2019年度中国共产党雅安市直属机关工作委员会部门决算

目  录

第一部分 部门概况 2

一、基本职能及主要工作 2

二、机构设置 4

第二部分 2019年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 12

第四部分 附件 15

第五部分 附表 19

一、收入支出决算总表 19

二、收入决算表 19

三、支出决算表 19

四、财政拨款收入支出决算总表 19

五、财政拨款支出决算明细表 19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 19

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19

十三、国有资本经营预算支出决算表 19

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。按照市委要求,市直机关工委是市委的派出机构,主要负责管理市直机关党的建设、纪检、宣传和群团工作。

(二)2019年重点工作完成情况。

1.提高政治站位,坚定践行“两个维护”

一是坚定把践行“两个维护”作为最大的政治。加强领导班子政治理论学习。深入学习贯彻《中共中央关于加强党的政治建设的意见》和习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会上的重要讲话精神。强化班子自身制度建设。利用好培训、宣讲、座谈、“联包帮”等形式,教育引导机关党组织和党员干部把政治建设摆在首位,树牢“四个意识”、坚定“四个自信”。二是坚定把贯彻党章党规作为最大的纪律。把学习贯彻党章党规作为所有培训的必修课,教育引导机关党员干部切实增强党章党规意识,自觉把纪律和规矩挺在前面。三是坚定把执行党中央决策部署作为最大的责任。针对市委巡察组巡察反馈的有关单位5大类21项机关党建工作存在问题,督促指导有关党组织按时完成整改并建立长效机制。

2.落实固本强基,建立健全党的各级组织

一是推进组织架构更加合理。在机改中将4个机关党支部升格为机关党总支,12个机关党总支升格为机关党委,共设机关党组织专职书记51名,设机关党委的42个部门全部新设置有机关党委专职副书记职务(正科级),增强了党务工作力量。二是推进组织体系更加健全。党组织由机改前的72个调整为71个,基层党支部从机改前的334个增加为407个(含离退休),党员人数由机改前的4743人增加为6344人。三是推进组织管理更加规范。将原隶属于部门党委的6个基层党委、3个党总支、71个党支部,共1391名党员转隶到我委统一归口管理。批准党费专户开设28个,指导32个党组织按期完成新组建选举或换届选举,指导新建标准化党员活动阵地12个,设置党小组386个。

3.牢记初心使命,聚焦整治推进主题教育

一是牵头抓实专项整治。发挥党建引领,助力“双创”工作,牵头承担市委“联包帮”问题专项整治。推动党建进大院。牵头组织134个市级部门(单位)联系三区294个老旧院落,落实帮扶资金460余万元。推动党建带创建。深入开展“先锋领航·全域提升”基层党建攻坚行动,推动120余个小区(院落)新建党组织,200余个院落建立自管委(业委会)。推动党建破难点。选派37名机关党委专职副书记担任社区党组织“兼职委员”,牵头组织走访宣传等210余次,解决困难问题和群众“微心愿”1000余个。二是聚力抓紧主题教育。领导班子按要求集中学习7天,普通党员由党支部统一组织学习4天。领导班子收集问题建议11条,普通党员收集群众建议6条。三是统筹抓好联络指导。在主题教育期间首次对300余名机关党支部书记实行全覆盖培训,刊登各党组织优秀主题教育信息113篇。

4.坚持选优配强,不断强化党务工作力量

一是规范机关党组织和纪委委员设置。首次明确了机关党组织和机关纪委的委员及书记、副书记设置。机关党委同步设立机关纪委。二是优化机关党务干部队伍结构。配备51名专职书记,11名专职副书记,其余20个直属党组织,在党员人数较多的单位设党办10个。三是提升机关党员干部能力素质。编印《机关党员干部应知应会150问》;开展发展对象培训班,共培训120人,培训机关党组织专职书记51人、党支部书记330人,新吸收预备党员100余名。

5.围绕中心工作,发挥党员先锋模范作用

一是坚定融入成都平原经济区。与成都平原经济区其他6市共同签订《成都平原经济区机关党建合作备忘录》,实现“六联动”。二是稳步推进“智慧党建”建设。初步搭建起“智慧党建”运行平台,覆盖55%的机关党组织,发出预警25条,开展党内活动直播11次,上传组织生活图文记录等200余条,减少基层党支部各类档案70%以上。三是持续深化驻村帮扶工作。落实经费30万元分县(区)对261个驻村工作队、785名驻村工作队队员进行了全覆盖培训;组织协调全市各级各部门、企事业单位和社会组织参与“以购代捐”扶贫活动,总购金额达436.08万元。

6.强化监督执纪,营造风清气正政治生态

一是深化机关纪检监察体制改革。纪工委更名为纪检监察工委,设编制4名,赋予了审查调查和审理职能。二是建立内部审理制度。起草了《雅安市纪委监委派驻纪检监察组片区协作内部审理工作流程和文书规范(试行)》,已指导各派驻纪检监察组内部审理案件15件,内审制度走在全省各市(州)前列。三是加强机关纪委履职培训。对市直部门的30余名机关纪委书记就线索处置、审查程序、审理流程和文书规范等业务知识进行培训。四是加强案件审查审理。查办、审理违反中央八项规定、违反廉洁纪律等案件30件,党纪处分32人。五是加强党风廉政教育。组织党员干部60余人赴眉山市青神县开展廉政法制教育,举办机关文化大讲堂2期。

7.占领宣传阵地,建设奋进担当机关文化

一是压紧压实意识形态责任。联合举办市直机关、企事业单位第七届职工运动会和庆祝中华人民共和国成立70周年主题歌咏晚会。二是提振党员干部精气神。牵头举办第七届职工运动会;成立“红船领航、水润雅州”读书会,组织开展市内外学习调研3次;举办“我们的节日”清明、中秋系列活动,开展“巴蜀讲坛”进机关;开展大熊猫科学发现150周年活动。三是扩大党建宣传覆盖面。优化“雅州先锋”微信公众号,推送信息28期123条,关注数接近5000人次。

二、机构设置

中国共产党雅安市直属机关工作委员会下属二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入中国共产党雅安市直属机关工作委员会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 中国共产党雅安市直属机关工作委员会(本级)

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计514.24万元。与2018年相比,收、支总计各增加98.63万元,增长23.73%。主要变动原因是上年度结转和结余资金增加。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计379.65万元,其中:一般公共预算财政拨款收入379.65万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计352.05万元,其中:基本支出191.43万元,占54.38%;项目支出160.62万元,占45.62%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计514.24万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加98.63万元,增长23.73%。主要变动原因是上年度结转和结余资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出352.05万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加32.22万元,上升10.07%。主要变动原因干部人员增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出352.05万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出303.37万元,占86.17%;社会保障和就业支出23.09万元,占6.56%;医疗卫生与计划生育支出12.02万元,占3.41%;住房保障支出13.57万元,占3.86%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为352.05,完成预算92.81%。其中:

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机关事务(款)行政运行(项):支出决算为142.75万元,完成预算139.12%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加和工资福利增加。

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出125.76万元,完成预算71.04%,决算数小于预算数的主要原因是部分培训未按计划实施。

3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务(项):支出34.86万元,完成预算61.84%,决算数小于预算数的主要原因是项目经费支出结转。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):5.72万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):支出15.06万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):支出2.31万元,完成预算0%,决算数大于预算数的主要原因是预算不纳入职业年金缴费。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出11.60万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出0.42万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出为13.57万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出191.43万元,其中:

人员经费173.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费18.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.4万元,完成预算65.42%,决算数小于预算数的主要原因是本年度公务用车购置及运行维护费支出有部分经费用其他应付款支付,不属于决算口径。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.21万元,占86.43%;公务接待费支出决算0.19万元,占13.57%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。

开支内容包括:本年度本单位无因公出国(境)经费开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.21万元,完成预算62.37%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.69万元,下降26.24%。主要原因是部分经费用其他应付款支付,不属于决算口径。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出1.21万元。主要用于参加城区以外地区的会议、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.19万元,完成预算95%。公务接待费支出决算比2018年增加0.07万元,增长58.33%。主要原因是接待其他市(州)考察次数略微增加。其中:

国内公务接待支出1.9万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,21人次(不包括陪同人员),共计支出1.9万元,具体内容包括:1.省直机关工委机关党建调研,6人,610元;2.省直机关党校党员教育培训调研,7人,500元;3.省图书馆巴蜀讲堂,10人,790元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,中共雅安市直属机关工委机关运行经费支出18.01万元,比2018年减少0.68万元,下降3.64%。主要原因是主要原因是严格落实中央八项规定精神,厉行节约,合理安排印刷费用、会议费用等财政支出。

(二)政府采购支出情况

2019年,中共雅安市直属机关工委政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本年度本部门无政府采购支出,未涉及相关采购事项。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,中共雅安市直属机关工委共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆,主要是用于参加城区以外地区的会议、调研等。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,完成了我委2018年部门工作、保障了有序运转。本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门2019年度,无适用绩效评价项目。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《中共雅安市直属机关工委2019年部门整体支出绩效评价报告》见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除行政运行、一般行政管理事务以外其他用于中国共产党机关的事务支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

18.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

中共雅安市直属机关工委2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

中共雅安市直属机关工委属行政单位,无下级单位。

(二)机构职能。

按照市委要求,市直机关工委是市委的派出机构,主要负责管理市直机关党的建设、纪检、宣传和群团工作。

(三)人员概况。

市直机关工委为行政机关,机构行政人员编制12名、机关工勤编制1名,与上年相比增加行政编制2名。2019年底实际在岗13人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计379.65万元,其中:一般公共预算财政拨款收入379.65万元,占100%。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出352.05万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出303.37万元,占86.17%;社会保障和就业(类)支出23.09万元,占6.56%;医疗卫生支出12.02万元,占3.41%;住房保障支出13.57万元,占3.86%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1、预算编制。按照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则,根据当年重点工作需要,规范编制部门预算。预算编制前,明确预算绩效管理职能并有专人负责,组织机关各科室结合业务工作实际,研究确定保障重点和投向,初步测算提出预算需求方案;根据下年度机关党建工作重点、各科室提出的预算需求,在认真分析近年部门财务收支状况及预算执行情况的基础上,测算相关事项的支出范围、规模和标准,做好预算编制准备。预算编制中,在财政厅下达的预算控制数内,对预算指标、费用、定额等进行细化分解,确定2019年申报的预算项目,以及人员经费、公用经费和专项经费需求,并根据项目的重要性、可行性和预期效益分配资金。预算编制完成后,按照市财政局规定的时间节点逐级送审,确保预算编制质量,杜绝工作疏漏。并将预算编制结果报送各科室。

2.预算执行。认真落实机关经费管理制度,加强内设各科室预算执行管理,增强了预算支出的时效性和均衡性。落实预算执行中期评估制度,对执行进度缓慢或无法执行的项目预算予以调整,用于其它急需安排的项目。

3.绩效目标管理。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理,绩效目标指向明确,符合国家政策法规和工委职能要求,从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标,确保在一定期限内如期实现。

(二)结果应用情况。

我委对预算绩效管理情况认真进行自查自评工作,不断优化预算,保障了重点支出,调整支出结构,优化财政资金配置,不断强化绩效理念,推动我委整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019年度市直机关工委严格按照财政有关规定,制定了较详细的执行计划使用预算,具有明确的用途和目标,资金到位及时;绩效目标在数量、质量、成本、效率、效益方面进行了量化,基本合理配置,符合客观实际,指向符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划;预算决策、管理、执行等日渐规范,能够较好地满足工作需要,取得了良好经济效益和社会效果。

(二)存在问题。

一是部分绩效目标设定不够细化、不够量化,缺乏可衡量性。

二是部门预算执行进度中不够均衡,项目资金使用“前松后紧”现象。

三是目标设定后如何科学设定考核评价标准不够清晰,部分项目效果无法量化,评价结果参差不齐。

(三)改进建议。

一是加强绩效管理业务知识培训,提高绩效管理理念,增强绩效管理意识。二是健全工作机制,探索建立预算绩效事前评估机制、事中控制机制、事后评价机制,进一步完善本部门绩效管理体制。

共雅安市直属机关工委2019年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表