2018年度四川省雅安市科学技术协会部门决算

目录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 7

第二部分 2018年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、预算绩效情况说明 14

十一、其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 18

第四部分 附件 20

附件1 20

附件2 23

第五部分 附表 24

一、收入支出决算总表 24

二、收入总表 24

三、支出总表 24

四、财政拨款收入支出决算总表 24

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25

十三、国有资本经营预算支出决算表 25

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

雅安市科学技术协会(简称市科协)基本职能是:团结和联系广大科技人员,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,为科技工作者服务;落实《中华人民共和国科学技术普及法》中提出的各项工作任务宣传和执行有关科技工作的路线、方针政策;普及科学技术,推广新技术,开展青少年的科技教育活动;进行科技人员思想道德方面的自我培训,进一步提高科技人员的素质;动员广大科技人员积极投身改革,参加经济建设,促进社会发展,在市委和市政府的领导下,充分发挥科技工作者在社会主义政治经济建设中的作用;全心全意为广大科技工作者和农民服务,提高全民的科学文化素质。

(二)2018年重点工作完成情况。

(1)围绕脱贫攻坚、创新驱动,服务经济社会发展 

一是稳步推进科技助力精准扶贫。2018年雅安市科协重点持续培育和壮大村集体经济、持续改造提升基础设施、持续开展村域内环境卫生整治、巩固贫困户脱贫成果,确保持续稳定增收、加强贫困村文化建设及科技助力精准扶贫工作。二是进一步加强院士(专家)工作站建设。2018年5月,出台《雅安市院士(专家)工作站年度绩效考评办法(试行)》,有力地促进了院士(专家)工作站规范化、制度化、长效化建设。2018年新申报市级院士(专家)工作站10家,经过对申报建站单位审定,批准3家单位设立雅安市院士(专家)工作站。

(2)围绕科学普及、人才培养,服务公民科学素质提升 

一是积极开展青少年科技教育活动。成功举办了雅安市第33届青少年科技创新大赛活动,收到参赛项目作品482项,共评选出市级一等奖114项、二等奖138项、三等奖172项,优秀科技辅导员35名,基层优秀组织单位46个,基层优秀组织工作者9名。向省大赛组委会选送了94项优秀师生项目,获省级一等奖14项、二等奖23项、三等奖42项以及专项奖2项,雅安市科协被评为“市级优秀组织单位”。同时,我市有22项作品被推荐参加全国大赛,共有17项项目获奖(其中获全国二等奖2项,三等奖13项,优秀创意奖2项),雅安市科协被评为“全国基层赛事优秀组织单位”。

二是推进科普公共服务设施提档升级。创新科普宣传平台,让科普知识“上报、上网、上街”。通过在《雅安日报》开设“科普之窗”专栏、借助“四川雅安”微信公众平台开通“雅安科普”专用频道、“雅安科普”入驻北纬手机报、“雅州科普之窗”宣传栏等形式,多渠道宣传科协工作和传播科普知识。支持雅安科技馆、芦山科技馆、宝兴科技馆等科普场馆开展科普展览、科普放映、科学表演秀、科普培训等活动。三是科普宣传活动覆盖面宽受众广。全市科协系统紧紧围绕“三月科普宣传月”“防震减灾日”“科技活动周”“双创活动周”“全国科普日”“防范邪教宣传日”等活动节点,深入六县两区乡镇、社区、学校、机关等开展大型科普“六进”活动50余次。四是广泛开展关心关爱活动。充分利用元旦、春节、全国科技工作者日等重点节气,深入园区、企业、学(协)会开展走访和慰问优秀科技工作者和优秀乡土人才活动。

(3)围绕提升素质、优化作风,全面加强自身能力建设

一是深入学习贯彻各级会议精神。认真贯彻落实党的十九大、省委十一届三次、四次全会精神和市委四届四次全会精神,抓好各级会议精神的宣传宣讲,充分利用科协网站、科普宣传栏、科普大篷车等渠道,向广大科技工作者全面宣传精神。找准重点、找准工作结合点,切实把中央、省委、市委决策部署转化为推动全市科普工作的具体措施和务实成效。二是扎实推进“大学习、大讨论、大调研”工作。雅安市科协把“大学习、大讨论、大调研”活动作为强化党性教育,推动科协各项工作开展,解决各类实际问题的有力抓手。

二、机构设置

雅安市科学技术协会下属二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入雅安市科学技术协会(本级)2018年度部门决算编制范围的二级单位包括:

雅安市科学技术协会(本级)

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计282.55万元。与2017年相比,收、支总计各增加25.64万元,增长9.98%。主要变动原因是工资福利支出增加。

图1:收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计228.24万元,其中:一般公共预算财政拨款收入220.35万元,占96.54%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入7.89万元,占3.46%。

图2:收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计266.84万元,其中:基本支出176.47万元,占66.13%;项目支出90.37万元,占33.87%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

图3:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计262.05万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加19.75万元,增长7.53%。主要变动原因是工资福利支出增加。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出253.14万元,占本年支出合计的94.87%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加16.46万元,增长6.50%。主要变动原因是工资福利支出增加。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出253.14万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出201.97万元,占79.79%;社会保障和就业(类)支出35.08万元,占13.85%;医疗卫生支出5.92万元,占2.34%;住房保障支出(类)10.17万元,占4.02%。

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为253.14万元,完成预算92.16 %。其中:

1.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项): 支出决算为201.97万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为20.90万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为14.09万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为0.09万元,完成预算100%;决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为0.74万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为5.18万元,完成预算61.28%,决算数小于预算数的主要原因是年初有结转。

4.住房保障支出(类)住房改革支出及(款)住房公积金(项): 支出决算为10.17万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出176.47万元,其中:

人员经费153.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费22.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.79万元,完成预算44.97%,决算数小于预算数的主要原因是坚持贯彻中央八项规定,厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.91万元,占50.84%;公务接待费支出决算0.88万元,占49.16%。具体情况如下:

图7:“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元。主要原因是无因公出国。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.91万元,完成预算48.66%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.1万元,增长9.8%。主要原因是用于科普宣传活动。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆,科普宣传用车1辆。

公务用车运行维护费支出0.91万元。主要用于科普宣传活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.88万元,完成预算41.90%。公务接待费支出决算比2017年增加0.08万元,增长9.09%。主要原因是贯彻执行中央八项规定,厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次,112人次(不包括陪同人员),共计支出0.88万元,具体内容包括:省科协来雅调研等0.23万元,市(州)科协来雅0.4万元,县(区)科协来雅汇报工作等0.25万元。

其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元,本年度无其他国内公务接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,市科协在年初预算编制阶段,组织对公民科学素质调查项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,根据预算绩效管理要求,在年初预算编制阶段,编制了绩效目标,在预算执行过程中开展绩效监控,程序合理规范,年终执行完毕后,对绩效目标完成情况进行梳理。从评价的情况来看,整体支出绩效较好,达到了预期绩效目标,产生了良好的社会效益。

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映公民科学素质调查1个项目绩效目标实际完成情况。

“公民科学素质调查”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高了公民科学素质的提高,发现的主要问题:重视程度需加强,缺乏有效的沟通和信息反馈。下一步改进措施:加强培训和交流,组织科普宣传活动,进一步提高公民科学素质。

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市科学技术协会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,市科协机关运行经费支出22.54万元,比2017年增加8.09万元,增长35.89。主要原因是其他交通费用增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,市科协政府采购支出总额1.64万元,其中:政府采购货物支出1.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公设备。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,市科协共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于科普宣传用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从市级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。  

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):指除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

13.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市科学技术协会2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市科学技术协会下属二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。主要包括雅安市科学技术协会(本级)。

(二)机构职能。

团结和联系广大科技人员,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,为科技工作者服务;落实《中华人民共和国科学技术普及法》中提出的各项工作任务宣传和执行有关科技工作的路线、方针政策;普及科学技术,推广新技术,开展青少年的科技教育活动;进行科技人员思想道德方面的自我培训,进一步提高科技人员的素质;动员广大科技人员积极投身改革,参加经济建设,促进社会发展,在市委和市政府的领导下,充分发挥科技工作者在社会主义政治经济建设中的作用;全心全意为广大科技工作者和农民服务,提高全民的科学文化素质。

(三)人员概况。

总编制9名,其中行政编制4名,参照公务员法管理的事业编制4名,其他事业编制1名。在职人员总数9人,其中行政人员4人,参照公务员法管理的事业人员4人,其他事业人员1人。离休人员1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年本部门当年财政拨款收入220.35万元。均为一般公共预算财政拨款收入。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年本部门当年财政拨款支出253.14万元,其中:按功能分类:科学技术(类)支出201.97万元,社会保障和就业(类)支出35.08万元;医疗卫生支出5.92万元,;住房保障支出(类)10.17万元;按支出性质分类:基本支出176.47万元;项目支出76.66万元;按经济分类:工资福利支出133.81万元,商品和服务支出97.57万元,对个人和家庭的补助支出20.12万元,资本性支出1.64万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

市科协严格按照预算编制的相关要求,按时预算编制的报送工作。在编制预算过程中注重强化对“三公”经费、项目绩效目标及政府采购预算的编制,确保整个预算编制的完整、真实和准确。在执行过程中,严格按照各项规章制度的开支范围和要求支出经费,并制定了机关各项内控管理制度,规范资金支出程序。资金管理上严格按照“收支两条线”及“专款专用”的原则执行。

(二)专项预算管理。

市科协对项目进行了科学的绩效分析,公民科学素质调查项目涉及经费10万元。主要通过调查覆盖雅安18-69岁公民,调查以雅安市为总体进行分层三阶段不等概率抽样,设计样本量1200份,采用网络线上调查和实地线下调查相结合的方式进行。通过调查获得了雅安市公民科学素质水平发展状况、公民获取科技信息和参与科普活动的情况以及公民对科学技术的态度等方面的翔实数据。

(三)结果应用情况。

市科协积极组织相关部门从自评质量、信息公开、整改反馈等方面开展绩效结果应用工作。一是准确开展自评。二是及时公开。按照财政要求,准时在市科协官网和市人民政府网站向社会公开2018年部门预算和部门决算,接受群众监督。三是结果整改。针对绩效管理过程中的问题,逐一完善改进,整改到位。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2018年度整体支出绩效较好。

(二)存在问题。

一是重视程度不够,二是缺乏有效的沟通和信息反馈。(三)改进建议。

强化管理和预算执行,加强培训和交流。增强绩效评价结果的运用,切实提高财政资金使用效益和管理水平,最大程度对财政性资金进行科学化精细化管理。

雅安市科学技术协会2018年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表