雅安市气象局2018年部门决算编制说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

四川省雅安市气象局是四川省气象局直属的公益型事业单位。主要承担全市天气预报、测报、气象行政执法、人工增雨、气象防灾减灾、防雷设计、审核、验收等项工作。

(二)2018年重点工作完成情况

1.强化服务理念,准确预测预报,汛期气象服务获得好评。今年汛期,我市先后经历了18次区域性暴雨天气过程。在历次暴雨天气过程的预报服务中,全市气象部门坚持以人民为中心的服务理念,密切天气会商和动态监测分析,加强内部联防和部门联动,准确把握每一次天气过程,强化了暴雨预报预警服务的有效性,成功应对“6.26”石棉县蟹螺乡泥石流、“7.29”石棉县丰乐乡滑坡地质灾害、“8.2”汉源县大树镇泥石流等重大灾害过程,为政府相关部门成功组织避险提供了决策依据,得到了市委、市政府领导及相关部门的肯定。

2.发挥技术优势,融入主战场,助力“蓝天保卫战”行动。围绕市委市政府“蓝天保卫战”工作部署,全市气象部门举全局之力为打赢蓝天保卫战提供支撑。一是加强大气环境气象监测预报服务能力建设。承建了3套负氧离子观测站,目前已启动选址安装工作。二是联合环保部门建立常态化的空气质量和重污染天气工作机制。两部门关系密切,建立了联合预报会商的工作机制,联合发布预报产品330期,组织两部门专家赴成都考察学习地面碘化银燃烧炉的相关技术。三是人工影响天气助力大气污染治理。制定了《雅安市人工增雨改善空气质量常态化作业方案》,组建了专业作业队伍。截至目前,开展岗前培训和作业培训61人次,实施重污染防治火箭增雨作业43箭/次,用弹111枚,为改善空气质量,建设“天府之肺、生态雅安”和“打赢蓝天保卫战”贡献了力量。

3.主动靠前服务,对标发展要求,提供气象数据支撑。一是加强与建设、水务、国土、安监等部门联动,建立了定期不定期协商机制,年内就相关工作开展联动走访20余次,协调推进了部门防雷安全监管、地质灾害防治和大气污染防治气象保障服务工作。二是针对全市大数据中心、雨城区旅游发展等大型项目建设和规划,提供各类专项气象服务论证10份。三是积极开展“一县一品”特色农业气象服务工作,针对名山茶叶、荥经天麻等农产品开展农产品气候区划及指标研究,助力各县(区)特色农业发展。

4.推进气象现代化。一是认真落实改革任务,按照《2018年四川省灾害性天气预报预警业务改革实施方案》,加强对县级短期灾害性天气以及短临预警指导。稳步推进国家地面气象观测站实现观测自动化,完成了天全、芦山两个站的观测自动化工作,新一代天气雷达顺利投入使用。二是积极争取项目支持,截至目前,全市气象部门争取中央资金项目投入共计389.09万,新增“6·26”暴雨救灾中央专项资金82万。

5.加强科技人才支撑。一是注重业务人才培养,组建“短临预报技术”“短期暴雨天气预报预警”两个创新团队,开展本地的短期暴雨天气预报预警方法研究。二是积极引进高层人才,积极参加“雅州英才”人才引进项目,成功引进高层次专业技术人才2人。三是加强科研课题的立项与管理,下达了 2018年度市局立项科研课题11项,拟于12月组织验收。《风廓线雷达和天气雷达在雅安暴雨中的应用研究》课题被列为2019年度高原与盆地暴雨旱涝灾害四川省重点实验室科技发展基金科研项目进行了立项。

6.强化防雷安全监管职能。落实部门监管责任,强化行业领域安全监管工作。年初与市安监局联合印发了《关于在全市开展防雷安全检查工作的通知》,组织收集防雷重点场所252家,截至目前全市气象部门共对106家易燃易爆及危化企业开展了防雷安全检查,覆盖监管对象名录库的42%。

7.深化行政审批制度改革。加快推行“互联网+政务服务”工作。全面使用一体化平台和双随机监管平台。将我局3项行政许可事项均纳入市政管办“最多跑一次”清单,两项许可列入“即办件”,通过优化流程,最大程度方便办事群众。

8.夯实党建工作基础。一是健全组织体系。调整了党建和党风廉政建设工作领导小组,成立了党建和党风廉政建设办公室,充实了市局纪检组。二是加强督促指导。按照“六个一”开展规范化支部建设,升级打造了离退休支部党员活动室;继续坚持组织生活各项制度的执行,市局党建和党风廉政建设工作领导小组先后开展两轮党组织规范化建设全覆盖检查共14次。三是强化创新提升。在日常党建工作中,创新工作方法,初步探索出一套“121”党建工作法,将党建与气象业务工作有机结合,推动党建与气象业务工作互融共进,为助力雅安气象事业高质量发展打下坚实思想政治基础。

9.突出巡察整改落实。认真贯彻落实全面从严治党工作要求,组织开展全面从严治党及贯彻落实中央八项规定精神自查自纠活动,接受省局党组巡察,推动各类整改事项落实。一是强化规范管理,修订了出差管理、请假审批与考勤、公务接待、财务报销等24项规章制度;充分利用财务报销系统及互联网实现对县局财务支出业务事前控制。二是突出整改实效,集中对办公用房、差旅费、公务接待、公务用车等事项进行了整改,通过整改任务的落实,市县气象部门运行逐步规范,内部风险防控体系日趋完善。

10.加强协作,各项常规工作进展顺利。一是加强内部常规安全管理,落实安全生产责任制,市局领导带队开展安全检查23次,重点突破了苍坪山D级危房安全隐患的住户撤离工作,积极争取维修基金进行危房的加固维修;二是扎实推进精准扶贫工作,先后到精准扶贫帮扶村9次,落实帮扶资金3万元用于扶贫村文化活动室的打造,帮助实现了贫困村的脱贫摘帽;三是积极主动投身到文明城市的创建工作中,落实3.56万元资金用于文明城市创建“联包帮”社区的基础设施改造。

二、机构设置

四川省雅安市气象局下属二级单位3个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。

纳入2018年度部门决算编制范围的二级单位包括:

1. 四川省雅安市气象局(本级)

2. 四川省雅安市人工影响天气办公室

3. 四川省雅安市农业气象中心

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计668.98万元。与2017年相比,收、支总计增加211.23万元,增长46.15%。主要变动原因是项目经费及上年结转经费增加。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计527.55万元,其中:一般公共预算财政拨款收入527.55万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

图2:收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计654.50万元,其中:基本支出94.70万元,占14.46%;项目支出559.80万元,占85.53%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

图3:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计668.98万元。与2017年相比,收、支总计增加211.23万元,增长46.15%。主要变动原因是项目经费及上年结转经费增加。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出654.50万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加312.64万元,增长91.45%。主要变动原因是增加了人工增雨作业经经费195万元、负氧离子设备及安装60.05万元、2018年省级空气质量激励资金6.75万元、基本支出增加了50.84万元。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出654.50万元,主要用于以下方面:节能环保支出6.75万元,占1.03%;国土海洋气象等支出633.04万元,占96.72%;社会保障和就业支出5.37万元,占0.82%;医疗卫生和计划生育支出4.13万元,占0.63%;住房保障支出5.21万元,占0.80%。

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为654.5万元,完成预算97.84%。其中:

1.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项): 支出决算为6.75万元,完成预算33.75%,决算数小于预算数的主要原因是项目资金下达较晚,项目未完成,结转2019年继续执行。

2.国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)其他气象事务支出(项): 支出决算为352.04万元,完成预算99.91%,决算数等于预算数的主要原因是负氧离子设备及安装项目完成建设,2018年未验收,需预留项目收尾资金0.6万元在项目验收后支出。

3. 国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)其他国土海洋气象等支出(项): 支出决算为281.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按项目要求完成了项目并支支付款项。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为5.21万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按时缴交了单位职工住房公积金。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为5.37万元,完成预算89%,决算数小于预算数的主要原因是12月养老保险未缴交,在2019年缴入。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为4.13万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按时完成了单位医疗保险缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出94.70万元,其中:

人员经费78.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费16.36万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.85万元,完成预算95.64%,决算数小于预算数的主要原因是在接待时节约支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.25万元,占78.95%;公务接待费支出决算0.6万元,占21.05%。具体情况如下:

图7:“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加0万元,增长0%。主要原因是两年内均无人员因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.25万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元,增长0%。主要原因是单位车辆支出维持稳定。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出2.25万元。主要用于区域自动站维修、雷达维修维护、人影作业等所需的等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.6万元,完成预算82.19%。公务接待费支出决算比2017年增加0.39万元,增长185.71%。主要原因是单位完成重建项目后,成效明显,来学习考察的兄弟市（州）局明显增加,造成接待费费较上年增加明显。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次,51人次(不包括陪同人员),共计支出0.6万元,具体内容包括:接待甘孜州气象局考察党建工作0.06万元、自贡气象局考察学习0.05万元、广安市气象局考察学习0.07万元、省气象局观网处、大探中心、省气象台、数据中心等一行验收雅安新一代天气雷达0.22万元、成都信息工程大学环境气象与健康研究院考察调研0.03万元、眉山市气象局考察学习0.11万元、四川省气象局山洪办、计财务、中国气象局资产中心调研山洪项目实施情况0.06万元。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对0个项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看完成了2018年各项目标任务,支出合法合规。自查评分96分。本部门未自行组织对其他项目开展项目绩效评价。

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“人工增雨作业经费”、“中央电视台雅安城市天气预报经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1.    人工增雨作业经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数110万元,执行数为110万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了人工增雨作业的顺利开展,作业后,影响区内降雨量明显增大,有效改善了城区空气质量。发现的主要问题:要利用有利天气继续做好人工增雨作业工作,经费仍显不足。下一步改进措施:积极争取加大财政资金投入。

2.    中央电视台雅安城市天气预报经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数280万元,执行数为280万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了雅安天气预报在CCTV-1和CCTV-新闻频道并机直播的《朝闻天下》节目中插播的城市天气预报中得以播报。为中央电视台全国各地观众认识雅安、了解雅安提供一个重要窗口,大大提升雅安“熊猫首都·生态天堂”的形象和知名度,极大的促进我市旅游等相关产业的发展。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《四川省雅安市气象局(本级)部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,四川省雅安市气象局(本级)机关运行经费支出0万元,与2017年决算数持平。主要原因是无相关经费支出。

(二)政府采购支出情况

2018年,四川省雅安市气象局(本级)政府采购支出总额95.83万元,其中:政府采购货物支出95.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于人影作业业、农业气象服务、负氧离子监测。授予中小企业合同金额95.83万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额57.27万元,占政府采购支出总额的59.76%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,四川省雅安市气象局(本级)共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):指反映其他用于污染防治方面的支出。

12.国土海洋气象等(类)气象事务(款)其他气象事务支出(项):指反映其他用于气象事务方面的支出。

13. 国土海洋气象等(类)气象事务(款)其他国土海洋气象等支出(项):指反映其他用于气象事务方面的支出。

14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

四川省雅安市气象局(本级)部门2018年部门整体支出绩效评价报告 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

我局独立编制的地方事业机构数为2个,分别为:雅安市人工影响天气办公室、雅安市农业气象中心,较去年无增减变动。

(二)机构职能

雅安市气象局是四川省气象局直属的公益型事业单位。主要承担全市天气预报、测报、气象行政执法、人工增雨、气象防灾减灾、防雷设计、审核、验收等项工作。

(三)人员概况

我局地方编制人数应为8人,2018年底在职人数为5人,2017年在职6人,本年减少1人,原因为有1人离职。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年财政拨款收入527.55万元,其中基本支出经费收入63.90万元,项目经费收入463.65万元。

(二)部门财政资金支出情况

2018年财政资金支出654.50万元,其中基本支出经经费支出94.70万元,项目经经费支出559.80万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

2018年雅安市气象局(本级)在编制预算时就100万元以上2个项目设置了绩效目标,根据自评情况,目标全部完成。2018年部门预算编制准确,根据人员减少情况及项目情况适时进行预算调整。支出全部通过国库集中支付平台支付,在执行进度及预算完成方面除个别项目资金因下达较晚未完成资金支付、其他资金全部完成了预算资金支支付,全年资金支付无违规记录。

(二)专项预算管理

2018年雅安市气象局(本级)有专项预算项目10个,主要为业务维持类项目,资金在当年全部到位,8个项目完成了项目实施内容和资金支支付。2个项目因资金到位稍晚,绩效目标任务基本完成,但资金未完成支支付。全部资金支付无违规记录。

(三)结果应用情况

2018年雅安市气象局(本级)部门自评准确、绩效目标和自评均进行了公开,及时进行了评价结果整改和应用反馈。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

四川省雅安市气象局(本级)按照预算绩效管理要求对2018年部门整体支出绩效自评得分为96分。

(二)存在问题

部分项目资金未完成年度预算目标。

(三)改进建议

加强项目管理,尽量在当年完成项目目标及资金支付。

附件2 

四川省雅安市气象局(本级)部门2018年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表   

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表