2018年度四川省雅安市交通运输局部门决算

目录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 9

第二部分 2018年度部门决算情况说明 10

一、收入支出决算总体情况说明 10

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 17

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明 21

十一、其他重要事项情况说明 23

第三部分 名词解释 25

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表 36

一、收入支出决算总表 36

二、收入总表 36

三、支出总表 36

四、财政拨款收入支出决算总表 36

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36

十三、国有资本经营预算支出决算表 36 

第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。 　

2、研究拟订全市交通运输行业的地方性规章草案，负责监督本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全市收费公路和重点公路管理的有关工作。 

3、承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。 

4、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

5、 负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

6、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。 

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省及市重点物资和紧急客货运输，负责全市重点公路及重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。 

8、贯彻落实交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。 

9、负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。 

10、承担市政府公布的有关行政审批事项。 

11、承办市政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，交通运输局党委认真贯彻落实省委十一届三次全会和市委四届三次、四次全会精神，按照“1485”总体发展思路，立足雅安建设绿色发展示范市的目标，着眼助推“六大工程”，认真落实“构建对外大通道、畅通市域大网络”的安排部署，积极向上争取项目资金，加快推进重点工程建设，全年争取上级补助资金到位23104.21万元，超过增长10%目标任务4.8个百分点；全市交通基础设施完成投资60.1亿元，为计划投资的100.2%。

（1）加快构建“融入成都、协同周边”的对外通道。紧紧抓住成都经济区一体化发展的机遇，重点突出“东进融入”战略，构建对外大通道。一是高速公路加快推进。雅康高速雅安至泸定段建成试通车；峨汉高速完成投资9.28亿元；积极配合甘孜州，大力开展泸石高速前期工作；天雅高速（邛崃至雅安段）强力推进入规工作。二是国省干线建设全面提速。成雅快速通道路基工程完成40%，完成控制性工程水津关特大桥水下工程部分，控制性工程隧道开工建设，完成投资11亿元；多营青衣江大桥完成路基及桥梁下部工程80%，完成投资0.7亿元；雨名快速通道开工建设；加快建设省道105线雅安至上里至邛崃界段、省道217线石棉至甘洛段，开展省道104线草坝至姚桥段新改建项目、省道431线名山百丈经雨城上里至芦山县城段新建项目前期工作。三是推进铁路公交化运营。做好成雅铁路开通运营相关配套工作，长途客运站基本完成搬迁。

（2）基本形成“乡村振兴、助民增收”的农村路网。全年争取农村公路计划项目493个，下达补助资金8619.6万元，预计全年新改建农村公路274km，建成生命安防工程105km，完成危桥改造8座837米，完成投资5.7亿元。一是交通扶贫加快推进。预计全年新改建、整治贫困村农村公路246公里，完成投资4.0亿元，全面完成建设任务。今年省定退出的111个贫困村均已达到退出验收标准。二是超额完成民生工程。预计到年底新改建农村公路241公里，占目标任务的150.6%。2017-2018年度农田水利基本建设农村公路完成357.8公里，完成投资44296.6万元，分别为目标任务的154.2%和132.6%。三是“四好农村路”创建初见成效。名山区被省政府认定为第二批“四好农村路”示范县。

（3）着力提高“通畅顺达、平安高效”的运输能力。坚持细查严改，全市交通运输系统安全生产形势总体平稳。一是强化国省干线管理养护。全年完成大中修工程51公里，预计2018年度公路PQI目标完成值可达86以上，超额完成省、市下达的目标任务。二是确保汛期公路畅通。汛期排查普通公路723公里，调查点位200余个，排查出地质灾害隐患点60处，组织机具人员，随断随抢，确保汛期道路畅通。三是强化交通运输安全监管。深入推进双超治理；组织开展道路交通安全检查80余次；对全市范围内的高速公路、国省干线新改建工程进行100%全覆盖质量安全监督，今年，监督在建工程项目12个，项目总投资约120亿元；截至目前，全市道路运输行业未发生较大以上安全生产事故，在建工程未发生重大质量事故。

（4）努力提升“快捷舒适、便民惠民”的服务水平。一是客货运输整体向好。全市完成道路运输客运量1335.9万人、货运量4045.8万吨，预计年底将全面完成省厅下达的目标任务。二是推进公交优先发展。重新编制《雅安市城市公共交通发展规划（2018-2025）年》，对现行公交线路进行优化；收回5路公交车经营权交由蜀通公司经营；完成公交车票价调整。三是加快出租汽车行业改革。印发《雅安市深化改革推进出租汽车行业健康发展实施方案》；对出租汽车服务质量进行集中整治，检查出租汽车1850余辆次，努力提高服务水平。

（5）建设“作风优良、敢打硬仗”的干部队伍。坚持党建业务融合发展，提升干部综合素能。一是提高干部理论水平。狠抓意识形态工作，以“大学习、大讨论、大调研”等各类活动为载体，开展支部学习30余次，各类培训20余次，撰写心得体会68篇，在全市刊发交流经验文章4篇，组织党员干部系统学习党的理论，坚定干部“四个自信”。二是加强系统作风建设。认真落实党风廉政建设主体责任，完善防腐反腐制度，严管干部守好廉政底线；严格选人用人，1至10月，选任干部3人次，轮岗交流3人次;扎实开展扫黑除恶专项斗争，上报行业乱象线索5条；持续推进政风行风“五大行动”，深入开展集中整顿作风提升行政效能专项活动，审批事项办理时限比法定时限压缩60%以上。三是提升干部实战能力。组织交通运输系统年轻干部重走长征路，形成调研报告20余篇；抽调专业骨干组成专班，扎实推进重点项目的前期工作、施工组织、建设管理，在工作一线锻炼干部。

二、机构设置

雅安市交通运输局下属二级单位9个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位5个，其他事业单位3个（含市公路管理局下属事业单位2个）。

纳入雅安市交通运输局2018年度部门决算编制范围的二级单位包括：

1、雅安市交通局机关（本级）

2、雅安市公路运输管理处

3、雅安市地方海事局

4、雅安市公路工程质量监督站

5、雅安市公路路政管理支队

6、雅安市公路收费中心

7、雅安市公路管理局机关

8、雅安市公路桥梁隧道管理所

9、雅安市公路应急抢险保障中心

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计86031.55万元。与2017年相比，收、支总计各减少68732.24万元，下降44.41%。主要变动原因是年初项目结转资金。

图1:收、支决算总计变动情况图(单位:万元)

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计27353.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14267.25万元，占52.17%；政府性基金预算财政拨款收入13086万元；占47.83%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.55万元，占0.00%。

图2:收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计40511.71万元，其中：基本支出3021.87万元，占7.46%；项目支出37489.84万元，占92.54%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计84140.38万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少68701.75万元，下降44.95%。主要变动原因是年初项目结转资金。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况(单位:万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出27425.16万元，占本年支出合计的67.70%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少69358.18万元，下降71.66%。主要变动原因是人员工作经费、交通建设项目资金减少。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位:万元)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出27425.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出183.05万元，占0.67%；国防支出5万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出647.54万元，占2.36%；医疗卫生支出138.58万元，占0.5%；城乡社区支出5781.54万元，占21.08%；农林水支出60万元，占0.22%；交通运输支出13716.83万元，占50.02%；住房保障支出185.29万元，占0.68%；其他支出6707.33万元，占24.46%；

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）: 支出决算为13716.83万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是按照预算安排，指标全部执行。

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2018年决算数为462.5万元，完成预算100%。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：2018年决算数为70.85万元，完成预算100%。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：2018年决算数为99.48万元，完成预算100%。

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2018年决算数为212.62万元，完成预算100%。

（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2017年决算数为5281.43万元，完成预算100%。

（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：2018年决算数为98.61万元，完成预算100%。

（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：2018年决算数为620.65万元，完成预算100%。

（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：2018年决算数为85.79万元，完成预算100%。

（9）交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：2018年决算数为1785.15万元，完成预算100%。

（10）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2018年决算数为966万元，完成预算100%。

（11）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴支出（项）：2018年决算数为79.72万元，完成预算100%。

（12）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：2018年决算数为194.22万元，完成预算100%。

（13）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：2018年决算数为548万元，完成预算100%。

（14）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：2018年决算数为3211.81万元，完成预算100%。

2.农业林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）:2018年决算数为60万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）:2018年决算数为647.54万元，完成预算100%。

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2018年决算数为87.9万元，完成预算100%。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年决算数为253.05万元，完成预算100%。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年决算数为48.87万元，完成预算100%。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:2018年决算数为134.61万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2018年决算数为138.58万元，完成预算100%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年决算数为185.29万元，完成预算100%。

6.其他（类）其他支出（款）其他支出（项）:2018年决算数为6707.33万元，完成预算100%。

7.一般公共服务支出（类）：2018年决算数为183.05万元，完成预算100%。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（类）：2018年决算数为1.55万元，完成预算100%。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（类）：2018年决算数为144万元，完成预算100%。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（类）：2018年决算数为37.5万元，完成预算100%。

8、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：

2018年决算数为5万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3021.32万元，其中：

人员经费2680.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费340.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为38.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格按照中央八项规定和省委十项规定执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算30.27万元，占79.47%；公务接待费支出决算7.82万元，占20.53%。具体情况如下：

图7:“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，本年未安排公务出国出（境）任务。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出30.27万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少2.04万元，下降6.31%。主要原因是公车改革后减少公车出行，厉行节约，严格把公务用车运行维护费控制在预算范围内。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，。截至2018年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车1辆、越野车3辆、特种车2辆。

公务用车运行维护费支出30.27万元。主要用于供销改革工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出7.82万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.63万元，下降7.45%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，规范公务接待。

1. 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待87批次，871人次（不包括陪同人员），共计支出7.82万元，具体内容包括：2018年汛期交通运输安全生产第8督导组召开督查意见反馈会1476元，关于参加全省运输防汛减灾暨汛期安全生产工作电视电话会议1200元，关于开展交通运输政风行风“五大行动”交叉检查640元，眉山学习交流水上交通安全经验688元，开展四川省绿色交通发展思路调研工作1120元，汛期安全交叉大检查960元，开展四好农村公路督导考评工作1200元，2018年四好农村公路建设及交通扶贫工作会2400元，加快推进道路货运车辆检验检测改革工作会议878元，检查暗访雅安市交通运输局执法形象提升526元，多营青衣江大桥现场检查方案1080元，现场查勘交通建设贯彻国防要求项目290元。318线战备勘案400元，关于泸州交通战备办公室赴雅安市学习战备钢桥架设训练及保障事宜913元，安排布置迎接交通运输部四好农村路建设督导工作1996元，传达全国全省交通运输工作会议精神，布置全市2018年交通运输工作、签订2018年责任书2800元，开展2018年交通运输依法行政评议考核检查1120元，省交通运输厅信访处协调处理群众反映相关信访问题480元，省交通运输厅道路运输管理局对2018年春运期间道路运输安全督查开支550元，省交通运输厅道路运输管理局对开展营运驾驶员远程安全教育试点专项督查开支1260元，省交通运输厅开展全省交通运输系统扫黑除恶专项督查开支1360元，省航务局日常安全检查、专项督查以及汛期安全检查以及凉山、甘孜州兄弟单位来雅安学习交流等接待费4700元，省交通运输厅公路局工作检查2400元，市（州）支队检查工作1500元，省厅交通造价管理站检查570元，省厅工程质量监督局检查660元，接待汉源养护段人员、项目招投标人员等共接待25次212人20000元，省内交叉检查接接待共4次20人5000.00元，市内大中修工程、小修工程检查，道路养护情况，道路应急抢险接待费共接待30次257人20075.00元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。本年度本部门无其他国内分务接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款收入13086万元，其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-征地和拆迁补偿收入11086万元，城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出-其他城市基础设施配套费安排的支出2000万元；2018年政府性基金预算拨款支出13086万元，其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-征地和拆迁补偿收入11086万元，城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出-其他城市基础设施配套费安排的支出2000万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2018年市级财政交通专项预算资金项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我局根据 2018 年度部门整体支出绩效评价指标体系自评分95分，较好的开展了绩效工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“2018年市级财政交通专项预算资金项目”等1个项目绩效目标实际完成情况。

2018年市级财政交通专项预算资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了天雅高速、省道431线工可编制等前期工作、贫困村农村公路改善提升工作、道路汛期保通工作以及国干线养护工作的顺利开展，天雅高速被省交通运输厅纳入省高网规划，省道431线被列入省重点项目，省定退出的111个贫困村达到退出验收标准，国省道PQI目标超额完成省、市下达的目标任务。发现的主要问题：预算精细化管理还待提高，项目绩效目标的细化和量化还有提升的空间。下一步改进措施：进一步加强预算精细化管理，根据项目涉及的具体事项进行相应预算编制的细化，以及绩效目标的细化和量化。

（一）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《雅安市交通运输局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，雅安市交通运输局机关运行经费支出329.34万元，比2017年增加96.72万元，增长29.36%。主要原因是人员增加，其他交通费用支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，雅安市交通运输局政府采购支出总额2.77万元，其中：政府采购货物支出2.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公电脑采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，雅安市交通运输局账面公有车辆17辆，实有公务用车6辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备18台（套），单价100万元以上专用设备26台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:反映为行政单位的基本支出。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:反映为行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路新建（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站建设支出。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路改建：反映公路改建支出。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路路政管理（项）：反映公路路政管理支出。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：：反映海事管理方面的支出。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：反映按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路及建设等方面的支出。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

16.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

17.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

18.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

19.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

20.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出，机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.其他（类）其他支出（款）其他支出（项）:指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

25.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市交通运输局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

雅安市交通运输局为行政单位，内设办公室、行政审批科（政策法规科）、综合规划科、工程建设管理科、公路科、安全监督科（应急办）、财会审计科、人事科、机关党委办公室等9个科室和雅安市交通战备办公室（雅安市保护通信线路安全办公室），雅安市交通战备办公室内设综合科。

雅安市地方海事局内设3个职能科室：办公室、港检科、船监科。

雅安市公路工程质量监督站内设（编办未批）3个职能科室：综合办、质量监督科、安全监督科。

雅安市公路路政管理支队内设（编办未批）3个职能科室：办公室、综合业务科、法规科。

雅安市公路管理局机关内设7个职能科室：办公室、工程管理科、养护管理科、财务科、人事科、安全监察科、公路规划科。另设：工会办公室、机关总支。

雅安市公路桥梁隧道管理所内设1室3股，分别为：办公室、人事股、工程股、财务股。

雅安市公路应急抢险保障中心内设1室4股，分别为：办公室、人事股、安全股、财务股、养护股。

雅安市公路收费中心内设办公室、财务科、稽查科。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2.研究拟订全市交通运输行业规范性文件草案，负责监督本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全市收费公路和重点公路管理的有关工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

4.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通工程建设招标投标活动的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。负责全市渔船检验监督管理和行业指导等职能。

5. 负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

6.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省及市重点物资和紧急客货运输，负责全市重点公路及重点干线路网运行监测和协调。负责高速公路在建过程中的安全生产监督管理。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8.贯彻落实交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。指导经开区交通运输工作。

10.负责市本级交通运输综合执法和队伍建设有关工作。 

11.承担市政府公布的有关行政审批事项。

12.承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

市交通运输局机关现有公务员31名（核编33名），机关工勤5名（核编3名）,参照公务员法管理人员126名（核编174名，事业人员74名（核编86名）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年财政资金收入84140.38万元，其中：上年结转资金56787.14万元，本年收入27353.24万

（二）部门财政资金支出情况。

2018年财政资金支出84140.38万元。其中:基本支出3021.31万元，项目支出37489.83万元，年末结转43629.24元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2018年我局按照市委、市政府和市财政局的相关要求，按时并准确编制部门预算、认真制定绩效目标、严格完成目标、预算编制准确、严格控制支出、预算动态灵活调整、按时完成执行进度、预算完成情况良好和无违规记录等情况，并及时在雅安市人民政府门户网进行预算公开。

（二）专项预算管理。

2018年我局严格执行专项预算项目程序、合理规划专项预算管理、结果符合相关规定、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成良好、实施绩效目标管理、无违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

2018年我局对部门整体预算绩效进行自评，预算支出在保障本社工作运转、履行职能职责上整体情况良好，并及时公开绩效目标和自评、对评价问题及时整改、应用结果反馈良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据绩效评价工作要求，我局成立了自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好效果。总体来看，我社财政支出运行效果良好，保证了合法合理使用财政资金，较好发挥了财政资金作用。

（二）存在问题。

1.预算精细化管理还待提高，项目绩效目标的细化和量化还有提升的空间。

2.虽然开展了绩效监控工作,但未及时总结监控情况并相应做出调整。

3.由于财务人员在核实差旅费、招待费报销时，极少票据不够规范，票据审核亟待提高。

（三）改进建议。

1.进一步加强预算精细化管理，根据项目涉及的具体事项进行相应预算编制的细化，以及绩效目标的细化和量化。

2.进一步规范预算绩效监控,做好绩效监控结果的运用和预算中期调整工作。

3.加强财务管理制度学习，同时加强财务公示制度和财务监督制度，强化提高财务人员对报销票据的鉴别能力。

雅安市交通运输局(本级)2018年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表