2018年度中国共产党四川省雅安市委统战部部门决算

目录

第一部分 部门概况……………………………………………………………… 4

一、基本职能及主要工作…………………………………………………………4

二、机构设置…………………………………………………………………… 9

第二部分 2018年度部门决算情况说明……………………………………… 9

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………… 9

二、收入决算情况说明……………………………………………………… 10

三、支出决算情况说明……………………………………………………… 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………… 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………… 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………… 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………15

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………17

十、预算绩效情况说明…………………………………………………… 17

第三部分 名词解释…………………………………………………………18

第四部分 附件………………………………………………………………21

附件1………………………………………………………………………22

附件2 ……………………………………………………………………27

第五部分 附表……………………………………………………………28

一、收入支出决算总表…………………………………………………28

二、收入总表………………………………………………………………28

三、支出总表………………………………………………………………28

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………28

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）…………………28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………………28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………28

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………28

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………28

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………28

十三、国有资本经营预算支出决算表……………………………………28

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

市委统战部是市委主管统一战线工作的职能部门,主要职能有:

1.贯彻执行党的统一战线方针、政策;调查研究我市统一战线工作情况,制定全市统战工作有关政策性措施;向市委反映统一战线情况,提出意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

2.负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策;为市委同民主党派和无党派代表人士进行政治协商做好组织联系工作;受市委委托,向民主党派、无党派人士通报中央、省委和市委的有关精神和工作情况;支持、帮助各民主党派加强自身建设。

3.负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行;联系民族宗教界代表人士;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作;协调和配合有关部门处理涉及民族、宗教方面的重大问题。

4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士;协助做好台胞、台属的有关工作。

5.负责党外代表人士的政治安排;会同有关部门做好党外代表人士的培养、考察、选拔、推荐和实职安排;做好党外代表人士后备队伍的建设工作;做好统一战线“三支队伍”的培训工作。

6.受市委委托,领导市工商联党组、指导市工商联工作;协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作;指导有关统战团体和人民团体的统战工作;指导县(区)党委统战工作,协调政府各有关部门的统战工作,协助管理县(区)委统战部部长。

7.调查研究并反映非公有制经济代表人士情况,协调关系,提出政策建议;团结、服务、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。

8.调查研究党外知识分子情况和新的社会阶层人士工作,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子代表人士。

9.完成市委和上级统战部门交办的其他工作。

(二)2018年重点工作完成情况

1.突出政治方向、教育引领,不断巩固思想共识。坚持把政治建设摆在统战工作首位,找准抓手、丰富形式、注重实效,不断加强教育引领,全市统一战线共同团结奋斗的思想政治基础进一步夯实。一是坚持以深入学习贯彻党的十九大精神为抓手把牢政治方向。组织统一战线各界人士集中学习座谈4次,通过召开赴脱贫攻坚联系村宣讲、开展知识竞赛等形式,深入学习研讨,形成了全市统一战线始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致的政治共识。二是坚持以“大学习、大讨论、大调研”活动为抓手凝聚思想共识。在统战干部职工和全市统一战线中开展了“大学习、大讨论、大调研”“敢作敢为敢担当,真抓真干真落实”等活动。引导全市统一战线召开中心组学习会、主委会、主席会、专题学习会等106次、大讨论39次。4月、7月、10月先后3次组织开展了全市统战“大调研”活动,围绕加快建设绿色生态示范市,形成了调研文章30余篇。三是坚持以各类主题学习教育活动为抓手强化教育引领。以“不忘合作初心,继续携手前进”为主题开展了“五一口号”发布70周年纪念活动;在新的社会阶层人士和党外知识分子中中开展了以“不忘初心跟党走,凝心筑梦新时代”为主题的“走进灾区看发展振兴”“改革有我,我在成长”“讲改革故事,话新阶发展”等庆祝改革开放40周年系列活动;在非公有制经济人士中以“不忘创业初心、接力改革伟业”为主题开展了理想信念教育实践活动。

2.坚持围绕中心、主动作为,不断提升统一战线贡献率。今年以来,坚持围绕省委十一届三次全会精神、彭清华书记关于治蜀兴川全局“六个重大问题”和市委四届四次全会精神,凝聚智慧力量,找准切入点,主动服务、融入全市工作大局,为推进雅安绿色发展示范市建设做出了积极贡献。一是围绕雅安“1485”总体发展思路,开展了“东进融入?统一战线在行动”活动。开展了“东进融入搭平台活动”,成立了成都雅安商会天府新区分会、重庆雅安商会两江新区投促发展中心;新成立了上海四川雅安商会。通过异地商会平台“以商招商”,促成北京、重庆、成都、昆明雅安商会引进企业与雅安签订奥特斯精品藏茶庄园、蒙顶山世界茶都等项目协议5个,协议金额近10亿元。二是围绕服务民营经济健康发展,主动探索建立促进民营企业健康发展制度机制。牵头建立了“雅安市非公有制经济健康发展协调服务联席会议”制度。今年,已召开工作协调会5次,帮助非公有制企业解决了华峰物流雅安纳税平台建设、天全天源天泉化工有限公司技改项目环评审批、雅化锂业二期省级环保验收等实际困难和问题48个。三是围绕服务脱贫攻坚“头等大事”,开展了“携手同心促脱贫”活动。引导市级各民主党派开展了“同心·科技兴农”“同心·烛光行动”“同心·建江合作”等活动,共举办科技讲座、培训等40余次,开展免费义诊2000多人次。协调中华思源工程扶贫基金会捐赠天全县100万元医疗设备。引导非公有制企业深入开展“万企帮万村”行动,272家企业全覆盖结对帮扶303个贫困村,投入产业扶贫资金5375万元。

3.着眼凝聚人心、汇聚力量,画好最大同心圆。牢牢抓住人心和力量这个根本,扎实做好各领域统战工作,为助力雅安绿色发展示范市建设凝聚了智慧和力量。一是坚持以协商民主为重点,扎实做好民主党派工作。代市委拟定了《2018年政党协商(会议协商)计划》,并牵头围绕脱贫攻坚、生态与产业发展等重点工作开展了6次政党协商活动,形成《如何将林竹资源优势转化为经济优势,走好“绿变金”道路》《关于推进茶产业转型升级的建议》等意见建议200余篇(条)。支持和协助民主党派进一步加强换届后的领导班子建设,不断增强“五种能力”。按省委统战部要求,配合开展了省级民主党派组织2021年集中换届相关工作。二是坚持以教育培训为关键,加强党外代表人士队伍建设。深入推进“2151强基工程”,分类分级建立完善了党外代表人士数据库。选派了41名党外代表人士等参加中央社院、省社院、延安干部学院等处的培训。举办了1期党外干部培训班。向省委统战部推荐党外代表人士49名;向市委组织部推荐党外后备干部70名。三是坚持以基地和组织建设为抓手,做好新的社会阶层人士和党外知识分子统战工作。指导四川华峰物流有限公司成功创建为“全省新的社会阶层人士统战工作实践创新基地”。建立了四川蒙顶山跃华茶业集团有限公司、四川明炬(雅安)律师事务所等6个新的社会阶层人士实践创新基地。我市8个县(区)全部新建了新的社会阶层人士联谊会和党外知识分子联谊会。开展了“服务非公有制企业高质量发展汉源行”活动,与60余家企业签订了《服务企业框架协议》。探索形成的“334”工作法。四是坚持以维护团结稳定为要务,着力抓好民族宗教工作。积极向省委藏区办汇报,将支持雅安藏茶产业发展、国道318沿线特色旅游线路等纳入了省上向国家争取政策支持的内容。指导宝兴县成功创建为“省级民族团结进步创建示范县”。牵头开展了中央宗教工作督查迎检工作、接受省委宗教工作第九调研检查组调研检查各项工作,组织开展了全市宗教工作调研检查工作。先后举办了4期宗教界人士培训班,认真学习贯彻新修订的《宗教事务条例》。五是坚持以扩大交流交往为手段,推进港澳台海外统战工作。成功承办了由香港贸易发展局、省委统战部、四川海外联谊会主办的“海联金桥巡回讲堂”——川港企业服务业交流会。推荐了4名贫困学生参加“2018年香港李锦记希望厨师项目”全额资助的为期3年的培训。

二、机构设置

市委统战部下属二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。内设机构有办公室、党派科、干部科、经济科、综合科、研究室。纳入2018年度部门决算编制范围的二级单位包括:市委统战部机关(本级)。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计418.71万元，与2017年相比收入增加119.69万元，增长4.03%。主要是年度项目工作经费、年度绩效考核、单位养老保险、住房公积金收入增加；2018年度支出总计354.88万元，与2017年相比支出增加73.68万元，增长26.20%。主要是年度项目工作经费、年度绩效考核、单位养老保险、住房公积金支出增加。

2018年度收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计359.64万元,其中:一般公共预算财政拨款收入359.64万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

 2018年度收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计354.88万元,其中:基本支出274.13万元,占77.25%;项目支出80.75万元,占22.75%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

2018年度支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计418.71万元，与2017年相比收入增加119.69万元，增长4.03%。主要是年度项目工作经费、年度绩效考核、单位养老保险、住房公积金收入增加；2018年度支出总计354.88万元，与2017年相比支出增加73.68万元，增长26.20%。主要是年度项目工作经费、年度绩效考核、单位养老保险、住房公积金支出增加。

2018年度财政收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出354.88万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加73.68万元,增长26.20%。主要变动原因是年度项目工作经费、年度绩效考核、单位养老保险、住房公积金支出增加。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出354.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出278.04万元,占78.35%;社会保障和就业(类)支出47.53万元,占13.39%;医疗卫生支出12.95万元,占3.65%;住房保障支出16.36万元,占4.61%。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算结构图

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为354.88,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项): 支出决算为197.29万元,完成预算100%;一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为80.75万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为22.61万元,完成预算100%;决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为23.55万元,完成预算100%;决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为1.37万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为12.95万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为16.36万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出274.13万元,其中:

人员经费226.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费47.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.98万元,完成预算30.18%,决算数小于预算数的主要原因是减少的主要原因是施行了公车改革,各级公务活动、调研等相对减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.93万元,占99.00%;公务接待费支出决算0.05万元,占1.00%。具体情况如下:

2018年度 “三公”经费财政拨款支出结构图

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.93万元,完成预算41.08%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.23万元,下降4.39%。主要原因是严格公务用车制度。其中:公务用车购置支出0万元。

全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.93万元。主要用于统战事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.05万元,完成预算1.11%。公务接待费支出决算比2017年减少0.23万元,下降82.48%。主要原因是公务接待减少。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次20人次(不包括陪同人员),共计支出0.05万元,具体内容包括接待县区统战部汇报工作1次8人150元;接待异地商会来雅投资1次12人350元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元0。

其他国内公务接待支出0万元。本年度本部门无其他国内公务接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2018年,我部根据工作职责和市委重点工作安排,制定了部门绩效目标计划,在制定部门绩效目标方面做到了要素完整、细化量化,具体到了项目的数量、质量、事效及效益等指标,年终所有项目均达到了预期绩效目标。我部严格预算管理,科学编制部门预算,不断加强预算编制的科学化和规范化,做好预算编制前的准备工作,尽量准确测算所需资金,合理安排资金。严格执行预算,加强预算监督。通过加强经费管理制度,建立经费开支审批制度,健全财物管理制度,不断提高资金使用效益。2018年我部没有违规记录。在专项预算管理方面:严格考察论证,层层把关,建好预算支出项目的合理性科学性。是严格规范按照内控制度的要求支出预算项目。是加强对预算支出项目资金的跟踪检查及日常监管,发挥资金经济社会效益。

(二)结果应用情况

按照财政要求,中共雅安市委统战部部门绩效目标已按要求随同预算一并公开;部门整体绩效自评情况按要求随同决算向社会公开,并将2018年预算执行情况作为我部编制2019年预算绩效目标依据之一。

(三)评价结论及建议

2018年中共雅安市委统战预算编制基本科学。准确,支出控制及执行进度好,有力保障了年度各项工作任务的顺利完成,基本完成了年初设定的绩效目标。自评得分92分。存在问题:在项目预算执行进度监管、绩效目标动态监管及运用、预算中期评估、满意度调查等方面存在薄弱环节。改进建议:下一步改进措施:严格考察论证,层层把关,建好预算支出项目的合理性科学性;是严格规范按照内控制度的要求支出预算项目;三是加强对预算支出项目资金的跟踪检查及日常监管,充分发挥资金经济社会效益。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,市委统战部机关运行经费支出47.32万元,比2017年增加30.11万元,增长174.95%,主要原因是人员增加开支增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,市委统战部政府采购支出总额12.86万元,其中:政府采购货物支出12.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。采购了10台联想电脑及10套正版软件5台打印机,保密柜10个;其他统战事务支出列支12.86万元,主要用于统战事务教工作涉密文件的办理。授予中小企业合同金额12.86万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额12.86万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,市委统战部共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)指行政单位的基本支出;一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)指行政单位单独设置项级科目的其他项目支出;一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务(项)指开展统战事务的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位离退休支出;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费,未参加养老保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

中共雅安市委统战部2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

市委统战部下属二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。纳入2018年度部门决算编制范围的二级单位包括:市委统战部机关(本级)。

(二)机构职能

1.贯彻执行党的统一战线方针、政策;调查研究我市统一战线工作情况,制定全市统战工作有关政策性措施;向市委反映统一战线情况,提出意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

2.负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策;为市委同民主党派和无党派代表人士进行政治协商做好组织联系工作;受市委委托,向民主党派、无党派人士通报中央、省委和市委的有关精神和工作情况;支持、帮助各民主党派加强自身建设。

3.负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行;联系民族宗教界代表人士;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作;协调和配合有关部门处理涉及民族、宗教方面的重大问题。

4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士;协助做好台胞、台属的有关工作。

5.负责党外代表人士的政治安排;会同有关部门做好党外代表人士的培养、考察、选拔、推荐和实职安排;做好党外代表人士后备队伍的建设工作;做好统一战线“三支队伍”的培训工作。

6.受市委委托,领导市工商联党组、指导市工商联工作;协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作;指导有关统战团体和人民团体的统战工作;指导县(区)党委统战工作,协调政府各有关部门的统战工作,协助管理县(区)委统战部部长。

7.调查研究并反映非公有制经济代表人士情况,协调关系,提出政策建议;团结、服务、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。

8.调查研究党外知识分子情况和新的社会阶层人士工作,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子代表人士。

9.完成市委和上级统战部门交办的其他工作。

(三)人员概况

统战部属独立编制单位,核定编制15名,其中行政编制12人,工勤编制3人,2018年末在职工作人员共13人,其中公务员11人,工勤人员2名;另有纪委驻统战部纪检组成员3人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年本年收入合计359.64万元,其中:一般公共预算财政拨款收入359.64万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(二)部门财政资金支出情况

2018年本年支出合计354.88万元,其中:基本支出274.13万元,占77.25%;项目支出80.75万元,占22.75%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

2018年,我部根据工作职责和市委重点工作安排,制定了部门绩效目标计划,在制定部门绩效目标方面做到了要素完整、细化量化,具体到了项目的数量、质量、事效及效益等指标,年终所有项目均达到了预期绩效目标。我部严格预算管理,科学编制部门预算,不断加强预算编制的科学化和规范化,做好预算编制前的准备工作,尽量准确测算所需资金,合理安排资金。严格执行预算,加强预算监督。通过加强经费管理制度,建立经费开支审批制度,健全财物管理制度,不断提高资金使用效益。2018年我部没有违规记录。

(二)专项预算管理

严格考察论证,层层把关,建好预算支出项目的合理性科学性。是严格规范按照内控制度的要求支出预算项目。是加强对预算支出项目资金的跟踪检查及日常监管,发挥资金经济社会效益。

(三)结果应用情况

按照财政要求,中共雅安市委统战部部门绩效目标已按要求随同预算一并公开;部门整体绩效自评情况按要求随同决算向社会公开,并将2018年预算执行情况作为我部编制2019年预算绩效目标依据之一。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2018年中共雅安市委统战预算编制基本科学。准确,支出控制及执行进度好,有力保障了年度各项工作任务的顺利完成,基本完成了年初设定的绩效目标。自评得分92分

(二)存在问题

在项目预算执行进度监管、绩效目标动态监管及运用、预算中期评估、满意度调查等方面存在薄弱环节。

(三)改进建议

下一步改进措施:一是严格考察论证,层层把关,建好预算支出项目的合理性科学性。二是严格规范按照内控制度的要求支出预算项目。三是加强对预算支出项目资金的跟踪检查及日常监管,充分发挥资金经济社会效益。

附件2

中共雅安市委统战部2018年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表