2018年度四川省雅安市民族宗教事务局决算

目录

第一部分 部门概况………………………………………………………………… 4

一、基本职能及主要工作 …………………………………………………………4

二、机构设置 …………………………………………………………………………6

第二部分 2018年度部门决算情况说明 …………………………………………7

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………………7

二、收入决算情况说明………………………………………………………………7

三、支出决算情况说明……………………………………………………………… 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………………… 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………………… 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………… 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 …………………………………12

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………………14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………………14

十、预算绩效情况说明…………………………………………………………… 14

十一、其他重要事项的情况说明………………………………………………… 15

第三部分 名词解释……………………………………………………………… 19

第四部分 附件…………………………………………………………………… 19

附件1 ………………………………………………………………………………20

附件2 ………………………………………………………………………………24

第五部分 附表………………………………………………………………………25

一、收入支出决算总表………………………………………………………………25

二、收入总表…………………………………………………………………………25

三、支出总表…………………………………………………………………………25

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………………25

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） …………………………25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………………25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………………25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………………25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………………25

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………25

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………………25

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………25

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

市民宗局主要承担贯彻执行党和国家的民族宗教工作方针、政策、法律、法规,研究分析全市少数民族和民族地区经济和社会事业发展及民族宗教工作的重大问题,提出有关民族宗教工作的政策建议,组织协调实施市委、市政府民族地区民生工程中的相关工作,参与协调民族地区经济社会发展、对口支援、经济技术合作和移民、扶贫开发等相关工作,组织指导全市民族宗教政策、法律法规的宣传教育,组织开展民族团结进步创建活动,依法管理宗教事务,会同处理民族宗教关系中的重大事项,协调和维护民族地区社会稳定。

(二)2018年重点工作完成情况

1.学习习近平新时代中国特色社会主义思想,提高政治站位,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”, 坚决做到“两个维护”,深入学习贯彻中央、省委民族工作会议精神和全国、全省宗教工作会议精神。

2.强化政治担当,抓好巡察整改工作和作风整顿专项活动,针对市委第一巡察组反馈的问题和提出的整改落实意见、建议,制定《中共雅安市民宗局党组落实市委第一巡察组反馈意见的整改责任分工方案》并认真进行整改

3. 履职尽责,着力推进民族地区经济社会发展,加大项目资金争取力度,争取到位省民宗系统无偿资金982万元,比去年增加171万元,增长21%。制定印发《市级民族工作专项资金管理办法》《市级民族工作专项资金监管督查工作的意见》,加强项目资金监管。抓好脱贫攻坚工作。配合扶贫等部门抓好民族地区脱贫攻坚工作。开展民族地区“圆梦工程”专项特色扶贫活动,安排20万元资金,资助本科生每人3千元、专科生每人2千元。组织宗教界到联系村开展“扶贫日”活动,向建档立卡的16户贫困户捐赠助学资金3.1万元,通过智力扶贫助推民族地区群众脱贫致富奔康。做好民族地区社会事业发展工作。组团参加省第十五届少数民族传统体育运动会和第八届少数民族艺术节取得优异成绩。共获得1个一等奖、3个二等奖、7个三等奖的好成绩。协调落实民族贸易和民族特需商品优惠政策措施。申报推荐定点生产企业8家,全部被省上确定为“十三五”期间四川省民族特需商品定点生产企业。广泛开展民族团结进步宣传教育和民族团结进步创建活动。指导宝兴县成功创建全省民族团结进步示范县。做好10月“民族团结进步宣传月”活动。围绕民族团结进步四十年成就和民族地区脱贫攻坚工作,在雅安电视台、雅安日报、北纬网等新闻媒体开展党的民族政策、民族地区发展成就、民族团结进步宣传教育,唱响民族团结主旋律。

4.深入贯彻落实全国、全省宗教工作会议精神,夯实依法管理宗教事务基础,坚持宗教中国化方向,积极引导宗教与社会主义社会相适应。指导市佛协和市天主教爱国会换届,加强宗教团体班子建设和队伍建设,提升能力,更好地适应新形势新任务。大力宣传贯彻落实国务院新修订的《宗教事务条例》。与市委统战部联合举办宗教政策法规培训会,翻印发放新《宗教事务条例》单行本1000本、宣传画报200套。认真贯彻省委宗教工作专题会议精神,精心做好省委宗教工作调研检查组来雅检查调研各项准备工作。市委常委会、市政府常务会专题研究宗教工作。我市贯彻落实党的宗教工作方针政策,切实抓好新时期宗教工作得到了省委调研检查组的高度赞扬和充分肯定。深化“法律进寺观教堂”和“和谐寺观教堂创建“活动,持续推广法治宣讲、普法读物、法宣阵地、法律服务进寺观教堂。切实维护宗教领域安全和谐。

5.切实做好民族宗教领域社会稳定工作。定期排查影响民族团结宗教和睦的矛盾纠纷,加强分析研判,及时发现可能引发涉及民族宗教因素的苗头性和倾向性问题,及时化解,切实维护民族团结宗教和顺。

二、机构设置

雅安市民族宗教事务局下属二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。内设机构有办公室、民族科、宗教科、政法科。纳入2018年度部门决算编制范围的二级单位包括:雅安市民族宗教事务局机关(本级)。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计676.79万元，与2017年相比收入增加76.64万元，增长12.77%。主要是年度绩效考核、单位养老保险、住房公积金收入增加；年度绩效考核、单位养老保险、住房公积金支出增加。2018年度支出总计515.72万元，与2017年相比支出增加54.30万元，增长11.77%。主要是单位养老保险、住房公积金支出增加。

2018年度收、支决算总计变动情况表

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计497.98万元,其中:一般公共预算财政拨款收入497.97万元,占99.99%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.01万元,占0.01%。

2018年度收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计515.72万元,其中:基本支出186.99万元,占36.26%;项目支出328.73万元,占63.74%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

2018年度支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计676.78万元，与2017年相比，财政拨款收入增加76.64万元，增长12.77%。主要是年度绩效考核、单位养老保险、住房公积金支出增加，单位养老保险、住房公积金支出增加。2018年度支出总计515.72万元，与2017年相比支出增加54.30万元，增长11.77%。主要是单位养老保险、住房公积金支出增加。

2018年度财政拨款收、支决算总计变动情况表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出515.71万元,占本年支出合计的99.99%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加54.30万元,增长11.77%。主要是单位养老保险、住房公积金支出增加。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算变动情况表

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出515.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出472.31万元,占91.58%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出21.21万元,占4.11%;医疗卫生支出8.73万元,占1.69%;住房保障支出13.46万元,占2.62%。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算结构图

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为515.71万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)民族事务(款)行政运行(项): 支出决算为143.58万元,完成预算100%,一般公共服务(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项): 支出决算为322.08万元,完成预算100%,一般公共服务(类)宗教事务(款)其他宗教事务支出(项): 支出决算为6.65万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为2.18万元,完成预算100%,社会保障和就业(类)行政事业单位(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为15.16万元,完成预算100%,社会保障和就业(类)行政事业单位(款)机构事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为3.87万元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为8.73万元,完成预算100%。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为13.46万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出186.98万元,其中:

人员经费162.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费24.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.28万元,完成预算41.55%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是公务接待大幅减少,公务用车严格管理。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.93万元,占91.82%;公务接待费支出决算0.35万元,占8.18%。具体情况如下:

2018年度 “三公”经费财政拨款支出结构图

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.93万元,完成预算98.25%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.81万元,增长25.96%。主要原因是到基层调研时间增加,到省上争取项目资金次数增多。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.93万元。主要用于民族宗教维稳工作、民族团结进步创建宣传工作、宗教和谐寺观创建、项目资金申报实施验收检查工作、扶贫攻坚工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.35万元,完成预算5.6%。公务接待费支出决算比2017年减少1.62万元,下降82.23%。主要原因是公务接待大幅减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次,50人次(不包括陪同人员),共计支出0.35万元,具体内容包括:接待区县民宗局及民族乡镇来雅汇报工作2批次、支出0.06万元;接待省级部门来雅检查指导工作3批次、支出0.10万元;接待市州民族宗教工作部门来雅交流工作3批次、支出0.14万元;接待省市级宗教团体来雅工作1批次、支出0.05万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。本年度本部门无其他国内公务接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对市级少数民族发展资金和民族工作机动金项资金项目开展了预算事前绩效评估,对项目编制了绩效目标,预算执行过程中,开展绩效监控。年终执行完毕后,开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看按照预算绩效管理要求,本部门对2018年整体支出开展绩效自评,自评得分91分,存在的问题:在项目预算执行进度监管、绩效目标动态监管及运用、预算中期评估、满意度调查等方面存在薄弱环节。 下一步改进措施:一是严格考察论证,层层把关,建好预算支出项目的合理性科学性。二是严格规范按照内控制度的要求支出预算项目。三是加强对预算支出项目资金的跟踪检查及日常监管,充分发挥资金经济社会效益。

(二)部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市民族宗教事务局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年市民族宗教事务局机关运行经费支出24.04万元,比2017年增加9.79万元,增长69.21%。主要原因是去年车改补贴没有纳入。

(二)政府采购支出情况

2018年,市民族宗教事务局政府采购支出总额2万元,其中:政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。按市政府文件的要求采购了4台联想电脑及4台正版软件,其他民族事务支出列支2万元,主要用于民族宗教工作涉密文件的办理。授予中小企业合同金额2万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,雅安市民族宗教事务局共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补年度本收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务(类)民族事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)是基本支出;一般公共服务(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项):民族事务管理方面的专项支出;一般公共服务(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):指除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出;一般公共服务(类)宗教事务(款)其他宗教事务支出(项):指一般行政管理事务和宗教工作专项以外其他用于宗教事务方面的支出;

10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费缴费,未参加养老保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

12. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指行政事业 单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市民族宗教事务局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

雅安市民族宗教事务局下属二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。内设机构有办公室、民族科、宗教科、政法科。

(二)机构职能

市民宗局主要承担贯彻执行党和国家的民族宗教工作方针、政策、法律、法规,研究分析全市少数民族和民族地区经济和社会事业发展及民族宗教工作的重大问题,提出有关民族宗教工作的政策建议,组织协调实施市委、市政府民族地区民生工程中的相关工作,参与协调民族地区经济社会发展、对口支援、经济技术合作和移民、扶贫开发等相关工作,组织指导全市民族宗教政策、法律法规的宣传教育,组织开展民族团结进步创建活动,依法管理宗教事务,会同处理民族宗教关系中的重大事项,协调和维护民族地区社会稳定。

(三)人员概况

市民宗局行政编制11人、工勤编制2人,年末实有人数10人增加接收军队转业人员戴炜同志一人,减少调出工作市政协胡仁权、市委办杨丕樵二人,退休工勤人员周平一人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年本年收入合计497.98万元,其中:一般公共预算财政拨款收入497.97万元,占99.99%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.01万元,占0.01%。

(二)部门财政资金支出情况

2018年本年支出合计515.72万元,其中:基本支出186.99万元,占36.26%;项目支出328.73万元,占63.74%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

2018年,我局根据工作职责和市委市政府重点工作安排,制定了部门绩效目标计划,在制定部门绩效目标方面做到了要素完整、细化量化,具体到了项目的数量、质量、事效及效益等指标,年终所有项目均达到了预期绩效目标。我局严格预算管理,科学编制部门预算,不断加强预算编制的科学化和规范化,做好预算编制前的准备工作,尽量准确测算所需资金,合理安排资金。严格执行预算,加强预算监督。通过加强经费管理制度,建立经费开支审批制度,健全财物管理制度,不断提高资金使用效益。2018年我局没有违规记录。

(二)专项预算管理

严格考察论证,层层把关,建好预算支出项目的合理性科学性。是严格规范按照内控制度的要求支出预算项目。是加强对预算支出项目资金的跟踪检查及日常监管,发挥资金经济社会效益。

(三)结果应用情况

按照财政要求,市民族宗教事务局部门绩效目标已按要求随同预算一并公开;部门整体绩效自评情况按要求随同决算向社会公开,并将2018年预算执行情况作为我局编制2019年预算绩效目标依据之一。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2018年市民族宗教事务局预算编制基本科学。准确,支出控制及执行进度好,有力保障了年度各项工作任务的顺利完成,基本完成了年初设定的绩效目标。自评得分91分。

(二)存在问题

在项目预算执行进度监管、绩效目标动态监管及运用、预算中期评估、满意度调查等方面存在薄弱环节。

(三)改进建议

下一步改进措施:一是严格考察论证,层层把关,建好预算支出项目的合理性科学性。二是严格规范按照内控制度的要求支出预算项目。三是加强对预算支出项目资金的跟踪检查及日常监管,充分发挥资金经济社会效益。

附件2

雅安市民族宗教事务局2018年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表