2019年度中国共产党四川省雅安市纪律检查委员会部门决算

目  录

第一部分 部门概况 …………………………………………………4

一、基本职能及主要工作………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………6

第二部分  2019年度部门决算情况说明 …………………………7

一、收入支出决算总体情况说明………………………………7

二、收入决算情况说明…………………………………………7

三、支出决算情况说明…………………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………14

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………16

十、其他重要事项的情况说明…………………………………16

第三部分 名词解释…………………………………………………18

第四部分 附件………………………………………………………20

第五部分 附表………………………………………………………26

一、收入支出决算总表…………………………………………26

二、收入决算表…………………………………………………26

三、支出决算表…………………………………………………26

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………26

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………27

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…27

十三、国有资本经营预算支出决算表…………………………27

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

中共雅安市纪律检查委员会与雅安市监察委员会合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称,履行党的纪律检查和国家监察两项职能,在中共四川省纪委省监委和中共雅安市委双重领导下开展工作。

(二)2019年重点工作完成情况

2019年,雅安市纪检监察机关认真贯彻落实十九届中央纪委三次全会、省纪委十一届三次全会精神,忠诚履行党章和宪法赋予的职责,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,党风廉政建设和反腐败工作取得新进展新成效。

一是始终把政治建设摆在首位,坚决做到“两个维护”。加强对贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、习近平总书记对四川工作、雅安发展系列重要指示精神落实情况的监督,问责党组织28个、党员干部213人。

二是深化拓展纪检监察体制改革,推动制度优势转化为治理效能。结合党和国家机构改革,完成26家市级派驻(出)纪检机构调整、更名和监察赋权。探索建立派驻机构监督检查、执纪审查、案件审理“1+1+1+N”联合协作机制,成立5个片区协作组,聚指成拳破解派驻监督不聚焦、成效不明显难题。市级派驻机构立案60件69人,同比分别增长81.8%、103%。

三是忠诚履行党章和宪法赋予的职责,做实做细日常监督、长期监督。深化“阳光问廉+述责述廉”,将77名县(区)党政“一把手”和市级部门主要负责人述责述廉情况制作成《阳光问廉》节目全媒体播出,让监督关键少数成为常态。全市纪检监察机关受理信访举报879件次,处置问题线索2167件次。持续督查落实中央八项规定、省委省政府十项规定及其实施细则精神,全市查处违反中央八项规定精神问题171件183人,处分150人,通报曝光143件次167人次。

四是一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。聚焦党的十八大以来着力查处的重点对象,把党的十九大后仍不收敛不收手者作为重中之重,靶向治疗、精准惩治。全市纪检监察机关立案1062件1165人,处分1008人。  

五是大力整治群众身边腐败和作风问题,持续增强群众获得感幸福感安全感。 全市查处扶贫领域腐败和作风问题247件307人,处分247人。突出“六个一批”,全市查处漠视侵害群众利益问题873件1042人,处分868人。深挖彻查涉黑涉恶腐败和“保护伞”。全市查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题76件107人,处分56人,组织处理54人,移送司法机关7人,打掉“关系网”“保护伞”20人,追责问责51人,实现市、县两级“一案三查”全覆盖。

六是强化市县统筹联动,构建完善巡视整改巡察监督新格局。抓好市委常规巡察,分三轮对29家市级部门、高职院校、市属国有企业党组织进行“政治体检”,发现问题976个,问题线索64件,四届市委以来巡察覆盖率达87%。探索开展巡乡带村、直接巡村,“一竿子插到底”巡察362个村(社区)党组织,发现问题531个,问题线索52件。

七是坚守初心使命,锻造让党放心、人民群众满意的纪检监察铁军。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿主题教育全过程,推动学懂弄通做实,全面提高纪检监察干部政治站位、理论素养、境界情怀。市纪委监委领导专题辅导19次,集中培训7900余人次,实现全员培训全覆盖。坚持“刀刃向内”,全市立案查处纪检监察干部15人,充分彰显自我革命的勇气。

二、机构设置

中共雅安市纪委、雅安市监察委员会合署办公,统一核算,下属二级单位2个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

纳入雅安市纪委监委2019年度部门决算编制范围的二级单位包括:

1. 雅安市纪委监委机关(本级)

2. 雅安市党风廉政教育培训中心

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计8810万元。与2018年相比,收、支总计增加1725.58万元,增长24.36%。主要变动原因是:转隶人员、新进人员工资福利支出增加,审查调查场所改造费、物业管理费增加。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计5117.86万元,其中:一般公共预算财政拨款收入5108.7万元,占99.82%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入9.16万元,占0.18%。

收入决算结构图(单位:万元)

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计4305.37万元,其中:基本支出1412.67万元,占32.81%;项目支出2892.7万元,占67.19%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

支出决算结构图(单位:万元)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计8764.46万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计增加1707.21万元,增长24.19%,主要变动原因是转隶人员、新进人员工资福利支出增加,审查调查场所改造费、物业管理费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出4305.37万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加508.24万元,增长13.38%,主要变动原因是转隶人员、新进人员工资福利支出增加,审查调查场所改造费、物业管理费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出4305.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4048.11万元,占94.02%;社会保障和就业(类)支出122.48万元,占2.84%;医疗卫生支出53.71万元,占1.25%;住房保障支出81.07万元,占1.89%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(单位:万元)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为4305.37万元,完成预算84.28%。其中:

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):支出决算为1082.32万元,完成预算75.86%。决算数小于预算数的主要原因是年底预拨经费增加,结转下年使用。

2.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为2235.32万元,完成预算68.11%,决算数小于预算数的原因是大型修缮资金及信息化建设资金未支付完。

3.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项): 支出决算为73.09万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项): 支出决算为657.38万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为25.33万元,完成预算68.59%。决算数小于预算数的原因是年底预拨经费增加,结转下年使用。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为92.64万元,完成预算93.38%,决算数小于预算数的原因是结余基本养老保险费。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为4.51万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为51.89万元,完成预算80.85%,决算数小于预算数的主要原因是结余医疗费。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算为1.82万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项): 支出决算为81.07万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1412.67万元,其中:

人员经费1232.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费179.71万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为107.85万元,完成预算68.04%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待支出和车辆运行支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算107.29万元,占99.48%;公务接待费支出决算0.56万元,占0.52%。具体情况如下:      

“三公”经费财政拨款支出结构图(单位:万元)

1.因公出国(境)经费支出0万元,本年本部门无因公出国(境)经费预算。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人,因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。本部门本年度无因公出国(境)事项,未发生因公出国(境)经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出107.29万元,完成预算79.77%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加57.19万元,增长114.15%。主要原因是公务车辆报废后新购置两辆执法执勤用车。

其中:公务用车购置支出52.94万元。全年按规定更新购置公务用车2辆(执法执勤车辆),金额52.94万元。截至2019年12月底,单位共有公务用车17辆,其中应急保障用车1辆,执法执勤用车16辆。

公务用车运行维护费支出54.35万元。主要用于案件查办、执纪监督、委机关工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.56万元,完成预算2.32%。公务接待费支出决算比2018年减少1.03万元,下降64.78%。主要原因是严格落实中央八项规定精神,从严控制公务接待支出。

国内公务接待支出0.56万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次,70余人次,共计支出0.56万元,具体内容包括:执纪审查调研、办案指导、纪检监察工作宣传等业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,本部门本年度无外事接待事项,未发生外事接待经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出 0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,市纪委监委运行经费支出179.71万元,比2018年增加46.33万元,增长34.74%。主要原因是人员大幅增加,运行经费增加。

(二)政府采购支出情况

2019年,市纪委监委政府采购支出总额77.58万元,其中:政府采购货物支出77.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于

委机关电脑、打印机、办公桌椅等办公设备和执法执勤车辆购置。授予中小企业合同金额77.58万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额24.64万元,占政府采购支出总额的31.76%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,市纪委监委共有车辆17辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

1.根据预算绩效管理要求,本部门对2019年整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,监察体制改革后,市纪委和市监察委员会合署办公,审查调查场所改建,除审查调查场所大型修缮资金因相关支付程序未完成影响资金拨付进度,其余资金执行进度较好,保障了市纪委监委机关的日常运转和监督检查、审查调查工作的顺利开展。由于本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。

2.部门绩效评价结果。

市纪委监委按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《中共雅安市纪律检查委员会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指反映市纪委监委机关的基本支出。

5.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):指用于全市党风廉政建设和反腐败工作的支出。

6.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):指除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映行政单位开支的离退休经费支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位缴纳的医疗保险费支出。

11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附 件

中共雅安市纪律检查委员会2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

中共雅安市纪律检查委员会(以下简称“市纪委”)与雅安市监察委员会合署办公,实行一套工作机构,两个机关名称,履行纪检、监察两项职能。内设19个室(部)和1个下属事业单位(党风廉政教育培训中心)。为一级预算单位,无下属二级预算单位。

(二)机构职能

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定。对市委工作机关、市委批准设立的党组(党委),各县(区)党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

3.负责全市监察工作。贯彻落实党中央、省委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改全市纪检监察法规制度,参与起草制定相关法规和规范性文件。

7.在省纪委监委的领导下,加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限,负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好市纪委监委派驻(出)机构、县(区)纪委监委机关、市管企业、市属学校和市属医院纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成市委和省纪委监委交办的其他任务。

(三)人员概况

截至2019年12月31日,市纪委监委机关(含市委巡察机构)共有编制人数100人,其中行政编制86人,事业编制14人,实有在编人员83人,离退休人员17人(离休1人,退休16人)。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2019年,市纪委监委机关财政资金决算总额8810万元,其中财政拨款收入8800.84万元,其他收入9.16万元。

(二)部门财政资金支出情况

2019年,市纪委监委机关全年支出合计4305.37万元,其中:基本支出1412.67万元,项目支出2892.7万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

1.部门绩效目标制定。2019年,市纪委监委机关坚持以党的政治建设为统领,强化对树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,贯彻党的路线方针政策和重大决策部署落实情况的监督,督促党员干部把“两个维护”落实在实际行动上。蹄疾步稳推进纪检监察体制改革。做实做细监督职责。持续深化政治巡察。巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。紧盯重点领域、关键岗位,强化对权力集中、资金密集、资源富集的部门和行业的监管,依法查处贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、重大责任事故等职务违法和职务犯罪。持续整治群众身边的不正之风和腐败问题。从严从实加强纪检监察队伍建设。

2. 目标实现。2019年度,市纪委监委在全省纪检监察工作考核和市委、市政府目标绩效考核中排名第一等次。 

3.预算编制。市纪委监委机关预算编制立足年度工作实际,对常年开展的项目参照上一年度决算情况进行适当增加或减少,科学测算年度中新增支出项目,细化预算方案并按程序报批,预算经费能充分保障全年纪检监察工作开展。

4.支出控制。在资金的管理和使用过程中,市纪委监委机关严格按预算编制规定的使用范围使用款项,严格执行内部财务制度,严把审核关。审批报账制度健全,对于每笔用款申请和支出,在所附资料齐全的情况下,经审核确认,按程序签批后予以报销。

5.预算执行。部门预算执行进度基本按照工作的开展情况有序进行。

(二)结果应用情况

2019年9月26日,市纪委监委机关已按要求将2018年度部门整体支出自评报告同部门决算在市纪委网站上向社会进行了公开。2020年9月,将2019年度部门整体支出自评报告向社会公开。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2019年度,市纪委监委加强部门支出控制和预算执行,圆满完成了部门整体绩效目标,部门整体支出绩效良好,自评得分90分。

(二)存在问题

2019年度,根据有关全面实施预算绩效管理的相关文件要求,市纪委监委机关在部门预算绩效管理方面虽做了一些工作,但与构建“全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”还有一定差距,特别是预算绩效管理制度建设方面,如岗位设置、岗位职责、绩效事前评估、绩效目标体系建设等方面需进一步完善和改进。

(三)改进建议

市纪委监委将按要求落实单位预算绩效管理主体责任,进一步完善预算绩效管理制度,规范预算绩效管理过程控制,加强预算绩效管理监督考核,强化绩效结果应用。

市纪委监委2019年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表