一、基本职能及主要工作
(一)民革雅安市委职能简介
根据《雅安市机构编制委员会关于印发三个民主党派市委机关“三定”方案的通知》(雅市编发【2001】106号)2001年9月26日中国国民党革命委员会雅安市委员会第一次代表大会选举产生并组建中国国民党革命委员会雅安市第一届委员会,建立民革雅安市委机关,其基本职能是:
1、以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和中国共产党制定的路线、方针、政策为指导,认真履行参政议政、民主监督的职责。
2、坚持以经济建设为中心,鼓励党员和所联系人士为改革开放,为四化建设多做贡献。
3、以促进祖国和平统一为工作重点,加强祖统联谊工作,宣传“一国两制”、和平统一的方针和政策,积极发挥民革所特有的作用。
4、把加强自身建设放在重要地位,通过思想建设、组织建设、领导班子建设和机关建设,健全参政党机制,以适应形势发展和需要。
5、承办中共雅安市委、市政府以及上级民革组织交办的其它事项。
(二)民革雅安市委2020年重点工作。
2020年是深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的重要一年,是“十三五”收官之年,也是实现全面建成小康社会宏伟目标之年。雅安民革工作的总体要求是:在民革四川省委和中共雅安市委的领导下,高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,深入学习贯彻习近平治蜀兴川重要讲话和中共十九届四中全会、省委十一届六次全会和市委四届七次全会,民革中央、省会会议精神,坚持以思想政治建设为统领,夯实共同思想政治基础,全面加强自身建设,扎实开展组织建设年为目标,认真履行参政党职能,确保雅安民革各项工作取得新成效。
一、以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,着力加强思想政治引领
按照“四新”“三好”要求,全面加强自身建设。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九届四中全会精神作为雅安民革工作的首要政治任务,为建设高水平新时代中国特色社会主义参政党打下坚实基础。进一步完善领导班子学习制度,推动领导班子制度化、常态化开展理论学习,深入学习贯彻习近平新
二、以建设高水平新时代中国特色社会主义参政党为目标,不断夯实组织基础
市委会领导班子和各基层组织负责人要切实肩负起政治责任和领导责任,全面加强“五种能力”建设,打造“讲政治、重团结、干实事”的坚强领导集体。
按照三个文件要求,坚持质量与数量并重原则,有计划地做好党员发展工作,优化人才结构。
进一步提升基层组织建设的标准化和规范化水平,积极推动“民革党员之家”建设。
进一步机关完善规章制度,营造风清气正、团结和谐的机关环境。
三、围绕中心服务大局,不断推动履职尽责有新作为
把参政议政作为“一把手工程”,充分发挥民革党员在“三农”、社会法治等方面的特殊优势,不断提升专业领域建言水平,切实提高调研的专业性和时效性。
发挥党员中特约监督员作用,扎实开展民主监督工作。
结合“观故居、走多党合作之路”等主题活动开展暑期教育活动,为宣传“天府之肺、生态雅安”发挥作用。
认真做好“百人联百企”工作,为企业排忧解难积极鼓与呼。
四、助力决战决胜脱贫攻坚,不断提升社会服务能力
按照市委、市政府脱贫攻坚工作部署,以教育培训、产业帮扶等为主要手段,加大扶贫工作投入,引导民革党员投身脱贫攻坚实践。
强化民革特色社会服务品牌,维护好与现有慈善组织的联系和合作,继续完善以民革组织牵头开展公益项目的模式。
五、深化共识反“独”促统,继续关爱抗战老兵
深入贯彻中共十九大对台工作精神,充分发挥民革对台工作优势,持续做好联系、迎接台湾亲友和社会各界人士赴雅探亲、观光旅游和投资发展工作。
二、部门预算单位构成
中国国民党革命委员会雅安市委员会为一级预算单位,无下属单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,民革雅安市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入102.15万元,上年结转55.01万元;支出包括:一般公共服务支出127.91万元,社会保障和就业支出11.9万元,卫生健康支出9.19万元,住房保障支出8.16万元。民革雅安市委2020年收支总预算157.16万元,比2019年收支预算总数增加18.08万元,主要是增加一人,工资、住房公积金、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育和其他交通补贴等增加。
(一)收入预算情况
民革雅安市委2020年收入预算157.16万元,其中:上年结转55.01万元,占35%;一般公共预算拨款收入102.15万元,占65%。
(二)支出预算情况
民革雅安市委2020年支出预算157.16万元,其中:基本支出85.15万元,占54.18%;项目支出72.01万元,占45.82%。
四、财政拨款收支预算情况说明
民革雅安市委2020年财政拨款收支总预算157.16万元,比2019年财政拨款收支总预算增加18.08万元,主要是增加一人,工资、住房公积金、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育和其他交通补贴等增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入102.15万元,上年结转55.01万元;
支出包括:一般公共服务支出127.91万元、社会保障和就业支出11.9万元、卫生健康支出9.19万元、住房保障支出8.16万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
民革雅安市委2020年一般公共预算当年拨款102.15万元,比2019年预算数增加18.08万元,主要是增加一人,工资、住房公积金、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育和其他交通补贴等增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出79.72万元,占78.04%;社会保障和就业支出7.56万元,占7.4%;卫生健康支出6.71万元,占6.57%;住房保障支出8.16万元,占7.99%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)2020年预算数为62.72万元,主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务。
2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项目)2020年预算数为17万元,主要用于调研经费、学习考察、培训和政治交接工作等。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2020年预算数为0.12万元,主要用于离退休公用经费。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为7.44万元,主要用于单位缴纳养老保险的支出。
5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)6.7万元,主要用于单位缴纳基本医疗保险费。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项目)8.16万元,主要用于单位住房公积金的缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
民革雅安市委2020年一般公共预算基本支出85.15万元,其中:
人员经费66.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金。
公用经费18.52万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助0.02万元,主要包括:奖励金。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
民革雅安市委2020年“三公”经费财政拨款预算数5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.5万元,公务用车购置及运行维护费3.5万元。
(一)因公出国(境)经费较2019年预算持平。无经费预算安排。
(二)公务接待费较2019年预算持平。主要原因是严格按照中央八项规定精神厉行节约,减少接待。
2020年公务接待费计划用于保障上级民革组织和其他省、市民革组织来雅交流调研。
(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算持平。主要原因是因公务用车改革,单位只留一辆公务用车,主要保障领导和机关开展相关工作用车。
单位现有公务用车1辆。
2020年安排公务用车运行维护费3.5万元,用于1辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出,主要保障领导和机关开展相关工作等的需要。
八、政府性基金预算支出情况说明
民革雅安市委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
民革雅安市委2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年,民革雅安市委机关运行经费财政拨款预算为18.52万元,比2019年预算减少3.52万元,减少15.97%。
(二)政府采购情况
2020年,民革雅安市委安排政府采购预算1万元,主要用于采购办公设备购置等。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年底,民革雅安市委共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2020年部门预算未安排车辆购置及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2020年民革雅安市委无50万元以上专用项目。
十一、名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行:指民主党派机关机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务:指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联管理事务:指各民主党派及办事机构的支出。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指民主党派及工商联离退休人员的支出。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指民主党派及工商联机关单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.住房公积金支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指民主党派及工商联指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
10.基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类支出)
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年市级部门预算项目绩效目标
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