中共雅安市委宣传部2020年部门预算编制说明

目  录

一、基本职能及主要工作...............................3

（一）市委宣传部职能简介...........................3

（二）市委宣传部2020年工作要点.....................4

二、部门预算单位构成.................................6

三、收支预算情况说明.................................5

（一）收入预算情况...................................6

（二）支出预算情况...................................7

四、财政拨款收支预算情况说明........................7

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................7

六、一般公共预算基本支出情况说明......................7

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明..............9

八、政府性基金预算支出情况说明........................9

九、国有资本经营预算支出情况说明......................9

十、其他重要事项的情况说明............................9

（一）政府采购情况...................................9

（二）国有资产占有使用情况...........................9

（三）绩效目标设置情况..............................9

十一、名词解释.......................................10

附件：市委宣传部2020年预算公开表（汇总表）................12

一、基本职能及主要工作

(一)中共雅安市委宣传部职能简介

1.拟定全市宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,协调宣传思想文化系统各部门(单位)之间的工作。

2.统筹协调全市党的意识形态工作,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,分析研判意识形态领域情况,配合巡视巡察工作开展专项检查。

3.组织推动理论武装工作,指导推动哲学社会科学工作。规划组织全局性思想政治工作,组织重大先进典型的学习和推广。

4.统筹指导精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化和地方特色文化传承发展工作,指导推动群众文化建设。

5.统筹组织协调精神文明建设工作,协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。

6.统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调市级新闻单位工作,负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。统筹协调对外宣传工作。

7.统筹协调全市网络安全和信息化工作,组织互联网宣传管理、舆论引导工作和监督管理执法;统筹推进网络阵地建设、新媒体的建设与管理;指导和管理互联网违法与不良信息举报工作。

8.对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,统筹市属国有文化资产监管工作,组织研究市属国有文化资产监管重大政策。

9.负责管理新闻出版、版权行政事务和所涉及的行政审批工作,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权等。组织指导协调“扫黄打非”工作。

10.负责管理电影行政事务和所涉及的行政审批工作,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流等。

(二)中共雅安市委宣传部2020年工作要点

1.高要求抓好理论学习。抓好党委(党组)理论学习中心组学习,坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。组织开展好宣传宣讲工作,深入宣传学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会精神。整合全市社科理论界力量,推出一批有高质量的理论研究成果。充分发挥县级融媒体中心、“学习强国”平台等优势,推动党的创新理论飞入寻常百姓家。

2.高标准宣介绿美雅安。抓住全国、省市两会等重要宣传节点,挖掘脱贫攻坚成效亮点,邀请中央、省级主流媒体采访报道,生动展现雅安加快绿色发展示范市建设的新成就。依托第八届成都国际非遗节、第四届雅安熊猫灯会等活动,充分展示雅安独特文化优势,喊响“天府之肺·熊猫故乡”城市名片。积极组织开展“熊猫灯会·点亮全球”等重大文化交流活动,推动雅安大熊猫文化、茶文化、生态文化走出去,提升对外知名度和美誉度。

3.高质效防范领域风险。加强对文化、新闻等重点领域和理论界、社科界专家学者的管理,做到守土有责、守土负责、守土尽责。深入开展“扫黄打非”工作,规范电影和出版行业秩序。深入实施网络内容建设工程,做大做强网上正面宣传。加强网络综合治理,坚决防范化解网络意识形态风险。突出重大敏感时间节点,严防严控有害信息,抓好特定利益群体思想教育与情绪管控。

4.高品位开展文化活动。加强文化遗产保护利用和非物质文化遗产传承人保护培养等,以多种形式推动优秀传统文化教育普及和传习传承。实施精品文艺创作工程,组织开展文艺界“深入生活、扎根人民”主题实践活动,组织开展多层次文艺采风交流活动,创作生产富有地方特色的文艺作品。精心策划各类形式的主题文化文艺活动,持续推进“大美雅安”文艺演出品牌建设。鼓励、支持以政府采购公共文化服务形式,引进或创作精品剧目,培育文艺演出市场。组织好农村公益电影放映,指导好城市院线发行。

5.高水平提升双创工作。强化党建引领,充分发动基层党组织和党员干部,先行示范带领广大群众主动参与创城工作。加大督查督办力度,常态化开展督查,严格落实“周督查、旬通报、月点评、季亮牌”制度,对发现问题的单位进行通报扣分。建立完善创城长效机制,抓住重点、突破难点、把握节点,力争在双创这次大考中取得让市委、市政府和广大人民群众满意的成绩。

二、部门预算单位构成

中共市委宣传部是一级预算单位,挂市文明办、市委外宣办(市政府新闻办)、市新闻出版局(市版权局)牌子,挂靠市委网信办、市文联,有事业单位4个(市政研会、市网络舆情中心、雅州书画院、市志愿者服务中心)。受市委委托，代管雅安广播电视台。本次公开内容和数据包含下属二级预算单位。

市委宣传部总编制61人,其中行政编制30人,工勤编制4人,参照公务员法管理的事业编制4人,其他事业编制23名。在职人员总数51人,其中行政人员25人,工勤人员3人,参照公务员法管理的事业人员2人,其他事业人员18人。

雅安广播电视台总编制69人。在职人员总数54人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,中共雅安市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年部门预算收支总数6160.57万元,较2019年部门预算收支总数2788.28万元,增长220.94%。若扣除上年结转资金等因素,2020年部门预算支出总数与2019年同口径比较下降29.87%。

主要原因是文化统筹资金未纳入预算所致。

(一)收入预算情况

中共雅安市委宣传部2020年收入预算6160.57万元,其中:上年结转4680.33万元,占75.97%;一般公共预算拨款收入1480.24万元,占24.03%。

(二)支出预算情况  

中共雅安市委宣传部2020年支出预算6160.57万元,其中:基本支出1271.24万元,占20.63%;项目支出4889.33万元,占79.37%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共雅安市委宣传部2020年财政拨款收支总预算6160.57万元,比2019年财政拨款收支总预算增加3372.29万元,主要原因是上年结转资金增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1480.24万元,上年结转4680.33万元。支出包括:一般公共服务支出4932.31万元,文化旅游体育与传媒支出812.09万元,社会保障和就业支出140.97万元,卫生健康支出96.13万元,住房保障支出117.31万元,其他支出61.76万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

中共雅安市委宣传部2020年一般公共预算当年拨款1480.24万元,比2019年预算数减少630.71万元,主要原因是文化统筹项目未纳入。

 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共雅安市委宣传部2020年一般公共预算基本支出1271.24万元,其中:人员经费1101.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费170.15万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共雅安市委宣传部2020年“三公”经费财政拨款预算数21.75万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.75万元,公务用车购置及运行维护费20万元。

(一)因公出国(境)经费较2019年预算持平。无经费预算安排。

(二)公务接待费较2019年预算下降95.45%。主要原因是文化统筹项目未纳入。

(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长81.81%,主要原因是增加市广播电视台预算。

现有公务用车1辆。2020年未安排公务用车购置费。2020年安排公务用车运行维护费20万元。用于公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共雅安市委宣传部2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共雅安市委宣传部2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

2020年,中共雅安市委宣传部机关、雅安市精神文明建设办公室、雅安市广播电视台的机关运行经费财政拨款预算为170.15万元,比2019年预算98.17万元,增加71.98万元,增长73.32%。

1.政府采购支出情况

2020年，市委宣传部安排政府采购预算186.1万元,主要为信息系统建设。

2.国有资产占有使用情况

截至2019年底，市委宣传部共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

3.绩效目标设置管理情况。

绩效目标是预算编制的前提和基础,2020年市委宣传部对雅安日报办刊补贴等项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、时效、预期达到的社会效益以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):指部机关正常运转、完成日常工作任务以及承担全市宣传文化相关工作的支出。

4.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):指用于市委中心组学习工作的支出。

5.一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项):指部机关事业单位宣传事务,保证正常运转、完成日常工作任务的支出。

6.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):指用于保障文化统筹预算项目相关工作顺利开展和雅安日报办报补贴的支出。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指部机关离退休人员的支出。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳养老保险费的支出。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳职业年金的支出。

10. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保险(款)行政单位医疗(项):指部机关及下属事业单位缴纳单位医疗保障的支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项目):指部机关及下属事业单位主要用于住房改革支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:表1.部门收支总表（汇总表）

表1-1.部门收入总表（汇总表）

表1-2.部门支出总表（汇总表）

表2.财政拨款收支预算总表（汇总表）

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)（汇总表）

表3.一般公共预算支出预算表（汇总表）

表3-1.一般公共预算基本支出预算表（汇总表）

表3-2.一般公共预算项目支出预算表（汇总表）

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表（汇总表）

表4.政府性基金支出预算表（汇总表）

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（汇总表）

表5.国有资本经营预算支出预算表（汇总表）

表6.2020年部门预算项目绩效目标（汇总表）