2018年度四川省雅安市红十字会部门决算

目录

第一部分 部门概况.................................... 4

一、基本职能及主要工作............................. 4

二、机构设置...................................... 10

第二部分 2018年度部门决算情况说明................... 11

一、收入支出决算总体情况说明...................... 11

二、收入决算情况说明.............................. 11

三、支出决算情况说明.............................. 12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............. 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............. 18

十、预算绩效情况说明.............................. 18

十一、其他重要事项的情况说明...................... 18

第三部分 名词解释................................... 20

第四部分 附件....................................... 22

附件1............................................ 22

第五部分 附表....................................... 26

一、收入支出决算总表.............................. 26

二、收入总表...................................... 26

三、支出总表...................................... 26

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 26

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目).... 26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 26

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 26

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 26

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 26

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

雅安市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,按照国家有关法规和红十字会章程开展活动,主要职责是:

1、开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助;

2、开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护;

3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作;

4、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;

5、参加国际人道主义救援工作;

6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;

7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜;

8、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作;

9、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

(二)2018年重点工作完成情况。

(1)加强学习教育,高标准抓好党建工作。一年来,雅安市红会坚持按照“围绕中心抓党建,抓好党建促发展,努力实现党建与红十字事业同步发展”的目标和要求,强化理论武装,夯实责任,不断加强党建和党风廉政建设工作,实现党建工作业务工作同步发展的良好局面。坚持“三会一课”,利用每周例会、专题学习会、主题党日活动等,继续深入推进“两学一做”学习教育。认真开展“大学习、大讨论、大调研”“敢作敢为敢担当、真抓真干真落实”、专题警示教育等主题活动,把作风建设与主题活动结合起来,做到同步抓共促进。坚持民主集中制,结合巡察整改进一步修改完善机关工作制度、会议制度、议事决策程序和内控制度等;组织全体干部职工开展廉政风险防控,认真查找廉政风险点,强化源头治理,坚持标本兼治、防微杜渐。认真实施“一岗双责”,持之以恒抓好全面从严治党及中央八项规定、省委“十项规定”和市委有关规定的落实;及时召开全市红会系统2018年党风廉政建设工作会,安排部署党风廉政建设工作,与各县区红会签订党风廉政建设承诺书,强化党风廉政建设的主体责任,构建起齐抓共管的工作机制。一年来,全体职工未发现有违规违纪现象。

(2)夯实组织基础,巩固壮大红十字队伍。一是全市8个县区均全部理顺管理体制,市、县红会全部实现“三定”“四有”。二是基层红十字组织得到巩固发展。及时分解下达基层组织工作目标,制定印发了《雅安市红十字会基层红十字组织建设推进计划》和《雅安市红十字会关于进一步加强和规范基层红十字组织建设的通知》,要求各县区红十字会结合城乡社会治理工作,加大培训力度和指导力度,深入推进城乡社区基层红十字组织建设。截至11月底,全市规范建设基层红十字组织302个(目标236个),建成典型示范基层组织8个(目标3个),超额完成目标任务。三是规范开展红十字志愿服务工作。完成志愿者注册407人(目标270人)。全市新增10支红十字志愿者队伍,志愿活动开展做到常态化。全年组织开展遗体器官捐献者缅怀纪念活动、宪法日宣传、精准扶贫等志愿服务活动共95次。四是积极组织申报并获得实施高校红十字青少年社会实践项目,目前项目有序开展。该项目的实施对红十字组织发展和青少年红十字工作起到了很好的推动作用。

(3)强化标准落实,大力开展应急救护培训及普及工作。2018年,市红十字会严格按照规定对全市应急救护培训工作进行管理,定期督导,推动各县区资源整合,促进应急救护培训有创新、有改进、有成效,持续开展,管理规范。全市各级红十字会按照《中国红十字会应急救护培训标准化工作手册》,推动全市救护培训工作,超额完成培训任务。共培训救护员2226人(目标1885人);并结合当地实际,在社区、农村、学校等大力开展救护知识普及活动(讲座),普及人数达35123人(目标11313人)。

(4)加强应急管理,扎实做好备灾救灾工作。一是加强应急救援体系建设。进一步完善红十字应急救援体系,建立健全了应急启动、救援行动、突发事件应对等方案。全市建立了10支志愿服务队伍,其中赈济救援队1支、红十字应急救援队1支、人道救助救援队1支。一年来,市红十字会组织开展3次大型应急演练,全市红十字会联合相关单位、组织志愿者、应急救援队伍开展应急演练5次,有力地提高应急处置能力。二是加强备灾仓库和物资储备管理。指导市县红会加强6个备灾仓库管理,做到制度健全,管理规范;物资分类堆放整齐、标识明确;日常管理完善、进出库台账清晰。全市目前共储备帐篷、棉被等救灾物资价值约365万元。雅安市红十字会应急物资储备中心被总会评定为“二级红十字物资储备库”。三是切实做好救灾工作。2018年,雅安频发洪涝、泥石流灾害,市、县(区)红十字会通过中国红十字会灾害管理系统积极做好灾情报送工作,市红十字会上报灾情15次、县区报灾31次。争取到中国红十字总会、中国红十字基金会、红十字会与红新月会国际联合会、四川省红十字会4次援助我市救灾赈济家庭包、棉被、毛巾被、夹克衫、帐篷等救灾物资,价值55.63万元。7月,石棉遭受洪灾泥石流,市红十字赈济救援队与四川省红十字赈灾救援队,在石棉县开展1周的赈灾救援行动,收到良好效果,得到当地党委政府和群众的肯定。

(5)深入开展人道救助,积极帮扶困难群众。全市红十字会系统筹集到价值65万元的款物,通过走访慰问、发放物资等方式,将筹集到的款物全部送到了困难群众的手中,受益人数达到6227人。加强中国红十字基金会专项基金、省人道救助金的申报工作,共有7名先心病患者获得天使阳光基金资助13.5万元、10名白血病患者获得小天使基金资助34万元,16名贫困患者获得省人道救助金资助7.7067万元。联系中国红十字基金会定点医院在石棉县中高山贫困地区开展“天使之旅”先天性心脏病复查行动,筛查了15个乡中心小学、10个村校点计6500余名学生,共筛查出12名先心病儿童患者,7名患者纳入成都心血管病医院“天使之旅”救助治疗。今年,市红会还争取到市级彩票公益金5万元,用于开展人道救助。

(6)大力开展宣传,扎实推动“三献”工作。一年来,全市红会积极开展“三献”宣传动员和志愿服务工作,共组织开展了14次大型造血干细胞、遗体和人体器官捐献、无偿献血宣传活动,取得良好效果。市红十字会与市中心血站签订合作协议,联合开展造血干细胞志愿者血样采集工作,共开展5次大型血样采集活动,入库志愿者达354人(目标300人),超额完成省干细胞管理中心下达指标数。2018年,全市新增遗体器官捐献登记111例,实现4例遗体、3例眼角膜捐献。全市遗体器官捐献登记累计达221人,实现遗体捐献19例、眼角膜捐献15例、器官捐献5例;累计3000余名造血干细胞捐献志愿者加入“中华骨髓库”,实现造血干细胞捐献5人。让30人重见光明,挽救器官衰竭患者15人,挽救白血病患者5人。积极开展无偿献血宣传工作,全市采集全血人数达到14384人次,共计采血4703285毫升。

(7)加强项目管理,确保灾后重建项目发挥实效。截至目前,“4·20”芦山地震红十字会援助项目299个,项目资金7.67亿元,所有项目已顺利收官。

(8)加大宣传,大力传播红十字文化。一是加大对外宣传。进一步修订完善《雅安市红十字会新闻发言人制度》和《新闻发布与接受采访工作制度》及《舆情监测和处置工作制度》,全年开展市级宣传干部业务培训2次。加强与《雅安日报》《雅安电视台》《北纬网》等主流媒体的合作,开展大型主题采访活动3次;全年在省红会官网、《人道》杂志等省级以上媒体发稿达20篇以上。继续加强市红会政务官网和微信公众号正常运营,全年通过官网发布政务信息279条,通过微信公众号发布信息(含政务信息、宣传小知识等)104条,全年无涉及红会重大舆情事项。二是大力传播红十字文化。今年,市文明办将红十字文化纳入我市社会主义精神文明建设工作要点,把红十字精神融入公民及中小学道德建设工程,大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,培育关爱他人、无私奉献的社会新风尚,深入践行社会主义核心价值观。市红会全年结合各项宣传活动开展红十字运动知识传播活动25次;各县区也结合当地实际,积极开展红十字知识传播。真正做到有人抓、有方案、有活动、有影响。三是积极开展红十字文化阵地建设。在本地高校建立红十字会,争取并组织实施红十字青少年传播项目,开展了雅安市大学生红十字夏令营活动。全市各县区红十字会也走进校园,在学校建立红十字会,不断壮大红十字青少年队伍,并组织青少年开展体现红十字精神的救死扶伤、扶危济困、敬老助残、尊师爱幼等活动,有力地推动学校德育教育和素质教育。

二、机构设置

雅安市红十字会下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

本部门无下属二级预算单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计86.85万元。与2017年相比,收、支总计各增加8.67万元,增长9.98%。主要变动原因是人员经费的增加。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计83.6万元,其中:一般公共预算财政拨款收入83.6万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计83.33万元,其中:基本支出83.33万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计86.85万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加8.67万元,增长9.98%。主要变动原因是人员经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出83.33万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加8.4万元,增长10.08%。主要变动原因是人员经费支出增长。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出83.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出72.5万元,占87%;医疗卫生支出3.62万元,占4.34%;住房保障支出7.21万元,占8.65%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为83.33万元,完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业:

(1)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为6.66万元,完成预算100%。决算数与预算数持平的主要原因为本年人员和业务支出无什么较大变动情况。

(2)社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行支出(项):支出决算为65.84万元,完成预算100%。决算数与预算数持平的主要原因为本年人员和业务支出无什么较大变动情况。

2.医疗卫生与计划生育:

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为3.62万元,完成预算100%。决算数与预算数持平的主要原因为本年人员和业务支出无什么较大变动情况。

3、住房保障:

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为7.21万元,完成预算100%。决算数与预算数持平的主要原因为本年人员和业务支出无什么较大变动情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出83.33万元,其中:

人员经费64.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金支出等。

公用经费19.10万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.68万元,完成预算100%。决算数与预算数持平的主要原因为本年“三公”经费支出无什么较大变动因素。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.68万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.68万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加1.04万元,增长162.5%。主要原因是2018年公务出行、下乡、出差任务增加较多。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.68万元。主要用于开展项目工作和三救三献核心业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算相比2017无变化。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对0个项目开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看在部门整体预算的编制、预算的完成和执行以及预算结果分析来看达到了年初制定的事业年度目标。本部门在2018年度部门决算中无预算项目安排。

(二)项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中无预算项目安排。

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市红十字会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,雅安市红十字会机关运行经费支出19.09万元,比2017年增加0.15万元,增长0.79%。主要原因是公务用车运行维护支出增长。

(二)政府采购支出情况

2018年,雅安市红十字会政府采购支出总额134.95万元,其中:政府采购货物支出134.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于雅安市红十字会应急救护培训基地设备设施采购和建设。授予中小企业合同金额134.95万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

此项政府采购支出的资金,来源于台湾红十字组织捐赠我会红十字生命健康安全体验馆建设项目。

根据财政部财政司有关部门决算编审问答相关解释:红十字会捐赠专户的资金属于专项基金,单独设账核算,不并入监管单位的大账,因此,不应纳入部门决算编报范围。 

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,雅安市红十字会共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关及直属单位机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行支出(项):指政府支持红十字会开展红十字社会公益活动的基本支出。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指机关及直属单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

第四部分 附件

附件1

雅安市红十字会2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市红十字会下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。     本部门无下属二级预算单位。市红十字会下属应急物资储备中心未单独核算。

(二)机构职能。

雅安市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,按照国家有关法规和红十字会章程开展活动,主要职责是:

1、开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助;

2、开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护;

3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作;

4、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;

5、参加国际人道主义救援工作;

6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;

7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜;

8、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作;

9、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

(三)人员概况。

雅安市红十字会现有在编在岗人员3人,属参公管理人员。市红十字会下属应急物资储备中心现有在编在岗人员3 人,其中事业管理岗位2人,政府雇员1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计83.6万元,其中:一般公共预算财政拨款收入83.6万元,占100%。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计83.33万元,其中:基本支出83.33万元,占100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

雅安市红十字会对2018年一般公共预算支出项目开展了整体绩效管理。部门绩效目标制定较科学,目标完成情况达100%,预算编制较准确,支出控制合理、规范,预算相关指标动态调整及时,执行进度满足了工作需求,预算完成率达100%,无违规记录。

(二)专项预算管理。

部门整体预算管理严格执行相关目标、指标体系,按照相关财务制度和规定组织资金的使用。2018年部门预算资金保证了单位年度相关重点工作任务的完成和机构的有序运转。

(三)结果应用情况。

2018年部门整体绩效自评结果良好,得分95分。适时将在政府网站和单位官网进行公开。对自评中失分项将在下一年度中加以完善和改进。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2018年市红十字会整体预算绩效评介结果良好,得分为95分。

(二)存在问题。

预算指标执行进度欠佳,目标的公开、自评的公开和结果反馈上有待进一步加强。预算编制的精准性还欠佳。

(三)改进建议。

今后将制定更加科学、完善的预算绩效评价体系,强化全过程、全领域的管理。更加注重预算指标编报的精准程度。

雅安市红十字会2018年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表