目录
第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 11
第二部分 2018年度部门决算情况说明 12
一、收入支出决算总体情况说明 12
二、收入决算情况说明 12
三、支出决算情况说明 13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 18
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 19
八、政府性基金预算支出决算情况说明 22
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 22
十、预算绩效情况说明 22
十一、其他重要事项说明 25
第三部分 名词解释 27
第四部分 附件 31
附件1 31
附件2 35
第五部分 附表 36
一、收入支出决算总表 36
二、收入总表 36
三、支出总表 36
四、财政拨款收入支出决算总表 36
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 36
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 36
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36
十三、国有资本经营预算支出决算表 36
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能
1.拟订全市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的地方规范性文件草案,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。
2.负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;统筹协调全市经济社会发展;研究分析宏观经济形势,提出全市经济社会发展、经济结构优化、价格调控监管的政策建议。受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。
3.研究宏观调控重大问题并提出政策建议,搞好总量平衡,综合协调经济社会发展中的重大问题。
4.负责汇总分析全市财政、金融等方面情况;参与制定财政、金融、土地政策,综合分析政策执行情况;综合协调全市财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆,保证全市国民经济计划和发展规划的实施。
5.承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任,管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格。负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设,推进经济结构战略性调整,促进城乡区域协调发展;负责重要商品总量平衡和宏观调控;负责全市经济社会发展政策衔接,推进可持续发展,研究提出全市能源发展战略和政策措施,指导、协调并综合管理全市招标投标工作;负责铁路、机场、航电等综合交通的规划制定和发展协调,按职责管理权限负责全市综合交通项目立项工作。
(二)2018年重点工作完成情况
2018年,在市委市政府的坚强领导下,在市领导的关心指导下,在市级各单位、各县(区)的大力支持下,全市发改系统深入学习贯彻习近平总书记对四川工作、雅安发展系列重要指示精神和党的十九大精神,全面落实省委十一届三次、四次全会精神和市委市政府决策部署,解放思想、狠抓落实,努力发挥参谋助手作用,扎实开展项目攻坚,推动发展改革工作不断取得新成效。
1.提高政治站位,纵深推进全面从严治党,发改系统凝聚力战斗力不断提升。树牢“四个意识”,增强“四个自信”,自觉践行“两个维护”,切实加强党对发展改革工作的领导。一是及时传达学习重要指示、重要会议精神。坚持党组会前学习制度,及时传达学习习近平总书记相关重要讲话和重要指示批示。召开党组中心组学习会、职工大会、党员大会,及时传达学习中央经济工作会议,省委十一届三次、四次全会和省委经济工作会议,市委四届三次、四次、五次全会和全市干部大会暨市委经济工作会议等重要会议精神,委领导示范带动全体干部讲政治、讲担当、讲奉献、抓落实。二是认真落实上级决策部署。对市委市政府决策部署和市领导批示交办事项,第一时间学习研究、分解落实,及时办结回复。完成全市第一次大督查有关任务,扎实抓好全省第一次大督查反馈问题整改。持续开展作风整顿,综合窗口统一受理各类审批提速60%以上。三是推动党建业务统筹融合发展。落实新时代党的建设总要求,压实压紧党建主体责任,坚持将党建与重大工作、队伍建设、目标管理相结合,组建“青年突击队”,培育“聚力发展、改革创新”党建品牌,汇聚了发改系统推进建设绿色发展示范市的强大合力。
2.扎实开展“大学习、大讨论、大调研”活动,参谋助手作用有效发挥。坚持把“大学习、大讨论、大调研”活动与解放思想、凝聚共识、推动工作相结合,主动想大事、议大事、抓大事。一是加强干部教育培训。深刻学习领会“十个指明”“七个明确指出”的核心要义。积极组织参加“发展改革大家谈”和“雅州讲坛”,分期分批组织30多人次到浙江、江苏、上海等地参加经济发展、项目投资等各方面的培训活动,聘请省发展改革委经济方面的专家来雅指导。二是开展重大问题研究。积极参与雅安发展定位研究、推动经济高质量发展、建设绿色发展示范市等市委部署的12个重点课题,从加快经济发展、推进项目投资、强化资金争取、加强园区建设等方面自主选题开展4个课题研究。三是加强经济综合管理。认真研判经济形势,每季度做好经济运行情况分析,形成年度全市经济工作要点、一季度经济工作安排意见等供市委市政府参考。建立委内对口联系县(区)、省重点项目常态化工作机制,深入县(区)、重点园区、重点企业开展调研,提出工作建议。全市实现地区生产总值646.1亿元,增长8.1%,高于全省0.1个百分点。四是开展“十三五”规划中期评估。会同市级有关部门对“十三五”规划纲要实施情况进行评估,纲要主要目标实现程度良好,重大任务积极推进。
3.大力实施“项目攻坚年”计划,有效投资持续扩大。全市完成全社会固定资产投资464.36亿元,增长12.2%,高于全省2个百分点。一是突出抓好重大项目。制定“项目攻坚年”工作方案,确定实施市以上重大项目364个,总投资1360.5亿元,其中亿元以上重大项目193个。健全重大项目“谋划储备、领导干部挂联、基础保障、调度通报、督促检查、考核奖惩”六大机制,组织四次重大项目集中开工,集中开工项目229个、总投资490亿元。364个市以上重大项目完成投资348.8亿元。二是加强项目谋划储备。成立雅安市项目编研中心,制定《雅安市项目储备库管理办法》,全市储备项目4000余个,估算总投资超过8000亿元。三是深化投融资体制改革。制定《雅安市市级政府投资项目代理建设管理办法》。全面实行企业投资项目“在线告知”、属地备案。开展项目审批权限委托试点,在荥经县开展企业投资项目承诺制试点。四是加大资金争取力度。全年争取中央、省预算内投资项目42个,争取资金3.53亿元。其中:总投资1.29亿元的雅安市水中坝拆迁安置小区工程争取资金5350万元、总投资1.35亿元的雅安市监管中心项目争取资金3680万元、总投资7996万元的四川省石棉县独立工矿区向阳中学建设工程争取资金2399万元、总投资5900万元的大熊猫国家公园雅安科普教育中心争取资金2200万元。
4.落实“一干多支”发展战略,开放发展取得新进展。一是加快融入成都平原经济区一体化发展。大力推进“东进融入”行动,牵头制定东进融入行动实施意见、年度实施方案。推动健全市级层面一体化发展领导机构和工作运行机制,制定雅安市推进成都平原经济区一体化发展工作方案,“清单式”列出重点任务,明确责任单位。召开成都—雅安深化合作座谈会,集中签约两地合作项目和协议22个。二是深化拓展合作空间。会同成都平原经济区其余7市与中国铁路成都局签署铁路公交化运营合作框架协议,与眉山、乐山、自贡签署加快推进雅眉乐自铁路建设合作框架协议,与宜宾、泸州、乐山签署推动长江上游及其支流沿江联动发展合作协议。与福建省宁德市缔结友好城市。三是加快建设开放通道。全力推进铁路建设,成雅铁路建成通车,雅安跨入“动车时代”。完成雅眉乐自铁路方案研究报告和雅安市航空发展规划编制。雅康高速正式通车,成雅快速通道、峨汉高速公路、雨名快速通道等一批重大通道加快建设。四是推进开放平台建设。加快推进园区提档升级,成功争取全市8个开发区全部纳入《中国开发区审核公告目录(2018年版)》,成为全省唯一上报园区全部纳入的市州。积极推动省级开发区新设工作,5个新增纳入《中国开发区审核公告目录》的开发区全部获批为省级开发区。
5.深入推进供给侧结构性改革,发展动力活力不断增强。坚持以供给侧结构性改革为主线,着力发展实体经济,推动创新驱动发展。一是牵头完成供给侧结构性改革年度目标任务。牵头制定《2018年雅安市供给侧结构性改革工作方案》,全市关闭“散乱污”工业企业148户,关闭退出煤矿9处、产能87吨,石棉县、芦山县整体退出产煤县。二是稳步推进重点领域改革。建立经济体制改革工作台账,提出67项改革举措,组织相关部门制定出台经济体制改革领域改革方案24个。出台全面创新改革“雅安市9张清单”,“重点投资项目全程代办新机制”和“茶产区茶园认领制管理助力脱贫”2条实践经验纳入全省第二批可复制可推广经验。加快推进电力体制改革,积极争取建设全省水电消纳产业示范区。赴广西开展专题调研,提出我市参与全省输配电价改革的具体工作建议。出台《关于加强个人诚信体系建设实施方案》《关于加强政务诚信建设的实施意见》等系列文件,社会信用体系加快完善。三是大力发展县域经济。开展县域经济和市域产业发展规划研究。雨城、石棉、宝兴在全省县域经济综合排位中进入山区类前十位,宝兴、天全被评为重点生态功能区2017年县域经济发展先进县,宝兴、石棉被评为四川省旅游强县。
6.着力保障民生做好价格工作,民生社会事业相关任务全面完成。一是加强价格监测检查和调控。建立完善生猪等重要商品市场调控机制。开展城市供水供气、电信、商品房销售等领域价格检查,受理各类价格举报和咨询案件508件,办结率100%。开展各类价格检查460余次,检查单位1218家,召开提醒告诫会13次,发放提醒告诫书50份。全市居民消费价格累计上涨1.9%,物价水平总体稳定。二是做好资源性产品价格管理。积极争取电价政策,成功争取留存电量政策继续执行2年,会同经信部门成功争取省上2019年起对雅安新增绿色载能产业(含大数据产业)进行电价支持的政策。全面实行居民生活用气阶梯价格制度。有序推进农业水价综合改革,加快推行居民用水阶梯价格制度,加快建立健全城镇非居民用水超定额累进加价制度。三是加强收费管理。全面实行收费目录清单制度。完成全市公立医疗机构取消医用耗材加成改革。积极做好民办教育收费管理工作。调整污水处理收费标准。推动碧峰峡等5个4A级景区门票价格按降幅不小于10%降价,并实行最高限价管理。四是全面完成民生任务。会同雅电集团完成《雅安市电动汽车充电基础设施规划》(2018—2025)编制。投入资金1082.63万元对雨城区晏场乡三合村等6个贫困村进行农网升级改造。全市争取社会事业中央、省预算内投资项目15个,争取资金近1.19亿元。
7.坚持生态优先绿色发展,生态文明建设深入推进。一是扎实抓好环保督察反馈小水电相关问题整改。牵头制定《雅安市青衣江、大渡河小水电综合整治方案》,会同市级相关部门多次现场督促检查整改情况,对推进不力的县(区)进行“发点球”式督办。全市自然保护区核心区、缓冲区范围内17个小水电全部完成整改。二是持续推进节能减排降碳。制定《雅安市园区循环化改造三年推进计划(2018—2020年)》,经开区成功创建四川省循环化改造示范试点园区。2017年度能源消耗总量和强度“双控”、控制温室气体排放目标责任考核获省节能减排办通报表扬。三是大力推进绿色发展。推动设立雅安市周公山文化旅游康养产业园和蒙顶山生态旅游康养产业园,推动清洁能源建设和应用,胜利电站投产发电,新庙电站、送出加强500千伏输变电工程开工建设,雅安—汉源九襄段天然气管线建成投用,19个燃煤锅炉替代改造项目纳入全省实施计划。四是统筹推进生态领域各项工作。配合完成《雅安市青衣江流域水环境保护条例》立法工作,大熊猫国家公园体制试点有关工作有序推进。组织天全、宝兴开展国家重点生态区产业准入负面清单实施情况评估,石棉县国家重点生态功能区产业准入负面清单发布实施。
二、机构设置
雅安市发展改革委下属二级单位5个,其中行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。
纳入雅安市发展改革委2018年度部门决算编制范围的二级单位包括:
1. 雅安市发展和改革委员会机关(本级)
2. 雅安市价格监督检查分局
3. 雅安市成本调查与价格监测分局
4. 雅安市信息中心
5. 雅安市物价局价格认证中心
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计5614.91万元。与2017年相比,收、支总计各增加1865.21万元,增长49.75%。主要变动原因是财政加大了对城乡社区支出的投入。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计2976.8万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2976.8万元,占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%,事业收入0万元,占0%,经营收入0万元,占0%,附属单位上缴收入0万元,占0%,其他收入0万元,占0%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计3358.08万元,其中:基本支出1279.09万元,占38.09%;项目支出2078.99万元,占61.91%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计5614.91万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加1865.21万元,增长49.75%。主要变动原因是财政加大了对城乡社区支出的投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出3358.08万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加2002.18万元,增长147.67%。主要变动原因是小城镇基础设施建设支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出3358.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1378.54万元,占41.06%;社会保障和就业(类)支出183.49万元,占5.47%;医疗卫生(类)支出73.11万元,占2.18%;城乡社区(类)支出1626.8万元,占48.44%;交通运输(类)支出12万元,占0.35%;住房保障(类)支出84.15万元,占2.5%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为3358.08,完成预算59.81%。其中:
1.一般公共服务(类)发展和改革支出(款)行政运行(项): 支出决算为835.34万元,完成预算90.11%,决算数小于预算数的主要原因是年中人员减少,相应经费随之减少。
2.一般公共服务(类)发展和改革支出(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为162.78万元,完成预算80.16%,决算数小于预算数的主要原因是按项目进度据实拨付。
3.一般公共服务(类)发展和改革支出(款)战略规划与实施(项): 支出决算为4.32万元,完成预算38.03%,决算数小于预算数的主要原因为:因该项目支出为日元贷款还本付息支出,按照四川省经济信息中心所提供的转贷协议之规定按期支付。
4.一般公共服务(类)发展和改革支出(款)社会事业发展规划(项): 支出决算为261.59万元,完成预算100%。
5.一般公共服务(类)发展和改革支出(款)经济体制改革研究(项): 支出决算为11.50万元,完成预算100%。
6.一般公共服务(类)发展和改革支出(款)事业运行(项): 支出决算为103.01万元,完成预算100%。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为65.47万元,完成预算95.87%。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为104.84万元,完成预算99.04%,决算数小于预算数的主要原因是年中人员减少,相应经费随之减少。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为13.18万元,完成预算100%。
10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为60.90万元,完成预算100%。
11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为5.72万元,完成预算100%。
12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为6.49万元,完成预算100%。
13.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):支出决算为1626.80万元,完成预算98.81%,决算数小于预算数的主要原因是按项目进度据实拨付。
14.交通运输支出(类)铁路运输(款)其他铁路运输支出(项):支出决算为12万元,完成预算0.6%。决算数小于预算数的主要原因是在建铁路项目资本金1796万元,由市财政局垫付,该资金已于2019年6月13日上交雅安市财政局预算存款户。
15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为84.15万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1279.09万元,其中:
人员经费1116.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费162.95万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为16.14万元,完成预算34.71%,决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定以及我市厉行节约反对浪费各项要求,在保障工作正常运行情况下,严格控制有关开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算14.64万元,占90.7%;公务接待费支出决算1.5万元,占9.3%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出14.64万元,完成预算97.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.24万元,下降1.62%。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定以及我市厉行节约反对浪费各项要求,在保障工作正常运行情况下,严格控制开支。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、越野车1辆。
公务用车运行维护费支出14.64万元。主要用于重大政策调研、专项检查、委机关以及下属事业单位开展日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.5万元,完成预算4.77%。公务接待费支出决算比2017年减少0.53万元,下降26.11%。主要原因是我委严格落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定,以及我市厉行节约反对浪费各项要求,进一步严格执行公务接待标准,严格控制公务接待的范围、人数。
国内公务接待22批次,187人次(不包括陪同人员),共计支出1.51万元。具体内容包括:1.接待省发改委工作人员在雅安开展2018年第一季度经济形势调查研究工作发生接待费用0.05万元。2.接待省发改委工作人员在雅安开展电价改革相关情况调研工作发生的接待费用0.08万元。3.接待省发改委工作人员在雅安开展2017年度能源消耗总量和强度“双控”及控制温室气体排放目标考核工作发生的接待费用0.07万元。4.接待国家及省发改委工作人员在雅安开展小水电管理专题调研工作发生的接待费用0.12万元。5.接待省价格认证中心人员在雅安开展价格矛盾纠纷调处调研工作发生的接待费用0.06万元。6.接待雅安市司法局等相关人员在雅安名山开展法治扶贫“五个一”活动发生的接待费用0.04万元。7.接待省发改委工作人员在雅安开展雅安市自然保护区小水电问题整改及中央环保督察反馈意见整改情况调研工作发生的接待费用0.08万元。8.接待省发改委工作人员在雅安召开小水河流域、周公河雅安段小水电整治方案审查会发生的接待费用0.16万元。9.接待省价格监督检查与反垄断局工作人员来雅安开展旅游、电力以及涉企收费等价费问题开展调研工作发生的接待费用0.06万元。10.接待甘孜州发改委工作人员来雅安学习单病种收费定价工作发生的接待费用0.04万元。11.省发改委工作人员来雅安稽查我市中央、省预算内投资计划执行情况开展督导稽查发生的接待费用0.07万元。12.省发改委工作人员来雅调研召开经济形势座谈会发生的接待费用0.05万元。13.接待省发改委工作人员来雅安开展节能及降碳工作考核发生的接待费用0.10万元。14.接待省循环经济协会及有关专家来我市开展园区循环化改造工作发生的接待费用0.07万元。15.接待四川省大数据发展研究会调研雅安大数据工作发生的接待费用0.1万元。16.接待省发改委工作人员来雅安开展2018年第三季度经济形势调查研究工作发生的接待费用0.05万元。17.接待省国土厅及成都市经济委等相关部门工作人员来雅安开展营商环境试评价数据核查工作发生的接待费用0.08万元。18.接待省发改委工作人员再次开展自然保护区核心和缓冲区小水电整改督导工作发生的接待费用0.02万元。19.接待中世成碳科技有限公司及有关专家到雅安召开低碳发展项目交流会产生的接待费用:0.05万元。20.2018年扶贫日暨九九重阳节主题党日活动接待雅安名山区白马村相关人员发生的接待费用:0.05万元。21.接待省发改委工作人员到雅安落实国务院第五次大督查反馈意见整改工作发生的接待费用:0.04万元。22.接待省发改委工作人员到雅安调研成都平原经济区协同发展相关工作发生的接待费用0.07万元。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。本年度无外事接待事项。
其他国内公务接待支出0万元。
本年度无其他国内公务接待事项。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对4个项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看预算执行和资金支付及时,对部门预算管理、绩效结果应用等进行逐项评分,共得分91分。其中,部门预算管理73分,绩效结果应用18分。本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看,绩效目标基本实现,无违规违纪现象。
(二)项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“信息中心日元贷款还本付息”项目绩效目标实际完成情况。
信息中心日元贷款还本付息项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元,上年结转3.36万元,共计11.36万元,本年实际发生数为4.32万元,完成预算的38.03%。通过项目实施,虽保障了本年度的还本付息,但在实施中存在的主要问题:预算编制准确性有待提高,资金结构有待优化。下一步改进措施:严格按照《行政单位财务规则》的相关要求合理编制项目预算,严格按项目当年的资金需求合理编制预算,提高资金的使用效益。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 日元贷款还本付息 | ||||
预算单位 | 雅安市信息中心 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 8万元 | 执行数: | 4.32万元 | |
其中-财政拨款: | 8万元 | 其中-财政拨款: | 4.32万元 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
每年根据汇率还本付息 | 按省信息中心协议要求已还款4.32万元 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 还款次数 | 1年1次 | 1年1次 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 还款金额 | 根据汇率轻微浮动 | 已根据汇率轻微浮动还款 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 项目参加单位 | 1个 | 1个 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 项目完成节点 | 当年还本付息 | 本年已还本付息 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 利息 | 当年还本付息 | 本年已还本付息 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 运行情况 | 良好 | 良好 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 剩余持续年限 | 六年 | 六年 | |
(二)部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市发展和改革委员会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年,市发展和改革委机关运行经费支出162.95万元,比2017年增加94.83万元,增长139.21%。主要原因是2018年公务交通补助费纳入机关运行经费支出中核算。
(二)政府采购支出情况
2018年,市发展和改革委政府采购支出总额17.46万元,其中:政府采购货物支出17.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于市发展改革委机关和4个下属单位采购台式电脑、打印机、办公桌椅、办公用保密柜等货物类型。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,市发展改革委共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
5.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项):反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,实施宏观管理与调控等方面的支出。
7.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项):反映社会事业发展规划方面的支出。
8.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项):反映经济体制改革研究方面的支出。
9.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映实行未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映用于在职职工基本养老保险缴费方面的支出。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政单位离退休方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
16.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
17.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):指反映用于小城镇路、气、水电等基础建设方面的支出。
18.交通运输支出(类)铁路运输(款)其他铁路运输支出(项):反映除行政运行、铁路路网建设、铁路还贷专项等项目以外其他用于铁路运输方面的支出。
19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
雅安市发展和改革委员会2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
雅安市发展改革委共有独立编制机构5个,其中:行政单位3个(委机关、雅安市价格监督检查分局、雅安市成本调查与价格监测分局),事业单位2个(雅安市物价局价格认证中心、雅安市信息中心)。
(二)机构职能。
1.拟订全市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的地方规范性文件草案,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。
2.负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;统筹协调全市经济社会发展;研究分析宏观经济形势,提出全市经济社会发展、经济结构优化、价格调控监管的政策建议。受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。
3.研究宏观调控重大问题并提出政策建议,搞好总量平衡,综合协调经济社会发展中的重大问题。
4.负责汇总分析全市财政、金融等方面情况;参与制定财政、金融、土地政策,综合分析政策执行情况;综合协调全市财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆,保证全市国民经济计划和发展规划的实施。
5.承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任,管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格。负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设,推进经济结构战略性调整,促进城乡区域协调发展;负责重要商品总量平衡和宏观调控;负责全市经济社会发展政策衔接,推进可持续发展,研究提出全市能源发展战略和政策措施,指导、协调并综合管理全市招标投标工作;负责铁路、机场、航电等综合交通的规划制定和发展协调,按职责管理权限负责全市综合交通项目立项工作。
(三)人员概况。
2018年末,市发展改革委共有编制人数89人;其中行政编制74人,事业编制15人。年末实有人数81人(其中行政人员67人,事业人员13人,离休人员1人)。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
2018年本年收入合计2976.8万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2976.8万元,占100%。
(二)部门财政资金支出情况。
2018年本年支出合计3358.08万元,其中:基本支出1279.09万元,占38.09%;项目支出2078.99万元,占61.91%。按支出经费分类,工资福利支出1050.61万元,商品和服务支出596.04万元,对个人和家庭的补助支出65.55万元,债务利息及费用4.32万元,资本性支出1641.58万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理。
1.部门绩效目标制定。我委紧紧围绕落实市委市政府各项决策部署、紧扣职责任务设定部门整体预算绩效目标,整体绩效目标符合当前实际,在全面反映年度主要目标任务基础上,细化、量化了预期成果和效益指标,绩效目标监控和考核具有科学性、合理性和可操作性。该项得分8分。
2.目标完成。2018年纳入绩效目标4个,分别为:信息中心日元贷款还本付息8万元,《当代县域经济》杂志服务费10万元,四川省县域经济学会年度会费1.5万元,铁建办工作经费12万元。除信息中心日元贷款还本付息还结余7.04万元外,其余3个项目全部完成绩效目标。该项得分9分。
3.预算编制准确。预算编制准确得分8分。
4.支出控制。该项合计得分10分。
5.预算动态调整。预算动态调整得分10分。
6.预算执行进度。预算执行进度得分9分。
7.预算完成情况。按照实际进度得分9分。
8.违规记录。委机关及下属单位2018年无违纪违规问题。该项得分10分。
9.绩效结果应用。通过自评质量、信息公开、整改反馈三方面的评价,该项综合得分18分。
(二)专项预算管理。
2018年度,市发展改革委无专项预算。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
我委对部门预算管理、绩效结果应用等进行了评分,共得分91分。其中,部门预算管理73分,绩效结果应用18分。
(二)存在问题。
1.预算编制有待进一步细化。
2.信息公开工作有待加强。
(三)改进建议。
1.严格预算管理。严格按照《中华人民共和国预算法》和《行政单位财务规则》相关要求编制预算,实行全口径的预算管理,对项目资金的预算编制进一步细化,严格按项目当期的资金需求合理编制项目资金预算,确保项目资金的有效使用。
2.信息公开工作要进一步加强。今后,严格按照财政的相关要求,进一步做好绩效目标和整体支出绩效自评报告的信息公开工作。
附件2
雅安市发展和改革委员会2018年度部门整体支出绩效评价自评表
绩效指标 | 指标分值 | 得分 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | ||
部门预算管理(80分) | 预算编制(30分) | 目标制定 | 10 | 8 |
目标完成 | 10 | 9 | ||
编制标准 | 10 | 8 | ||
预算执行(30分) | 支出控制 | 10 | 10 | |
动态调整 | 10 | 10 | ||
执行进度 | 10 | 9 | ||
完成结果(20分) | 预算完成 | 10 | 9 | |
违规记录 | 10 | 10 | ||
绩效结果应用(20分) | 自评质量(4分) | 自评准确 | 4 | 3 |
信息公开(8分) | 目标公开 | 4 | 4 | |
自评公开 | 4 | 4 | ||
整改反馈(8分) | 结果整改 | 4 | 4 | |
应用反馈 | 4 | 3 | ||
总分 | 91 | |||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
川公网安备51180202511865