2019年度中国共产党雅安市委员会老干部局部门决算

目录 

第一部分 部门概况 ……………………………4

一、基本职能及主要工作 ……………………………4

二、机构设置…………………………… 7

第二部分 2019年度部门决算情况说明…………………………… 8

一、收入支出决算总体情况说明 ……………………………8

二、收入决算情况说明 ……………………………8

三、支出决算情况说明 ……………………………9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ……………………………9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………… 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ……………………………13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ……………………………13

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………… 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………… 15

十、其他重要事项情况说明…………………………… 15

第三部分 名词解释 ……………………………18

第四部分附件…………………………… 21

附件1 ……………………………21

附件2 ……………………………25

第五部分附表 ……………………………26

一、收入支出决算总表…………………………… 26

二、收入总表…………………………… 26

三、支出总表…………………………… 26

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………… 26

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）…………………………… 26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………… 26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ……………………………26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ……………………………26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………… 26

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………… 26

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ……………………………26

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ……………………………26

十三、国有资本经营预算支出决算表 ……………………………26

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

中共雅安市委老干部局为市委工作机关,主要职能是:

1.贯彻党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和市委、市政府的有关规定,对全市老干部工作进行宏观指导;会同有关部门研究提出老干部工作的有关政策意见,报市委、市政府决策;会同有关部门解决老干部和老干部工作中出现的突出矛盾和问题。

2.负责全市离休干部管理、服务工作的督促和指导;检查、督促老干部政治、生活待遇的落实情况。

3.指导离退休干部思想政治工作,调查、研究离退休干部党支部建设情况,督促指导开展离退休干部党支部工作。

4.组织安排重大节日慰问老干部的工作。

5.协调处理老干部丧事的有关工作。

6.负责市外老干部来雅参观的接待工作。

7.完成市委、市委组织部交办的其他工作。

(二)2019年重点工作完成情况

1.强化政治引领,扎实推进离退休干部“三项建设”。组织引导离退休干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,通过集中学习、座谈讨论、送学上门、专题辅导、知识答题等形式,进行以“不忘初心、牢记使命”等内容为主的集中学习。全年共召开通报会、学习会、宣讲会40余次,参与学习老同志达2300余人次,有力推动思想教育常态化、制度化开展。

2.聚焦中心大局,深入开展系列正能量活动。一是围绕“我和我的祖国”主题,组织开展系列庆祝活动。开展“我看新中国成立70周年新成就”、“故乡情·促发展”专题调研、座谈讨论,组织市本级厅级离退休干部参观川西大数据产业园、文教新城建设等,老同志们为雅安发展提出高质量意见建议18条。二是依托“雅安市老专家服务团”,深入推进“助力脱贫攻坚、共建五美乡村”离退休干部志愿帮扶行动。三是组织老同志开展各类文明劝导和监督活动。全年进社区大院开展志愿服务活动150余次,发放宣传资料700余份,为社区解决困难、问题20余个,参与人数达2000余人次。

3.厚植精准理念,打造“亲情老干”品牌。一是严格执行川组通〔2019〕30 号、川组电明字〔2019〕39 号、雅委办发〔2017〕1号等文件要求,全面落实离退休干部“两项待遇”,做好定期通报情况、阅读文件、政治学习、参观考察和政策待遇落实督查,不折不扣地把中央、省委、市委对老干部关心关怀落实到位。二是建立局领导班子成员走访联系离退休干部制度,加强与离退休干部的沟通。三是坚持在生日当天和重大节日看望离退休干部,坚持每月到医院看望生病住院离退休干部,累计走访看望离退休干部1600余人次,帮助解决离退休干部反映生活困难、养老等方面问题。全面完成“庆祝中华人民共和国成立70周年纪念章”发放工作,在重阳节前对部分市本级离退休干部进行走访慰问。

4.突出党建功能,“两个阵地”示范融合发展。将党建与服务管理相融合,发挥市老干部活动中心和市青衣江老年大学“两个阵地”示范引领作用。一是推行微讲堂、微平台、微服务“三微工作法”,把活动中心、老年大学建设成为加强老同志党性修养、永葆政治本色的银龄学府,全年受教育老党员、老同志共9.7万余人次。二是成立市青衣江老年大学老年志愿服务队,参与助力脱贫攻坚、社会治安、公益慈善、民事调解等工作,开展“我为文明城市创建出份力”活动及“抓党建、促脱贫、奔小康,永远跟党走”活动、送文化进社区、学校、农村的“三送基层”活动。三是设立老党员活动室,组织市本级离退休干部党支部轮流开展学习活动。举办庆祝新中国成立70周年文艺汇演、书画展览,举办健身舞和柔力球培训班共2期,举办老年消费教育大讲堂,开展防范金融诈骗宣传活动。四是全力推进雅安市老年大学(大兴校区、汉源校区)项目建设工作。

5.提升素质能力,建强新时代工作队伍。一是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,组织机关年轻党员干部与老党员座谈交流初心使命,到石棉县安顺场“初心”教育基地、泸定县飞夺泸定桥纪念馆开展实践学习。二是开展全市老干部工作者政策业务、文稿写作等培训。举办全市老干部工作人员培训班2期,召开中心组学习(扩大)会1期,举办“雅安老干部工作讲坛”,办好“夕雅金辉”微信公众号,打造指尖上的课堂。试点推广四川省离退休干部服务管理系统,开通市青衣江老年大学微信报名系统,以信息化推动工作精准化和规范化。

二、机构设置

市委老干部局下属二级单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位1个。

纳入市委老干部局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.中共雅安市委老干部局机关(本级)

2.雅安市老干部活动中心

3.雅安市机关离休干部休养所

4.雅安市老年大学

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3093.15万元,与2018年相比,收、支总计各增加2291.19万元,增长290%。主要变动原因是增加了雅安市老年大学建设等经费。

图1:收、支决算总计变动情况图(单位:万元)

二、收入决算情况说明

2019年收入合计2799.21万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2706.81万元,占97%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入92.4万元,占3%。

图2:收入决算结构图(单位:万元)

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计745.1万元,其中:基本支出386.28万元,占52%;项目支出358.82万元,占48%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

图3:支出决算结构图(单位:万元)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2885.52万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加2140.8万元,增长290%。主要变动原因是增加雅安市老年大学建设等经费。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况(单位:万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出637.55万元,占本年支出合计的86%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加13.21万元,增长2%。主要变动原因是增加了人员支出经费。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位:万元)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出637.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出482.41万元,占75.66%;社会保障和就业(类)支出112.52万元,占17.65%;医疗卫生支出19.85万元,占3.12%;住房保障支出(类)22.76万元,占3.57%。

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构(单位:万元)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为637.55万元,完成预算22.09%。其中:

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关事务机构(款)行政运行(项):支出决算为229.44万元,完成预算75.87%,决算数小于预算数的主要原因是减少了人员支出经费。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关事务机构(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为235.06万元,完成预算71.72%,决算数小于预算数的主要原因是部分离退休老干部项目经费使用需结合当年实际,与往年度情况略有不同。

3.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关事务机构(款) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 支出决算为17.93万元,完成预算0.87%,决算数小于预算数的主要原因是财政下达雅安市老年大学项目建设等经费,该项目正在按计划推进。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为44.19万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为21.87万元,完成预算73.49%。决算数小于预算数的主要原因是我局1名人员退休和1名人员调动,减少了缴费支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为3.04万元,完成预算100%,决算数于预算数持平。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为46.42万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为19.85万元,完成预算51.23%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员调动和退休,减少了经费支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为22.76万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出384.57万元,其中:

人员经费347.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费37.08万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.99万元,完成预算89.07%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约、反对浪费等相关制度和规定,加强车辆管理,压缩公务接待开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.8万元,占95.24%;公务接待费支出决算0.19万元,占4.76%。具体情况如下:

图7:“三公”经费财政拨款支出结构

1.无因公出国(境)经费支出0万元。完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。本年度本部门无因公出国(境)事务,未发生因公出国(境)经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.17万元,下降4.29%。主要原因是局机关严格执行厉行节约、反对浪费等相关制度和规定,加强车辆使用管理。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、离退休干部用车2辆。

公务用车运行维护费支出3.8万元。主要用于保障局机关公务出行和老干部参加重大活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.19万元,完成预算27.95%。公务接待费支出决算比2018年减少0.49万元,下降72.06%,主要原因是严格按照公务接待标准和要求实行公务接待。其中:

国内公务接待支出0.19万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次,23人次(不包括陪同人员),共计支出0.19万元,具体内容包括:接待县(区)委老干部局汇报工作和各市(州)委老干部局等来人调研交流工作、考察学习时必要的公务接待支出。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,本年度本部门无外事接待事项,无外事接待经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,中共雅安市委老干部局机关运行经费支出37.08万元,比2018年减少9.57万元,减少20.51%。主要原因是根据上级规定压缩了公用经费支出。

(二)政府采购支出情况

2019年,中共雅安市委老干部局政府采购支出总额74.62万元,其中:政府采购货物支出74.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于老干部局机关购买办公设备1.19万元,老干部活动中心购置办公设备1.5元,老年大学购买教学设备及LED安装和监控设备71.93万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,中共雅安市委老干部局共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看从评价情况来看,绩效目标制定与国家政策法规、单位职责及中长期规划相符,绩效目标具体内容进行细化、量化后能反映单位目标任务完成和预期效益情况;绩效目标任务合理可行,符合客观实际,单位职责与预算项目的实施内容相匹配,情况较好。本单位无项目绩效评价。

本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《中共雅安市委老干部局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是市级部门拨来离退休支部培训和老年大学LED显示及监控项目采购资金等经费。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6. 一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指为开展老干部服务所提供保障的项目支出。

7.一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指为完成老干部助力脱贫攻坚等工作提供服务保障的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指局机关离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位为退休中人向支付的职业年金费用。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项):指按照规定为破产改制企业离休干部发放特殊困难补助。

12.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为在职职工缴存的住房公积金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

市委老干部局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

中共雅安市委老干部局及下属二级单位共4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,公益一类事业单位1个。纳入市委老干部局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:中共雅安市委老干部局机关、雅安市老干部活动中心、雅安市机关离休干部休养所、雅安市老年大学。

(二)机构职能

我局为市委工作机关,归口市委组织部管理,职能参照市委批准的三定方案确定。主要职能是:贯彻党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和市委、市政府的有关规定,对全市老干部工作进行宏观指导;会同有关部门研究提出老干部工作的有关政策意见,报市委、市政府决策;会同有关部门解决老干部和老干部工作中出现的突出矛盾和问题;负责全市离休干部管理、服务工作的督促和指导;检查、督促老干部政治、生活待遇的落实情况;指导离退休干部思想政治工作,调查、研究离退休干部党支部建设情况,督促指导开展离退休干部党支部工作;组织安排重大节日慰问老干部的工作;协调处理老干部丧事的有关工作;负责市外老干部来雅参观的接待工作;完成市委、市委组织部交办的其他工作。

(三)人员概况

全局共核定编制32名,其中局机关行政编制9名,工勤编制2名;雅安市老干部活动中心参照公务员法管理的事业编制8名;雅安市机关离休干部休养所参照公务员法管理的事业编制5名;雅安市老年大学事业编制8名。截至2019年12月,现有行政在职人员9人,工勤人员1人,参公事业在职人员8人,离休人员2人。财政经费2019年保障人员共计20人(只计算财政直发工资的在职和离休人员)。2019年度老干部局调出2人,办理退休手续干部1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2019年,本部门财政预算拨款收入2885.51万元,其中:当年财政拨款收入2706.81万元,年初财政拨款结余178.71万元。

(二)部门财政资金支出情况

我局2019年财政拨款总支出为637.55万元,其中:一般公共服务支出482.41万元,社会保障和就业支出112.52万元,医疗卫生与计划生育支出19.85万元,住房保障支出22.76万元,年末财政拨款结余2247.97万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

根据我局2019年工作目标任务和计划,参照上年度实际支出情况,结合实际,按照《中华人民共和国预算法》有关规定,认真贯彻中央八项规定精神和省委、省政府“十项规定”等一系列关于“厉行节约”政策,严格控制三公经费支出,科学合理编制本部门预算。全年无违规记录。

我局绩效目标制定与国家政策、部门职责、部门中长期规划相符,并对绩效目标具体内容进行了细化、量化,能真实反映目标任务完成和预期效益情况。制定的绩效目标任务合理可行,符合客观实际,部门职责与预算项目的实施内容相匹配,由于雅安市老年大学建设项目正在进行前期各项工作,2019年全年预算完成进度为22.09%。

(二)专项预算管理

我局无专项预算。

(三)结果应用情况

2019年,认真按照部门职能职责和年度工作目标细化设置履职成效绩效指标,围绕服务市委中心工作大局, 全面落实年度工作目标任务,较好地完成了各项绩效目标任务。单位整体支出自评严格按照部门整体支出绩效评价指标体系进行,自评准确率高;单位绩效目标和部门整体绩效自评情况按要求随同预、决算公开一并公开;针对绩效管理过程中提出的问题,能及时进行整改,完善相关制度,改进单位管理,绩效评价结果能得到有效运用。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2019年,我局年初预算基本做到了编制科学,与实际工作结合紧密;严格执行财政资金预算收支,厉行节约,加强了三公经费支出管理;加强项目管理,保证项目资金专款专用,落实专项绩效目标,圆满完成了市委市政府下达的目标工作任务。

(二)存在问题

在编制预算过程中,未充分考虑各项业务的实际经费需求,经济分类科目细化程度不够,科学化、精细化需要进一步加强。

(三)改进建议

1.结合下年度工作计划统筹考虑预算编制工作,做到有计划才有预算,有预算财能够支出。

2.对部分不适应新形势老干部工作任务需要的项目经费进行调整整合。

老干部局2019年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表