负责市本级财政性资金建设的信息化项目方案审核、组织论证等工作。

6.承担推动政务大数据综合利用的工作责任。牵头制定统一的政务大数据收集、管理、开放、应用等标准规范并安排实施;负责组织建设政务大数据专家库;负责推进市级政务云平台、政务信息资源共享平台建设,推动政府公共数据资源整合共享开放应用,推动政务大数据信息资源的互联互通。

7.承担政府服务热线工作责任。负责归纳汇总受理事项并监督各部门科学、规范、高效办理;牵头开展部门服务热线整合工作;监督运营商开展服务热线相关工作;负责编写热线专报。

8.负责对全市政务服务、行政审批制度改革、公共资源交易、电子政务、政务大数据综合利用、政府服务热线工作人员的教育培训;负责对相关业务工作的调查研究、评估分析、对外宣传和区域融合发展工作。

9.完成市委和市政府交办的其他任务。

10.与市政府办、市经济信息局的有关职责分工。三部门在信息公开、电子政务、政务大数据、政务云等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高政务大数据信息应用水平。

(二)2019年重点工作完成情况。

1.落实深化“放管服”改革优化营商环境行动计划(2019-2020年),推动政务服务再上新台阶。

(1)深化行政审批制度改革。一是进一步精简申请材料。法律法规要求除外、部门间形成的结论、多个部门可以共享一套材料以及通过综合窗口扫描存档的申请人已提交过的材料,在后置事项办理中无需申请人再次提供。六大类综合窗口今年已完成近21万份资料的积累。入驻大厅事项(含公共服务事项)的平均应交材料由13.78份减少到5.4份,减少比例超过60.8%。二是推动专家评审进驻大厅。印发了《雅安市行政审批专家评审(论证)工作流程》,对少数因工作性质确需现场评审的事项,采用专人跟踪、适时监督、及时反馈、限时办结等方式开展集成评审。今年已完成238个项目的专家评审,评审准备时间减少到5.7个工作日以内,一次通过率超过86%。三是积极探索容缺预审。推动市级部门实现从容缺预审到容缺受理、容缺办理的升华。今年在水利立项批复、营业执照、监护人证明、运输服务质量承诺书等50余类申请材料上实现了容缺办理。全市公布容缺事项共计993项,确定容缺申请材料1400余项,占材料总数的31%,容缺办理事项10000余件。四是推进证明事项告知承诺制试点。在名山区和荥经县各选取两个事项开展试点,目前已形成一套涵盖事前审查、事中核查、事后追溯的全流程“123”闭环工作机制。五是推进“一网通办”试点。印发了《雅安市“一网通办”工作实施方案》,目前依申请政务服务事项网上可办率达到100%;电子证照库已制作颁发13个部门的8000余个电子证照;一体化平台手机客户端下载量达到10万余次,实现了电脑客户端与手机客户端功能、界面、操作方式的高度统一。六是推进“互联网+监管”试点。通过印发方案、强化培训、现场指导交流等方式,强力推进市本级和天全县“互联网+监管”事项的认领和填报。目前市本级已认领910项监管事项,县(区)平均认领847项监管事项,顺利完成行政检查实施清单填报工作。七是强化政务服务标准化建设。制定政务服务标准化工作手册,在市本级、名山区、宝兴县选择150项群众关注度高、办理量大的政务服务事项逐一进行清理、规范,确保市、县两级在事项名称、设立依据、事项编码、提交材料、办事流程、办理时限上实现“六统一”,同步修订办事指南、审查细则、格式文本和示范文本,实现办理标准一致,推行同一事项全市通办。八是稳步实施工程建设项目审批制度改革。印发《雅安市工程建设项目审批制度改革实施方案》,将审批时间压缩到90个工作日内。积极推进投资项目审批制度改革,目前已完成雅安市工程建设项目审批管理系统的搭建并上线运行,基本功能模块与省级平台完成对接实现互联互通,四个阶段一张表单已梳理完成并录入运用。目前,工程建设项目审批系统已完成130个办件的全流程办理。

(2)着力提升窗口综合管理水平。印发《政务服务大厅标准化工作手册》《2019年雅安市政务服务工作评议考核方案》等,将首席代表和窗口工作人员的德能勤绩、胜任工作等情况纳入日常工作考评,把部门“三集中三到位”、办件效能、工作纪律和社会评价纳入考评并在全市范围内通报。对大厅进行优化升级,新增后台坐席30余个,已实现行政事项入驻率100%,其他依申请开展事项综合入驻率85%以上。市县两级100%实现分类综合窗口改造,一窗分类受理比例达到70%。对专家会商室以及交警、交通等部门窗口进行重新设置,打造服务专区,实现精准化服务。

2.深化政务大数据整合应用,助推川西大数据中心建设。

(1)加快推进政府数据共享应用。加快构建政府大数据资源体系,起草了《加快大数据共享应用的实施方案》,并已在市委深改会和市政府常务会上审议通过。深入推进“互联网+政务服务”和政府信息系统整合,促进政府数据资源深度开发利用,逐步建立政府数据“聚、通、用”的全流程服务模式。

(2)加快推进市级政务云建设。依托电子政务外网、互联网及用户专网,构建了1个云监管平台、2个云服务平台及1个云灾备平台的“1+2+1”市级政务云。目前,市级政务云已上架50余台云主机,市发展改革委、市教育局、市水利局等部门的16个信息系统完成云端部署试运行,年内完成28个系统的迁移,明年10月前完成161个系统的迁移。

(3)加快推进政务网络和信息资源共享平台建设。全市统一政务外网已覆盖市、县(区)、乡镇(街道)三级,所有的市政府组成部门、县(区)、乡镇(街道)已接入,大部分企事业单位和部分村组已逐步实现接入,为全市提供安全互通的政务办公环境和稳定可靠的服务网络。依托电子政务外网,建成协同办公平台、政府部门网站集约化管理应用。目前,全市37个政府网站已完成集约化建设。优化平台共享数据库、政务信息共享门户网站、政务信息资源管理系统、政务信息采集系统等模块功能,横向实现部门间的信息资源互相挂接、集成与交互,纵向实现与国家、省级平台互联互通、数据交互。今年已完成28个市级部门政务信息资源接入,导入数据目录397条,数据挂载数320条、信息项3560条。

3.深化“互联网+公共资源交易”,推动交易服务更上一层楼。

(1)扎实推进异地远程评标。3月18日与省政交中心完成第一起“省—市”异地远程评标。随后与宜宾市、遂宁市、阿坝州、攀枝花市等省内市(州)对接了异地远程评标系统跨区域互联互通并实现了异地远程评标。今年已完成石棉县七一中学运动场、科普路北段等10个项目的异地远程评标工作,此项工作已趋于常态化发展。

(2)升级完善中介超市。在新的中介机构选取使用办法中增加了“随机抽取+谈判”“直选”等方式,进一步拓宽中介超市使用范围。在中介超市中逐步增加管理咨询、可研报告制作等类别。今年已有4家企业因违反规定被清退出中介超市。中介超市选取项目2493个(含直选项目1388个),入库的项目业主和中介机构分别为645家和1418家。

(3)加强竞价采购系统入库供应商监管。竞价采购系统已正式上线,并与县(区)共享使用。今年已有412家供应商入库,涵盖计算机等22类货物品目,完全能满足全市通用类办公设备零星、小额集中采购需求。今年从供货能力、售后服务能力、诚信履约意识等方面对43家入库供货商进行了走访摸底。目前已有18家供应商被给予“暂停参与竞价和直购活动3个月”的处理,2家供应商被给予“取消入库供应商资格,且3年内不得再申请入库”的处理。

4.以群众满意为目标,推动“12345”政务服务热线整合升级。

(1)实现与省“12345”政务服务热线系统对接。认真按照《四川省12345政务服务热线平台数据交换标准》《知识库同步接口V1.0.1》,对12345政务服务热线系统进行二次开发建设,实现与省级知识库互联互通、信息共享。

(2)健全“12345”政务服务热线运行机制。强化政务服务热线在节能减排、环保督察、“双城”创建等方面的信息反馈和督办力度。建立限时办结制度,规范简单咨询类、复杂咨询类、投诉类、举报类等不同问题的办理时限以及延期条件。

据权威测评机构D3方评估平台、零点有数科技集团联合测评结果显示,在全国大陆地区344个地级市中,雅安市“12345”政务服务热线排名跃居至全国第28位,取得了长足进步。

二、机构设置

雅安市政务服务和大数据局下属二级单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。

纳入2019年度部门决算编制范围的二级单位包括:

1. 雅安市政务服务和大数据局机关(本级)

2. 雅安市公共资源交易服务中心(雅安市政府采购中心)

3. 雅安市政务中心

4. 雅安市大数据管理中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2796.23万元。与2018年相比,收、支总计各增加1374.89万元,增长103.38%。主要变动原因是主要原因为2019年基本支出增加150.23万元、2019年末下达市级政务云建设经费1000万元、其他项目经费增加224.66万元。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(单位:万元)

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计2474.57万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2235.47万元,占90.34%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入239.10万元,占9.66%。

(图2:收入决算结构图)(单位:万元)

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1385.86万元,其中:基本支出402.59万元,占29.05%;项目支出983.27万元,占70.95%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(单位:万元)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2557.13万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1159.97万元,增长83.02%。主要变动原因是主要为本年新增市级政务云建设经费、人员经费等增加、土地交易成本性支出等项目支出增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(单位:万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1385.09万元,占本年支出合计的99.94%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加255.94万元,增长22.67%。主要变动原因是人员经费等增加、土地交易成本性支出等项目支出增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(单位:万元)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1385.09万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1294.56万元,占93.46%;社会保障和就业(类)支出38.22万元,占2.76%;医疗卫生与计划生育(类)支出21.04万元,占1.52%;住房保障(类)支出31.27万元,占2.26%。 

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(单位:万元)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1385.09万元,完成预算54.17%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为175.23万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为983.27万元,完成预算45.62%。决算数小于预算数的主要原因是年末财政下达市级政务云建设经费,需在2020年至2022年完成全部支付。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 支出决算为136.06万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为35.12万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为3.10万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项):支出决算为21.04万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为31.27万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出401.83万元,其中:

人员经费357.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

日常公用经费44.06万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.6万元,完成预算93.80%,决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约,严格按照中央八项规定精神和省委十项规定执行。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5万元,占89.29%;公务接待费支出决算0.6万元,占10.71%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(单位:万元)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是本年未安排因公出国(境)公务活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加3.5万元,增长233.33%。主要原因是2019年调配增加公务用车至4辆,公务用车运行维护费大大增加。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、其他用车3辆。

公务用车运行维护费支出5万元。要用于用于“最多跑一次”现场踏勘、“政务服务直通车”、“政务服务下基层”、对县区各政务中心及交易中心业务指导、工作检查、土地交易项目现场踏勘等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.6万元,完成预算61.86%。公务接待费支出决算比2018年减少1.1万元,下降64.71%。主要原因是严格执行中央八项规定精神,厉行节约,规范公务接待。其中:

国内公务接待支出0.6万元,主要用于开展政务服务和大数据、公共资源交易相关业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次,65人次(不包括陪同人员),共计支出0.6万元,具体内容包括:接待仁寿行政审批局,1200元;接待南充政务管理局,400元;接待省政交中心,400元;接待米易公共资源交易中心,795元;接待凉山州政务服务管理局,1960元;接待崇州市大数据局,359元;接待名山区行政审批局,370元;接待巴中市政交中心,490元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,雅安市政务服务和大数据局机关运行经费支出44.06万元,比2018年增加8.06万元,增长22.39%。主要原因是人员增加。

(二)政府采购支出情况

2019年,雅安市政务服务和大数据局政府采购支出总额108.11万元,其中:政府采购货物支出52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56.11万元。主要用于办公设备及家具、政务云平台设计规划服务、异地远程评标设备、系统等采购。授予中小企业合同金额26.51万元,占政府采购支出总额的24.52%,其中:授予小微企业合同金额26.51万元,占政府采购支出总额的24.52%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,雅安市政务服务和大数据局共有车辆4辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车3辆,其他用车主要是用于“最多跑一次”现场踏勘、“政务服务直通车”、“政务服务下基层”、对县区各政务中心及交易中心业务指导、工作检查、土地交易项目现场踏勘等工作,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对“12345”政府服务热线经费项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我局严格按照相关政策规定编制预算;严格按照市财政局要求开展本部门预算执行动态监控、中期评估、绩效跟踪监控管理工作,主动开展日常预算执行监控,随时关注项目执行进程。全年基本支出保证了部门的日常运行,项目支出保障了政务服务、公共资源交易、政务云建设、“12345“政府热线的正常运转。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价,从评价情况来看,项目执行规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,较好地完成了部门的各项目标和任务。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“12345”政府服务热线服务经费1个项目绩效目标实际完成情况。

(1)“12345”政府服务热线服务经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数320万元,执行数为320万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了“12345”政府服务热线正常运行,满足全天候7x24小时不间断服务,平均等候时长<5秒,服务水平>98.28%,一站式无需转接即可完成服务> 87.76 %,话务员投诉率0 %,主动回访率100%。截至2019年12月31日,12345热线整体话务量35123件,其中热线来电24538次,热线呼出10585次,接通率为97.98%,呼损率为0.56%。其中直接办理的来电21535次,直办率为 87.76%,转办工单3003件,总体诉求解决率97.30%。目前雅安12345热线已帮助群众解决诉求3.1万余次,在办结工单中,群众评价为“满意”的有2872件,满意率为98.28%,群众对热线服务满意率为100%。发现的主要问题:年初税务系统机改后,将税务专线12366迁离12345接听中心,自行管理,12366话务量不再纳入12345话务量统计,导致12345热线整体话务量略有下降。下一步改进措施:通过扩大宣传,提高12345热线知晓度,提升热线话务量,热线话务量稳步提升,进一步提高绩效目标。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市政务服务和大数据局(本级)2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对“12345”政府服务热线服务经费项目开展了绩效评价,《“12345”政府服务热线服务经费项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指本单位基本支出,含人员经费及日常公用经费等。

6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项):指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出,含日常大厅运行经费、设备、设施购置、维修维护等支出。

7. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 事业运行(项):指本单位管理事业单位的基本支出,含人员经费及日常公用经费等。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位缴纳医疗保险。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位住房公积金缴费支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市政务服务和大数据局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市政务服务和大数据局下属二级单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。

(二)机构职能。

1.承担推进全市深化行政审批制度改革工作职责。切实贯彻落实中央、省、市全面深化行政审批制度改革决策部署;贯彻落实中央、省、市有关高效、便民的审批服务工作要求,深入推进审批服务标准化,大力推进审批服务集中办理,深化行政审批中介服务改革;督促市级部门创新审批服务方式,不断提升依法审批水平,提高审批效能。

2.贯彻执行国家、省有关政务服务、行政审批制度改革、公共资源交易、电子政务、政务大数据综合利用、政府服务热线工作的相关法律、法规、规章和政策,拟订全市相关业务发展规划、措施、工作政策、制度方案,并组织实施和监督检查。

3.承担推进政务服务集中办理职责。持续推进市、县(区)政务服务大厅规范化、标准化建设,扩展服务功能,制定工作规范、标准并监督执行;加快构建办事方便高效的政务服务体系,加强政务服务能力建设,优化工作流程,提升服务质量和效能。

4.承担公共资源交易服务管理工作职责。指导公共资源交易平台规范化、标准化建设;促进现场交易规则、制度,维护现场交易纪律秩序健全完善;强化交易方式和交易监督方式不断创新;配合行政监督部门查处公共资源交易违法违规行为;推进公共资源交易公开、透明、公平、公正。

5.承担推进电子政务工作责任。负责全市电子政务顶层设计和规划;负责全市电子政务工作的综合协调及业务指导,指导县(区)、市级部门开展电子政务相关工作;负责全市政务服务、公共资源交易服务的信息化建设,推进“互联网+政务服务”;负责市本级财政性资金建设的信息化项目方案审核、组织论证等工作。

6.承担推动政务大数据综合利用的工作责任。牵头制定统一的政务大数据收集、管理、开放、应用等标准规范并安排实施;负责组织建设政务大数据专家库;负责推进市级政务云平台、政务信息资源共享平台建设,推动政府公共数据资源整合共享开放应用,推动政务大数据信息资源的互联互通。

7.承担政府服务热线工作责任。负责归纳汇总受理事项并监督各部门科学、规范、高效办理;牵头开展部门服务热线整合工作;监督运营商开展服务热线相关工作;负责编写热线专报。

8.负责对全市政务服务、行政审批制度改革、公共资源交易、电子政务、政务大数据综合利用、政府服务热线工作人员的教育培训;负责对相关业务工作的调查研究、评估分析、对外宣传和区域融合发展工作。

9.完成市委和市政府交办的其他任务。

10.与市政府办、市经济信息局的有关职责分工。三部门在信息公开、电子政务、政务大数据、政务云等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高政务大数据信息应用水平。

(三)人员概况。

人员编制共计45个,雅安市政务服务和大数据局设有行政编制14个,机关工勤人员编制(控制数)1个,2019年末实有人数:行政10人,机关工勤人员1人;雅安市公共资源交易服务中心(雅安市政府采购中心)设有事业编制16个, 2019年末实有人数13人,雅安市政务服务中心设有事业编制7个,2019年末实有人数7人,雅安市大数据管理中心设有事业编制7个,2019年末实有人数1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年度部门财政资金收入2557.13万元,其中:本年收入2235.47万元,占87.42%,年初财政拨款结转和结余321.66万元,占12.58%。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年度部门财政资金支出2557.13万元,其中:年末财政拨款结转和结余1172.04万元,占45.83%,本年支出1385.09万元,占54.17%。本年支出包括:基本支出401.82万元,项目支出983.27元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

2019年本部门按照预算编制相关要求,按时并准确编制部门预算,绩效目标制定还不够完整,目标基本完成,在预算范围内控制支出并严格进行管理,预算完成情况良好,无违规记录等情况,并及时在雅安市人民政府门户网及本部门门户网进行预算公开。

2019年一般公共预算支出决算数为1385.09万元,完成预算54.17%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为175.23万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为983.27万元,完成预算45.62%。决算数小于预算数的主要原因是年末财政下达市级政务云建设经费,需在2020年至2022年完成全部支付。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 支出决算为136.06万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为35.12万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为3.10万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项):支出决算为21.04万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为31.27万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)结果应用情况。

本部门认真开展了2019年整体预算绩效自评,预算支出保障部门的日常运行、政务服务、公共资源交易、政务云建设、“12345“政府热线的正常运转、履行职能职责上整体情况良好,并及时公开绩效目标和自评、对评价问题及时整改、应用结果反馈良好。

四、评价结论及建议          

(一)评价结论。

根据绩效评价工作要求,本部门成立了自评工作领导小组,对自评实施工作方案进行了认真的研究和部署,使自评工作得以顺利开展,并取得了较好效果。总体来看,本部门财政支出运行效果良好, 项目执行规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,较好地完成了部门的各项目标和任务。

(二)存在的问题。

1.预算精细化管理还待提高,项目绩效目标的细化和量化还有提升的空间。

2.预算执行进度未严格达到相关文件要求。

3.是对绩效评价工作的认识不够,人员业务素质有待进一步提高。

(三)改进建议。

1.继续提高预算编制完整性、科学性和规范性,逐步建立健全完整标准的预算绩效目标体系。

2.严格预算执行规范化,加强预算执行监控,提高财政资金使用绩效。

3.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度,制定更加详细和适用的考核指标。

雅安市政务服务和大数据局2019年度部门整体支出绩效评价自评表

附件2

“12345”政府服务热线服务经费项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.立项背景

雅安市“12345”政府服务热线设立于2016年9月1日,是推进“简政放权、放管结合、优化服务”,转变政府职能、提高效能的重要举措。重在解决雅安市非紧急救助服务热线管理中部门负责、分头受理,热线号码繁多,热线职能交叉,群众诉求办事效率不高的问题。

2.项目实施情况

通过项目实施,保障了“12345”政府服务热线正常运行,满足全天候7x24小时不间断服务,平均等候时长<5秒,服务水平>98.28%,一站式无需转接即可完成服务> 87.76 %,话务员投诉率0 %,主动回访率100%。截至2019年12月31日,12345热线整体话务量35123件,其中热线来电24538次,热线呼出10585次,接通率为97.98%,呼损率为0.56%。其中直接办理的来电21535次,直办率为 87.76%,转办工单3003件,总体诉求解决率97.30%。目前雅安12345热线已帮助群众解决诉求3.1万余次,在办结工单中,群众评价为“满意”的有2872件,满意率为98.28%,群众对热线服务满意率为100%。

3.经费来源和使用范围。

市财政安排320万专项经费,用于解决“12345”政府服务热线工作运行经费。

(二)项目绩效目标。

满足全天候7x24小时不间断服务,平均等候时长<10秒,服务水平>95%,一站式无需转接即可完成服务>80%,话务员投诉率<0.1%,主动回访率100%。

(三)项目自评步骤及方法。

本项目采取自评,专门成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。按照项目支出绩效评价指标体系,自评小组针对实施情况、资金兑现、完成各项指标等综合作出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2019年财政安排“12345”政府服务热线服务经费项目资金320万元。资金及时批复到位。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2019年财政安排“12345”政府服务热线服务经费项目资金320万元。2019年申请并批复资金320万元。

2.资金到位。截至2019年12月31日,所有项目资金全部到位,共计320万元。

3.资金使用。截至2019年12月31日,“12345”政府服务热线服务经费项目资金320万元已经全部支出,主要用于“12345”政府服务热线工作运行支出等。

(三)项目财务管理情况。

“12345”政府服务热线服务经费项目资金采取预算内授权支付形式,按照相应文件申请、划拨、支付资金,账务处理及时、会计核算规范,符合会计管理的要求。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

本部门热线办将热线建设以“服务政府、责任政府、法治政府”为引领,热线接听中心将“市民至上,倾心服务”的宗旨作为工作主线,以规范化、制度化建设为抓手,建立健全各项规章制度,建立受理、办理、答复、回访、复核、督办、通报为一体的闭环工作流程。以回应市民关切、妥善解决市民诉求为追求目标,通过加强协调,建立完善回访、复核机制、分级分责协调督办机制以及监察、行政督查和热线督办“三位一体”联动督办机制,实现对热线事项办理过程和结果的监控。

(二)项目管理情况。

“12345”政府服务热线自设立以来,热线整体业务水平稳步提升。话务接通率、呼损率、直办率、群众满意度均已达到指标要求,相关各项工作也顺利的开展。本部门热线办采取全方位立体式的宣传,让更多的雅安市民知道并了解“12345”政府服务热线,并通过改进工作机制,提升热线工单效率,完善知识库储备,持续优化知识库能力。加强热线团队赋能,将服务态度及服务意识入脑入心,以更加优质的服务面向大众,从而提升了群众对雅安“12345”热线的整体满意度。

(三)项目监管情况。“12345”政府服务热线服务经费项目资金实行预算内管理,按照合同和票据实报实销。没有出现挤占挪用项目资金的情况。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

保障了“12345”政府服务热线正常运行,满足全天候7x24小时不间断服务,平均等候时长<5秒,服务水平>98.28%,一站式无需转接即可完成服务> 87.76 %,话务员投诉率0 %,主动回访率100%。截至2019年12月31日,12345热线整体话务量35123件,其中热线来电24538次,热线呼出10585次,接通率为97.98%,呼损率为0.56%。其中直接办理的来电21535次,直办率为 87.76%,转办工单3003件,总体诉求解决率97.30%。

(二)项目效益情况。

目前“12345”政府服务热线已帮助群众解决诉求3.1万余次,发出宣传短信119.63万余条,在办结工单中,群众评价为“满意”的有2872件,满意率为98.28%,群众对热线服务满意率为100%。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

项目执行规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现。“12345”政府服务热线以“听民声、汇民意、集民智、解民忧”为价值追求,以“提高政务服务效能、提升政府公共服务和社会管理水平、推进服务型政府建设”为职责担当,狠抓服务质量,提升服务水平,并且按照“统一平台、统一标准、统一受理”的原则,认真贯彻落实市委、市政府的工作部署,不断加强运营管理和诉求办理工作,确保了平台健康、有序、高效的运转,为群众解决了大量生产、生活中的问题,得到了群众的一致好评。

(二)存在的问题。

提高年初税务系统机改后,将税务专线12366迁离12345接听中心,自行管理,12366话务量不再纳入12345话务量统计,导致12345热线整体话务量略有下降。通过扩大宣传,提高12345热线知晓度,提升热线话务量,热线话务量稳步提升,更好完成绩效目标。

(三)相关建议。

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表