一、基本职能及主要工作
(一)政协雅安市委员会办公室职能简介
政协雅安市委员会办公室是政协雅安市委员会的工作机构,主要职能是按照《中国人民政治协商会议章程》履行政治协商、民主监督、参政议政等职能。
1、负责政协雅安市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。
2、组织实施市委、市政府、市政协年度协商计划。
3、组织实施政协雅安市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定。
4、负责委员视察、调研、座谈、研讨、反映社情民意等日常活动以及专门委员会其他工作的服务和具体组织工作。
5、负责政协工作情况的对内对外宣传,收集反映各种各界意见建议。
6、密切联系全市各县区政协和市委、市人大、市政府有关部门,互相配合,协同工作。
7、负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。
8、负责市政协开展活动的后勤保障等工作、经费管理、基本建设等工作。
9、负责组织协调市政协委员及区县政协干部培训工作。10、承担市政协主席、副主席交办的其他事项。
(二)2020年主要工作
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中全会,中央、省委政协工作会议和省委、市委全会等系列重要会议精神,在市委的坚强领导下,把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴,把服务实现“两个一百年”奋斗目标作为工作主线,把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节,坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力,把中央大政方针、省委的决策部署、市委的工作安排和对政协工作的各项要求落到实处,为推进绿色发展示范市建设、确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官作出新的贡献。
把握正确的政治方向,始终坚持“市委中心工作推进到哪里,政协履职就跟进到哪里”工作原则,动员组织全市各级政协组织和广大政协委员围绕市委中心工作,履行政协三项职能。认真组织实施市政协2020年度协商计划,并提供相关后勤服务保障。筹备召开市委政协工作会议,承办市政协四届四次会议、第十五次至第十八次常委会会议、市政协党组和主席会议、市政协四届四次会议提案交办会等系列重要会议。关注民生实事,针对群众最关心、最期盼相关内容,组织市政协委员开展各类重点调研和委员视察;针对今年新冠肺炎疫情，组织引导市县政协委员主动投身疫情防控和复工复产,及时收集报送相关社情民意;按工作计划编辑出版史料《雅安民间名小吃》、《雅安赏蝶》等系列丛书;结合相关主题积极开展送文化下乡、文化进社区,举办“雅安书法大讲堂”、“办好人民满意的教育”系列教师书法作品展及相关培训活动。坚持全面从严治党,切实加强机关自身建设,组织开展政协委员和机关干部教育培训,建设忠诚干净担当的政协干部队伍。
二、部门预算单位构成
政协雅安市委员会办公室为一级预算单位。包括办公室机关、研究室、提案委员会、经济委员会、人口资源和环境委员会、科技教育委员会、农业和农村委员会、医卫体育委员会、社会法制委员会、港澳台侨外事和民族宗教委员会、文化文史和学习委员会、地方政协联络委员会等12个正县级机构。机关设1个机关党委,3个党支部。办公室内设秘书科、人事科、行政科、信访综合科4个科室;下设事业单位信息中心1个。
人员编制36人,其中:行政编制22名,工勤编制5名,事业编制9人。2018年末在职职工33人,其中:行政人员24人(含纪检组4人),工勤人员3人,事业人员6人。退休人员18人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,政协雅安市委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2020年收支总预算1566.45万元,比2019年收支预算总数增加531.94万元,主要是增加了信息化平台建设及政协办运转经费。
(一)收入预算情况
政协雅安市委员会办公室2020年收入预算1566.45万元,其中:上年结转658.89万元,占42.06%;一般公共预算拨款收入907.57万元,占57.94%。
(二)支出预算情况
政协雅安市委员会办公室2020年支出预算1566.45万元,其中:基本支出618.57万元,占39.49%;项目支出947.89万元,占60.51%。
四、财政拨款支出预算安排情况
政协雅安市委员会办公室2020年财政拨款收支总预算1566.45万元,比2019年收支预算总数增加531.94万元,主要是增加了信息化平台建设及政协办运转经费。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入907.57万元、上年结转658.89万元;支出包括:一般公共服务支出1375.55万元、社会保障和就业支出70.68万元、卫生健康支出71.81万元、住房保障支出48.42万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
政协雅安市委员会办公室2020年一般公共预算当年拨款907.57万元,比2019年预算数增加96.8万元,主要是增加了信息化平台建设及政协办运转经费。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出716.66万元,占78.96%;社会保障和就业支出70.68万元,占7.79%;卫生健康支出71.81万元,占7.91%;住房保障支出48.42万元,占5.33%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)2020年预算数为448.89万元,主要用于保障雅安市政协办公室工作人员工资、日常运转的基本支出。
2.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项目)2020年预算数为197万元,主要用于完成政协待定行政工作任务和事宜发展目标而安排的年度项目支出
3.一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)2020年预算数为30万元,主要用于雅安市政协召开各类专门会议的支出。
4、一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)2020年预算数为59万元,主要用于雅安市政协委员开展各类视察的支出。
5、一般公共服务(类)政协事务(款)事业运行(项)2020年预算数为36.12万元,主要用于保障雅安市政协办公室信息中心开展日常工作的基本支出。
6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2020年预算数为1.04万元,主要用于雅安市政协办公室退休人员支出。
7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为41.955万元,主要用于支付雅安市政协办公室按照规定标准为缴纳职工的基本养老保险金支出。
8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算数为9.4万元,主要用于支付雅安市政协办公室按照规定标准为职工缴纳的职业年金支出。
9、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为36.16万元,主要用于支付雅安市政协办公室按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
9、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为2.33万元,主要用于支付雅安市政协办公室按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。
10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为45.67万元,主要用于雅安市政协办公室按照《住房公积金管理条例》规定,由单位缴存的在职职工的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
政协雅安市委员会办公室2020年一般公共预算基本支出618.57万元,其中:
人员经费388.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费230.1万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、设备购置费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
政协雅安市委员会办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数64万元,其中:公务接待费5万元,公务用车运行维护费59万元。
(一)无因公出国(境)经费预算。
(二)公务接待费较2019年预算持平。
2020年公务接待计划用于全国政协和省(区、市)政协来雅视察调研、检查指导工作等服务保障。
(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算增加19万元。
单位现有公务用车8辆,其中:轿车6辆,越野车1辆,大型客车1辆。
2020年安排公务用车运行维护费59万元,用于8辆公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出,主要保障市政协重要会议、重大活动、重点调研和委员视察等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
政协雅安市委员会办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
政协雅安市委员会办公室2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年,政协雅安市委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算为230.10万元,比2019年预算228.68增加1.42万元,增加0.62%。
(二)政府采购情况
2020年,政协雅安市委员会办公室安排政府采购预算71.42万元,主要用于信息化平台建设57万,采购计算机、打印机等办公设备。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年底,政协雅安市委员会办公室共有车辆8辆。其中:应急公务用车6辆,机要通信用车1辆,视察调研公务用车1辆。雅安市政协没有价值200万元以上大型设备。
2020年部门预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年雅安市政协50万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
(一) 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
(二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
(三)一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):指雅安市政协办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项目):指雅安市政协办公室的项目支出
(五)一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项):指雅安市政协召开各类专门会议的支出。
(六)一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项):指雅安市政协委员开展各类视察的支出。
(七)一般公共服务(类)政协事务(款)事业运行(项):指雅安市政协办公室信息中心用于保障机构正常运转,开展日常工作的基本支出。
(八)一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务(项):指雅安市政协办公室除上述项目以外的其他政协事务支出。
(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指雅安市政协办公室行政单位退休人员支出。
(十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指雅安市政协办公室按照规定标准由单位缴纳的职工基本养老保险金。
(十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金支出(项):指雅安市政协办公室按照规定标准由单位缴纳的职工职业年金。
(十二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位(款)行政单位医疗(项):指雅安市政协办公室按照规定标准由单位缴纳的职工基本医疗保险。
(十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指雅安市政协办公室按照《住房公积金管理条例》规定,由单位缴存的在职职工的住房公积金。
(十四)“三公”经费:指用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
(十五)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他费用。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
川公网安备51180202511865