目录
一、基本职能及主要工作... 1
(一)雅安市红十字会主要职能简介... 1
(二)雅安市红十字会2020年重点工作... 2
二、部门预算单位构成... 4
三、收支预算情况说明... 4
(一)收入预算情况... 5
(二)支出预算情况... 5
四、财政拨款收支预算情况说明... 5
五、一般公共预算当年拨款情况说明... 5
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况... 5
(二)一般公共预算当年拨款结构情况... 5
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况... 6
六、一般公共预算基本支出情况说明... 6
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明... 6
八、政府性基金预算支出情况说明... 7
九、国有资本经营预算支出情况说明... 7
十、其他重要事项的情况说明... 8
(一)机关运行经费... 8
(二)政府采购情况... 8
(三)国有资产占有使用情况... 8
(四)绩效目标设置情况... 8
十一、名词解释... 8
一、基本职能及主要工作
(一)雅安市红十字会主要职能简介
雅安市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,按照国家有关法规和红十字会章程开展活动,主要职责是:
1、开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助;
2、开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护;
3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作;
4、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;
5、参加国际人道主义救援工作;
6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;
7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜;
8、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作;
9、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
(二)雅安市红十字会2020年重点工作
1.多层次、多形式组织学习党的十九届四中全会、省委十一届六次全会、市委四届七次全会重要文献,全面领会会议精神,做到学习全覆盖,教育和引导干部职工切实将思想和行动统一到中央、省委及市委的决策部署上来,广泛开展理论宣讲和学习讨论,真正做到学懂弄通。
2.推动学习成果转化,研究制定《雅安市红十字事业发展规划纲要(2021-2025年)》,切实把中央、省委、市委全会精神落到实处。
3.推进制度体系建设,将制度建设融入主责主业全过程。与应急、民政、教育、卫生健康、宣传文化等有关部门优化协作机制。
4.全面落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府应对新型冠状病毒肺炎疫情的决策部署,发动红十字志愿者参与地方联防联控工作,做好单位疫情防控。认真贯彻落实总会、省会关于加强疫情防控捐赠款物使用管理的系列文件要求,依法依规开展捐赠接受工作,做到规范管理,及时公开,主动接受社会监督。进一步完善全市红十字系统应急物流体系。
5.落实省红十字会关于红十字会改革的决策部署,做好宣传动员工作,进一步统一思想、凝聚共识、推动改革。推动市、县(区)红十字会根据省红十字会改革方案精神逐步完成红十字会改革。
6.筹备召开市红十字会第五次会员代表大会,选举产生新一届理事会、监事会领导班子。进一步完善理事会、常务理事会、执委会、监事会的工作职责和运行规则,切实提升民主决策和内部监督的能力和水平。指导县区红十字会依法完成换届工作。
7.进一步完善备灾救灾体系。推进与应急管理部门协同配合,统筹社会力量开展应急救援演练、参与灾害救援工作。持续推进备灾仓库规范化、标准化建设。调研和优化救援模式,继续指导市、县(区)救援队伍和志愿服务队伍规范化建设。
8.进一步做强应急救护培训体系,更大范围推进群众性应急救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关工作,强化培训质量管控,力争全年培训持证救护员及普及培训不少于省红会下达指标。
9.进一步拓展人道救助,做实“两项基金”和困难人群人道援助工作。继续开展红十字“博爱送万家”活动。指导各县(区)红十字会动员社会资源,开展各项人道救助工作。
10.进一步做实生命关怀,持续完善造血干细胞、遗体和人体器官捐献的人道救助机制,更大范围参与、推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献工作。
11.进一步加强志愿者队伍建设。重视发展、壮大红十字会员和志愿者队伍,建立健全志愿服务的制度和规范。创建更有可及性和更具便捷性的志愿服务平台和载体,积极争取志愿服务融入城乡社区治理,推动志愿服务的多元化发展。
12.推动市、县(区)红十字会“走出去”广交朋友,开展社会筹资和社会资源链接工作。充分利用各种社会筹资平台,开展社会资源动员工作。持续开展人道资源动员业务能力和人才培训。
13.精心谋划、策划一批具有红十字特色、体现红十字宗旨的人道项目,以全系统“一盘棋”的方式开展社会筹资工作,提升品牌项目影响力。继续抓好互联网筹资工作,积极参与腾讯99公益日活动,实现社会筹资新突破。
14.开展社会筹资项目的宣传策划、大众传播,制定社会捐助项目的规范化回馈标准,宣传、动员、凝聚和吸引企事业单位通过红十字会履行社会责任,积极与社会企业或公益组织建立合作关系,积聚一批优秀人才或团队。
15.建立和完善人道资源信息库,建立捐赠人联系制度,通过信息平台对捐赠人表达及时的捐献感谢和节日问候。建立重要捐赠人定期回访和个性化服务制度,加强与捐赠人的交流互动和信息反馈,维护良好的合作关系。
16.坚持不懈推进习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于红十字的重要批示指示的学习宣传贯彻,增强红十字精神的文化感染力、引导力和传播力。加强红十字宣传队伍和阵地建设,落实意识形态工作责任,整合宣传资源,形成“大宣传”工作格局。以高校与青年为重点,大力推进红十字青少年工作进校园,为青少年提供道德实践平台,引导树立人道理念。
17.开展项目“清盘”工作,继续对历年援助项目进行清理,指导和督促县区加快做好结项工作。进一步完善项目地图,实行信息化管理。开展援助项目标识清理、规范和修复,开展感恩教育和宣传。研究结余款项使用办法,促进捐助项目实现最大效益。
18.继续推进各级红会援助博爱家园项目落地、中期评估以及经验总结,推进与香港红十字会等的新一轮合作计划。
19.加强应急救护培训基地建设,进一步夯实应急救护培训工作基础。推动市县建立和发展社区人道服务站。
20.加强党对红十字工作的领导。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,全面压实党的领导,进一步促进系统增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚决执行请示报告制度,及时向市委、市政府报告工作进展和重点工作落实情况。
21.推进全面从严治党向基层延伸,召开系统党建和党风廉政建设工作会议,压实党建工作责任。
二、部门预算单位构成
市红会下属市红会机关(参公管理事业单位)及未独立核算的应急物资储备中心(公益一类事业单位)。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,雅安市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。雅安市红十字会2020年收支总预算80.39万元,比2019年收支预算总数减少1.08万元,主要是本年进行了运转经费的压缩。
(一)收入预算情况
雅安市红十字会2020年收入预算80.39万元,其中:上年结转3.15万元,占3.92%;一般公共预算拨款收入77.24万元,占96.08%。
(二)支出预算情况
雅安市红十字会2020年支出预算80.39万元,其中:基本支出62.39万元,占77.61%;项目支出18万元,占22.39%。
四、财政拨款收支预算情况说明
雅安市红十字会2020年财政拨款收支总预算80.39万元,比2019年财政拨款收支总预算减少1.08万元,主要是运转经费压缩。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入77.24万元、上年结转3.15万元;支出包括:社会保障和就业支出69.60万元、医疗卫生及计划生育支出4.77万元、住房保障支出6.02万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
雅安市红十字会2020年一般公共预算当年拨款77.24万元,比2019年预算数减少0.71万元,主要是运转经费压缩。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出69.60万元,占86.58%;医疗卫生与计划生育支出4.77万元,占5.93%;住房保障支出6.02万元,占7.49%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为5.81万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费。
2.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)2020年预算数为63.79万元,主要用于:市红十字会机关及下属应急物资储备中心运行运转支出。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为4.77万元,主要用于:事业单位医疗缴费支出。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为6.02万元,主要用于:事业单位住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
雅安市红十字会2020年一般公共预算基本支出62.39万元,其中:
人员经费52.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、医疗、公积金、其他社会保障缴费等支出。
公用经费10.40万元,主要包括:办公费、差旅、培训费、福利费、水费、电费、邮电费、其他交通费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
雅安市红十字会2020年“三公”经费财政拨款预算数1.70万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.10万元,公务用车购置及运行维护费1.6万元。
(一)因公出国(境)经费与2019年预算持平,主要原因是2019年和2020年均无预算安排。
根据省外侨办(港澳办、台办)批准的2020年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组0次, 0人。
(二)公务接待费与2019年预算略增。增加原因是2019年预算数过低,不能满足正常工作支出。
2020年公务接待费计划用于各级检查、指导工作及捐赠人回访方面支出。(三)公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。持平的原因是公务用车运行维护费支出仍需维持上年支出水平。单位现有公务用车1辆,其中:越野车1辆。
2020年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆。
2020年安排公务用车运行维护费1.6万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障市红会三救三献核心业务工作的开展及抢险备灾等方面工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
雅安市红十字会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
雅安市红十字会2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年,市红会下属市红会机关(参公管理事业单位)及未独立核算的应急物资储备中心(公益一类事业单位)2家的机关运行经费财政拨款预算为10.40万元,比2019年预算增加1.23万元。
(二)政府采购情况
2020年,雅安市红十字会目前没有安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年底,雅安市红十字会所属各预算单位共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2020年雅安市红十字会无50万元以上专用项目。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项):指市档案局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项):指用于雅安市国家综合档案馆的支出,包括档案征集、档案抢救、保护、编撰、现代化管理、档案信息资源开发、提供、利用、档案馆设备设施购置、维护、陈列等方面的支出。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指用于保障市档案局离退休人员经费支出。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于实施养老保险制度后,市档案局按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指用于市档案局单位基本医疗保险缴费支出。
8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费:纳入财政局预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
川公网安备51180202511865