2018年度四川省雅安市安全生产监督管理局决算

目录

第一部分 部门概况.................................... 4

一、基本职能及主要工作............................. 4

二、机构设置....................................... 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明.................... 6

一、收入支出决算总体情况说明....................... 7

二、收入决算情况说明............................... 7

三、支出决算情况说明............................... 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............. 15

十、 预算绩效说明.................................. 15

十一、其他重要事项的情况说明........................ 18

第三部分 名词解释................................... 20

第四部分 附件....................................... 24

附件1............................................ 24

附件2............................................ 30

第五部分 附表....................................... 31

一、收入支出决算总表.............................. 31

二、收入总表...................................... 31

三、支出总表...................................... 31

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 31

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目).... 31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 31

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 31

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 31

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 31

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.承担市政府安全生产委员会的日常工作。具体职责是:研究提出贯彻国家和省上安全生产重大方针、政策和重要措施的建议,督促检查、指导协调市级有关部门和区、县人民政府的安全生产工作,组织市政府安全生产大检查和专项督查,参与研究有关部门在产业改革、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作。负责组织重大事故的调查处理、办理结案和应急救援工作。参与特大事故的调查处理,承办市安委会的会议和重要活动,承办市安委会交办的其它事项工作。

2.依法行使全市安全生产综合监督管理职责,指导、协调和监督有关部门安全生产监督管理工作,制订全市安全生产发展规划,定期分析和预测全市安全生产形势,研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

3.负责发布全市安全生产信息,综合管理全市伤亡事故的统计工作和安全生产行政执法分析工作,依法组织、协调和参与重特大安全生产事故的调查处理工作,并督促事故查处的落实情况。组织和协调安全生产应急救援工作。

4.负责全市煤炭行业管理和矿山(含煤矿)企业的安全生产监督管理。

5.负责危险化学品和烟花爆竹生产经营单位的安全生产监督管理。

6.指导、协调全市安全生产检测检验工作,组织实施对工矿、商贸企业安全生产条件和有关设备(特种设备除外)进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资质管理工作,并进行监督检查。

7.依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用(简称“三同时”)。按照职业安全法规和标准,依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作;依法查处不具备安全生产基本条件的生产经营单位。

8.组织全市安全生产方面的宣传、教育、培训工作,依法组织实施对特种作业人员(特种设备作业人员除外)和主要经营管理者及安全管理人员的安全资格培训、考核、发证工作。

9.督促检查市政府安全生产委员会会议决定事项的贯彻落实情况,组织开展全市安全生产大检查和安全生产法规执法检查。

10.协调和调查处理全市安全生产方面的政策咨询和来信来访,依法承办安全生产方面的行政复议工作。

11.承办市委、市政府及省安全生产监督管理局交办的其他工作

(二)2018年重点工作完成情况。

2018年安全生产工作取得了突出的成绩,有效降低了企业安全生产死亡人数,稳步推进全市煤炭企业兼并重组工作,安全社区工作取得了新的突破,已有7个乡镇通过省级安全社区检查验收,为全市经济社会的持续快速发展奠定了坚实的基础。

二、机构设置

雅安市安全生产监督管理局下属二级单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。

纳入雅安市安全生产监督管理局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.雅安市安全生产监督管理局局机关(本级)

2.雅安市安全生产监察执法支队

3.雅安市安全生产培训中心

4.雅安市安全生产应急管理办公室

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计8593.89万元。与2017年相比,收、支总计各增加1257.52万元,增长17.134%。主要变动原因是专项资金跨年度使用。

图1:收、支决算总计变动情况图(单位:万元)

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计6446.37万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6445.5万元,占99.98%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.87万元,占0.02%。

图2:收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计2147.52万元,其中:基本支出692.98万元,占32.27%;项目支出1454.54万元,占67.73%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

图3:支出决算结构图(单位:万元)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计7323.99万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加477.5万元,增长6.97%。主要变动原因是专项资金跨年度使用。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况(单位:万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2146.64万元,占本年支出合计的99.96%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少3931.63万元,下降64.68%。主要变动原因是专项资金支出减少。

图5:一般公共预算财政拨款支出情况(单位:万元)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2146.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出9.21万元,占0.43%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出64.47万元,占3%;医疗卫生支出33.96万元,占1.57%;住房保障支出42.89万元,占2%;资源勘探信息等支出支出1996.11万元,占93%。

图6:一般公共预算财政拨款支出

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为2146.64,完成预算29.31%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):决算数为9.21万元,完成预算100%。决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):决算数为4.7万元,完成预算100%。决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):决算数为55.59万元,完成预算100%。决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):决算数为4.18万元,完成预算100%。决算数等于预算数。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):决算数为28.65万元,完成预算100%。决算数等于预算数。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):决算数为5.31万元,完成预算100%。决算数等于预算数。

7.资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项):决算数为650万元,完成预算100%。决算数等于预算数。

8.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项):决算数为2万元,完成预算100%。决算数等于预算数。决算数等于预算数。

9.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项): 支出决算为539.57万元,完成预算96.55%,决算数小于预算数的主要原因是部分资金需跨年度使用。

10.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项):决算数为9.94万元,完成预算28.2%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金跨年度使用。

11.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项):决算数为323.69万元,完成预算75.63%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金跨年度使用。

12.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)应急救援支出(项):决算数为141.73万元,完成预算54.51%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金跨年度使用。

13.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):决算数为329.18万元,完成预算81.38%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金跨年度使用。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):决算数为42.89万元,完成预算100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出692.10万元,其中:

人员经费592.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费99.12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为11.59万元,完成预算68.18%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车费用和公务接待减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算10.04万元,占86.63%;公务接待费支出决算1.55万元,占13.37%;具体情况如下:

图7:“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。

开支内容包括:本年度本单位无因公出国(境)经费开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.04万元,完成预算71.71%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少2.52万元,下降25.14%。主要原因是公务用车使用减少。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出10.04万元。主要用于安全监管、事故调查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.55万元,完成预算51.67%。公务接待费支出决算比2017年增加0.4万元,增长34.78%。主要原因是省上督察组检查增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次,120人次(不包括陪同人员),共计支出1.55万元,具体内容包括:接待省局督查检查、接待其他市州交叉检查等。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。本年度本单位无外事接待事项。

其他国内公务接待支出0万元,本单位本年度无其他国内公务接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对安全生产专家服务、煤矿跟踪测绘服务项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看:通过专家的安全生产技术服务,为市、县(区)安全监管部门对雅安市煤炭、危化、冶金、电力、建筑等高危行业的安全监管提供了强有力的技术支撑,保障了各行业安全生产生产状况持续好转。煤矿跟踪测绘项目的实施,为市、县(区)安全监管部门和国土部门及时掌握全市煤矿生产和开采状况提供了准确依据,有效预防了煤矿超层越界开采行为,及时发现煤矿企业违法生产苗头,保障了全市煤矿依法生产。

(二)项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“安全生产专家服务”“煤矿跟踪测绘服务”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1.安全生产专家服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元,执行数为62.28万元,完成预算的103.8%。通过项目实施,为市、县(区)安全监管部门对雅安市煤炭、危化、冶金、电力、建筑等高危行业的安全监管提供了强有力的技术支撑,保障了各行业安全生产生产状况持续好转。发现的主要问题:煤矿、非煤矿山、危化、冶金、电力、职业卫生等行业安全监管要求不断提高,各行业技术标准不断更新,部分专家对新标准和新政策执行标准不统一。下一步改进措施:各行业技术标准和监管政策更新后,及时组织各行业专家培训,不断提高各行业专家业务和政策水平,统一专家工作技术和政策执行标准。

2.煤矿跟踪测绘服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数69.5万元,执行数为69.74万元,完成预算的100.36%。通过项目实施,为市、县(区)安全监管部门和国土部门及时掌握全市煤矿生产和开采状况提供了准确依据,有效预防了煤矿超层越界开采行为,及时发现煤矿企业违法生产苗头,保障了全市煤矿依法生产。发现的主要问题:应坚持质量标准化建设和整体队伍建设,以适应新形势下的煤矿跟踪测绘服务需要。下一步改进措施:应加强与市局煤炭行业管理部门的联系,及时掌握全市煤矿复工复产和生产动态,合理安排跟踪测绘工作,保障按《煤矿跟踪测绘服务合同》完成各项工作任务。

(二)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市安全生产监督管理局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,雅安市安全生产监督管理局机关运行经费支出99.12万元,比2017年减少2.78万元,下降2.73%。主要原因是机关运行成本压减。

(二)政府采购支出情况

2018年,雅安市安全生产监督管理局政府采购支出总额123.5万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出123.5万元。主要用于安全生产专家服务、煤矿跟踪测绘服务项目。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,市安监局共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

10.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):除污染减排等项目以外其他用于节能环保方面的支出。

13.资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项):反映煤炭、石油和天然气、黑色金属、有色金属、非金属矿等资源勘探开发和服务支出。

14.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)

行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项): 保障局机关、下属参公事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

16.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项):保障局机关、下属参公事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

17.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项):为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

19.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)应急救援支出(项):完成抢险救援工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出。

20.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):用于我局机关及下属事业单位在职职工住房公积金支出。

22.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市安全生产监督管理局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市安全生产监督管理局下属二级单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。

纳入雅安市安全生产监督管理局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

5.  雅安市安全生产监督管理局局机关(本级)

6.  雅安市安全生产监察执法支队

7.  雅安市安全生产培训中心

8.  雅安市安全生产应急管理办公室

(二)机构职能。

1.贯彻执行国家、省安全生产法律、法规和政策,研究提出贯彻国家和省安全生产重大方针、政策和重要措施的建议,拟订全市安全生产发展规划,指导、协调安全生产重大科学技术研究和推广工作。2.承担市政府安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职责,指导协调、监督检查市级有关部门和各县(区)安全生产工作,定期分析和预测全市安全生产形势,发布全市安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况,监督、指导落实安全生产责任制,监督事故查处和责任追究落实情况。3.承担生产经营单位安全生产综合监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位,依法查处生产经营单位违反安全生产法律、法规的行为;协助国家安全生产监督管理总局、四川省安全生产监督管理局做好省属以上在雅生产经营单位的安全生产监督管理工作。4.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任,依法组织实施安全生产准入制度。负责危险化学品生产、经营企业安全监督管理工作和烟花爆竹生产、经营、储存企业安全生产监督管理工作。5.承担生产经营单位作业场所职业健康监督检查责任,负责职业卫生安全许可证审查、颁发和管理工作;负责职业危害申报,依法监督生产经营单位贯彻执行国家有关职业健康法律、法规、规定和标准;组织指导、监督检查生产经营单位职业安全培训工作;组织查处职业危害事故和违法违规行为。6.负责组织全市安全生产大检查和专项督查。根据市政府授权,依法组织事故调查处理和办理结案工作。负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。7.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用(简称“三同时”)情况。8.负责全市煤炭行业管理和煤矿安全生产监督管理,负责组织对煤矿企业贯彻执行安全生产法律、法规情况进行监督检查,依法查处安全生产违法行为;负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、相关安全科技发展工作。负责煤矿整顿关闭和参与煤矿生产安全事故调查处理工作。9.负责并组织指导、监督生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格和相关特种作业操作资格证考核、发证工作,监督检查生产经营单位安全生产培训工作。10.协调和调查处理全市安全生产方面的政策咨询和来信来访,依法承办安全生产方面的行政复议、行政应诉工作。11.组织、指导、协调和监督全市安全生产行政执法工作。12.组织、指导、协调全市安全生产检测、检验工作,监督检查生产经营单位的安全生产条件和设备(特种设备除外)检测检验、安全评价、评估工作,负责对涉及安全生产的各种社会中介机构进行监督管理。13.承担市政府安全生产委员会的具体工作。14.承担市政府公布的有关行政审批事项。15.承办市委、市政府及四川省安全生产监督管理局交办的其他工作。

(三)人员概况。

雅安市安监局按照市委编办“三定方案”的规定,共有编制47名,其中:行政编制19名,参公管理14名,其他事业编制10名,工勤编制3名。现有在职人员总数42人,其中行政人员19名,参公人员11名,其他事业人员9名,工勤人员4名,退休人员7名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年本年本部门财政拨款收入决算总额6445.50万元,其中:当年财政拨款收入6445.50万元,均为一般公共预算财政拨款。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年本部门财政拨款支出决算总额:2146.64万元,其中按功能分类:一般公共服务(类)支出9.21万元;教育支出(类)0万元;科学技术(类)支出0万元;社会保障和就业(类)支出64.47万元;医疗卫生支出33.96万元;住房保障支出42.89万元;资源勘探信息等支出支出1996.11万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

严格按照财政部门要求制定绩效目标,2018年度全额完成当年目标任务,预算编制准确,严格财政预算调整计划,加快各项资金执行进度,顺利完成当年预算目标,无违规违纪情况。

(二)专项预算管理。

严格按照专项资金拨付,确保了专款专用,严禁挤占、挪用、滞留专项资金。2018年我局共有四个专项预算项目,包括安全生产专家服务、煤矿跟踪测绘服务、瓦斯监控平台运行、荥经矿山救护队运行。2018年财政专项资金下达我局后,我局赓即将资金分配下去并对资金使用情况进行跟踪,及时掌握相关情况。2017年对瓦斯监控平台运行、荥经矿山救护队运行进行了绩效评价,2018年对安全生产专家服务、煤矿跟踪测绘服务开展了绩效评价,并将绩效报告报财政局。

(三)结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2018年度,按照计划,实施了所有项目。

(二)存在问题。

一是由于绩效自评是一项开展不久的工作任务,项目支出运行实践经验还欠缺,相关人员配备略显不足,对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。二是相关制度建设还待进一步加强。

(三)改进建议。

一是加强领导,不断督促检查,不断强化资金管理,逐步完善各项规章制度。二是加强人员业务培训,提高专业素质。

附件2:

雅安市安全生产监督管理局2018年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表