2018年度四川省雅安市科学技术和知识产权局部门决算

目录

第一部分 部门概况........................................ 4

一、基本职能及主要工作................................... 4

二、机构设置............................................ 10

第二部分 2018年度部门决算情况说明........................ 10

一、收入支出决算总体情况说明............................. 10

二、收入决算情况说明..................................... 11

三、支出决算情况说明..................................... 12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................... 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................. 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............. 19

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.................. 19

八、政府性基金预算支出决算情况说明........................ 22

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...................... 22

十、预算绩效情况说明..................................... 22

十一、其他重要事项的情况说明............................. 26

第三部分 名词解释........................................ 28

第四部分 附件............................................ 33

附件1.................................................... 33

附件2................................................... ..38

第五部分 附表.............................................. 39

一、收入支出决算总表（汇总表）.............................. 39

二、收入总表（汇总表）...................................... 39

三、支出总表（汇总表）...................................... 39

四、财政拨款收入支出决算总表（汇总表）....................... 39

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)（汇总表）....... 39

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（汇总表）.................. 39

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（汇总表）.............. 39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（汇总表）.............. 39

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表（汇总表）.............. 39

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（汇总表）....... 39

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（汇总表）.......... 39

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（汇总表）... 39

十三、国有资本经营预算支出决算表（汇总表）.................... 39

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

(1)贯彻执行党和国家科技和知识产权法律、法规及相关政策,起草全市科技和知识产权发展的规范性文件和政策措施,并组织实施和监督检查。

(2)牵头拟订并实施全市科技和专利发展规划,提出全市科技和专利发展的重大布局和优先领域,组织拟订并实施各类科技和专利计划、应用技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究;牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

(3)会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和拟订相关配套政策,对科技重大专项实施中的重大调整提出建议。

(4)负责应用技术研究与开发资金统筹管理工作;承担科技型中小企业创新能力建设指导工作,管理科技型中小企业技术研究、新产品开发、新技术推广资金;承担科技型中小企业风险补助、投资保障、贷款担保补助、贷款担保贴息工作,科技与金融结合推进企业技术进步工作;负责指导和推动全市专利实施与产业化,管理市级专利实施与促进专项资金。

(5)协助上级科技部门管理本市内省级以上高科技园区和高新技术企业、高新技术新产品的认定、指导工作;承担工业园区、农业园区科技指导和服务工作。

(6)负责组织拟订科技促进农村和社会发展的政策措施,指导农业园区和可持续发展实验区建设,促进以改善民生为重点的农村建设和社会事业发展。

(7)推进科技体制改革工作,提出科技体制改革的政策措施、相关科研机构组建或调整的建议,优化科研机构布局,会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和提出相关政策建议。

(8)负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议。

(9)拟订科技成果推广、促进技术市场和科技中介组织发展的政策措施,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,负责组织科技成果鉴定、科技保密和技术市场工作,指导科技中介组织的建设。

(10)组织拟订科学技术普及规划和提出政策措施建议, 负责科学技术普及工作,指导协调科普活动和科技宣传工作,推进全市科普能力建设,承担科技评估管理和科技统计工作。

(11)统筹协调全市与高校、科研院所合作工作;负责全市与国际间以及港澳台地区的科技合作与交流事宜,组织实施国际科技合作计划并承担科技援助的相关工作;组织开展知识产权工作的对外联络与合作交流活动。

(12)组织开展全市知识产权法律法规、方针政策的宣传普及工作;负责专利管理工作,组织假冒专利查处、专利纠纷案件调处工作;组织协调全市知识产权保护工作,承担整顿和规范市场经济秩序中保护知识产权的有关工作。

(13)承担市政府公布的有关行政审批事项。

(14)承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况

2018年,在市委、市政府坚强领导下,全市科技战线紧紧围绕贯彻落实习近平总书记对四川工作、雅安发展系列重要指示精神和关于科技创新的重要论述,加强技术攻关,加速成果转化,加快平台建设,建立完善制度,为推动我市经济高质量发展作出了积极贡献。全市高新技术产业产值超150亿元,技术合同认定登记额4342.96万元,发明专利申请量617件,有效发明专利拥有量406件,科技型中小企业年度评价入库数35家,全社会研发投入5.69亿,科技创新水平指数62.97,全面完成省下目标任务;省级科技计划项目争取资金1471万元,同比增长38%;28项科技成果获2017年度四川省科技进步奖,其中一等奖2项、二等奖16项、三等奖10项,获奖成果项目数创历史新高;雅安市科学技术和知识产权局被四川省人民政府表扬为第五届中国(绵阳)科技城国际科技博览会先进集体。

1.深化科技体制改革,以科技项目为抓手服务高质量发展

(1)深化科技项目管理改革。联合市财政局制定出台了《雅安市科技计划项目专项资金管理(暂行办法)》(雅财教〔2018〕36号),进一步规范科技计划项目财政资金管理,提高资金使用效益;制定出台了《雅安市科技计划项目管理办法》(雅市科函〔2018〕24号),配套资金管理办法,进一步完善了科技计划项目管理。

(2)认真组织实施科技计划项目。

全年共组织实施省、市科技项目99项,投入科技项目资金2034万元,带动企业投入资金5540.4万元。

(3)提升科技创新质量,推进科技成果转化。今年,我市28项科技成果获2017年度省科技进步奖,其中一等奖2项、二等奖16项、三等奖10项,获奖成果项目数创历史新高。全市技术合同认定登记交易额4342.96万元,同比增长10.76%。

2.加强企业创新主体培育,推动高新技术产业发展

(1)加强高新技术企业培育,提升高新技术产业产值。新认定4家高新技术企业;全年高新技术产业产值超150亿元,同比增长25%。

(2)加强企业创新主体培育,提升企业创新能力。一是重点实验室建设取得突破。一名微晶公司成功创建“硅酸盐建筑材料国家重点实验室荥经微晶玻璃科学技术分室”。二是重点推进省级创新研发平台建设。新组建四川省黑砂产业技术研究院、四川省精细陶瓷工程技术研究中心和四川省藏茶工程技术中心3家省级研发平台。三是持续推进市级研发平台建设。认定组建了雅安市黑砂产业技术研究院等4家市级创新研发平台,并给予支持资金120万元。四是及时兑现企业科技研发补助。2017年首次认定的5家高新技术企业和组建的1家省级工程技术研究中心申请奖励补助资金共280万元,22家企业享受了研发费用加计扣除,抵扣研发费9900万元。

3.充分发挥新型农村科技服务体系作用,稳步推进科技扶贫工作

(1)县区科技服务平台建设持续推进。雅安四川农业大学新农村发展研究院服务总站与芦山县联合建立了芦山县农村产业技术服务中心,与天全县联合成立了乌茶、油茶、山药三个专家大院,为两县新农村建设和乡村振兴提供有力的科技支撑。

(2)项目实施成效显著。雅安四川农业大学新农村发展研究院服务总站协助县区共争取省级项目4个,到位资金110万元;以乡村振兴和科技扶贫工作为重点,实施市本级科技项目15个,项目资金300万元。项目带动社会投入4779万元,项目区老百姓人均增收2316元,转化成果47项,推广实用技术100项,累计建立示范基地62个,取得专利73项,培训20496人,技术转化推广面积188450亩。

(3)扶贫工作稳步推进。新培育了2个科技扶贫示范基地,目前全市已有13个科技扶贫示范基地。全年共争取省级科技扶贫项目5个,资金170万元,实施市级科技扶贫项目22个,资金260万元。建立了8个科技特派团,通过“一对一”“一对多”等方式,实现了由146名特派员对261个贫困村的全覆盖,举办了80多期培训班,培训10000余人次。全面完成了2018年市科技扶贫专项行动计划任务。

4.加强科普宣传工作,助推全国文明城市创建

(1)大力开展科普宣传,提升市民文明素养。结合科普活动月、科技三下乡等活动,深入各区县开展科普进校园、进乡村、进社区,累计2万余人次科技服务人员参加活动,受宣群众50多万人次。

(2)充分发挥雅安科技馆的全市科普宣传阵地作用,服务创城。按创城指挥部要求,高质量打造雅安科技馆文明城市创建窗口,科技馆共接待参观人次超29万,举办各类科普活动共计642场次。

5.扎实推进大众创业万众创新

(1)成功举办2018年双创活动周雅安活动。认真组织“建行杯”第四届四川省“互联网+”大学生创新创业大赛、首届中国-南亚青年领袖职场模拟活动等双创大赛,积极开展双创宣传、双创成功展示等20余场活动,全方位、广角度、宽领域、多层次宣传了推进大众创业万众创新的重要意义,充分展示和深度展现了全市通过双创工作,落实创新驱动发展战略取得的良好成效。

(2)充分发挥省级孵化器创新示范作用。名山区创新创业孵化平台建设项目获得科技厅100万的立项支持,指导该孵化器突出电商优势特色,为我市茶叶、猕猴桃等特色产品提供推广销售服务平台。

(3)持续推进市级孵化载体建设。将孵化载体建在行业龙头企业和已脱贫村庄,组建了石棉县碳酸钙产业链众创空间和名山县农村电商众创空间,重点培育孵化了三叶木通深加工产品的推广与销售等32个创新孵化项目。

二、机构设置

雅安市科学技术和知识产权局下属二级单位6个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位3个。

纳入雅安市科学技术和知识产权局2018年度部门决算编制范围的二级单位包括:

1.雅安市科学技术和知识产权局机关(本级)

2.雅安市专利服务中心

3.雅安市社会科学界联合会

4.雅安市生产力促进中心

5.雅安市科学技术情报研究所

6.雅安市科技培训中心

此次决算公开数据均包含6个下属二级单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3598.65万元。与2017年相比,收、支总计各减少1135.26万元,下降23.98%。主要变动原因是专项资金减少。

图1:收、支决算总计变动情况图(单位:万元) 

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计2136.80万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2131.24万元,占99.74%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入5.56万元,占0.26%。

图2:收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计2622.98万元,其中:基本支出735.01万元,占28.02%;项目支出1887.97万元,占71.98%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

图3:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2823.23万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少456.06万元,下降13.91%。主要变动原因是专项资金减少。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况(单位:万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2297.48万元,占本年支出合计的87.59%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少375.05万元,下降14.03%。主要变动原因是专项资金减少。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位:万元)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2297.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出147.52万元,占6.42%;科学技术(类)支出1974.83万元,占85.96%;社会保障和就业(类)支出95.43万元,占4.15%;医疗卫生支出34.71万元,占1.51%;住房保障支出44.99万元,占1.96%。

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为2297.48万元,完成预算81.38%。其中:

1.一般公共服务(类)知识产权事务(款)行政运行(项): 支出决算为20.84万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是本年预算执行良好。

2.一般公共服务(类)知识产权事务(款)专利试点和产业化推进(项):支出决算数为104.68万元,完成预算89.47%。决算数小于预算数的主要原因是专利试点和产业化推广项目结转下年继续执行。

3.一般公共服务(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项):支出决算数为22.00万元,完成预算14.67%。决算数小于预算数的主要原因是专利资助政策进行了调整。

4.科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为245.84万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是本年预算执行良好。

5.科学技术(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):支出决算数为196.53万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是本年预算执行良好。

6.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):支出决算数为77.36万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是本年预算执行良好。

7.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):支出决算数为118.33万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是本年预算执行良好。

8.科学技术(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算数为80.00万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是本年预算执行良好。

9.科学技术(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):支出决算数为139万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是本年预算执行良好。

10.科学技术(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项):支出决算数为57.00万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是本年预算执行良好。

11.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):支出决算数为7.7万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是本年预算执行良好。

12.科学技术(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算数为193.89万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是本年预算执行良好。

13.科学技术(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):支出决算数为139.26万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是本年预算执行良好。

14.科学技术(类)科学技术普及(款)科技馆站(项):支出决算数为245.36万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是本年预算执行良好。

15.科学技术(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项):支出决算数为10.00万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是本年预算执行良好。

16.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科技技术支出(项):支出决算数为464.57万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是本年预算执行良好。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算数为15.20万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是本年预算执行良好。

18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为61.36万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是本年预算执行良好。

19.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为8.48万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是本年预算执行良好。

20.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):支出决算数为10.39万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是本年预算执行良好。

21.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为20.38万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是本年预算执行良好。

22.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为11.33万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是本年预算执行良好。

23.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为3.00万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是本年预算执行良好。

24.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为44.99万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是本年预算执行良好。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出722.81万元,其中:

人员经费611.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费111.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为10.29万元,完成预算81.80%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和省委、省政府、市委、市政府各项规定,积极采取措施,严格控制和压缩“三公”经费相关支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.28万元,占41.59%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.7万元,占45.68%;公务接待费支出决算1.31万元,占12.73%。具体情况如下:

图7:“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)经费支出4.28万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。因公出国(境)支出决算比2017年增加4.28万元,增长100%。主要原因是新增因公出国(境)培训任务。

开支内容包括:前往德国参加“知识产权金融服务”培训班。此次培训深入贯彻落实了省委十一届三次全会精神,紧紧围绕省委“一干多支、五区协同”和“四向拓展、全域开放”战略布局,重点学习和借鉴德国知识产权金融服务工作做法,提高知识产权金融服务水平,为全市经济高质量发展提供强有力的支撑。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.70万元,完成预算81.03%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.74万元,增长18.69%。主要原因是公务用车维修费用增加。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车3辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.70万元。主要用于保障市科技知识产权局机关、下属事业单位工作正常运转等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3.公务接待费支出1.31万元,完成预算52.4%。公务接待费支出决算比2017年减少0.46万元,下降25.99%。主要原因是严格执行中央八项规定和省委、省政府、市委、市政府各项规定,厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待24批次,145人次(不包括陪同人员),共计支出1.31万元,具体内容包括:省级有关部门指导及检查、市州相关部门调研考察、市级相关部门项目检查调研、区县汇报及项目申报等工作任务。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出1.31万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对“应用技术研究与开发”等2类项目开展了预算事前绩效评估,对2类项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2类项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2类项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2018年度部门整体支出情况良好,达到了较好的绩效目标。本部门还自行组织了2类项目绩效评价,从评价情况来看通过一系列项目的实施,积极地推进了科技创新、科学普及工作,加速了科技成果转化、强化了知识产权保护,深化了科技扶贫工作,取得了较好的社会效益。

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“应用技术研究与开发项目”“市校合作项目”等2类项目绩效目标实际完成情况。

1.应用技术研究与开发项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。通过项目实施,支持了重大公益技术、产业共性技术、关键技术的研究开发与应用示范,提升了农业科技、社会事业、软科学等方面科技创新主动性和创新能力。发现的主要问题:项目承担单位在财务管理方面还需要进一步规范。下一步改进措施:加强项目监督,强化督促指导项目承担单位建好内部管理制度。

2.市校合作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。通过项目实施,加强了科技示范与推广,助推了脱贫攻坚和乡村振兴。发现的主要问题:项目执行过程中,受到市场及外部因素影响,个别项目目标任务完成延迟等现象。下一步改进措施:加强项目指导,确保项目按时间进度稳步推进。

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市科学技术和知识产权局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,市科技知识产权局机关运行经费支出47.86万元,比2017年增加9.92万元,增长26.15%。主要原因是2018年新增人员及工资提标。

(二)政府采购支出情况

2018年,市科技知识产权局政府采购支出总额29.51万元,其中:政府采购货物支出29.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公用品购置、科普书籍印制及“三个十工程”平台终端采购。授予中小企业合同金额29.51万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,市科技知识产权局共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.科学技术(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):指反映上述项目以外其他用于科学技术管理事务的支出。

8.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

9.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指反映从事技术开始研发和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出

10.科学技术(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

11.科学技术(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指反映上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

12.科学技术(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项):反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持,建立健全企业服务体系方面的支出。

13.科学技术(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):指反映国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

14.科学技术(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):指反映上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

15.科学技术(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):指反映上述项目以外其他用于社会科学研究方面的支出。

16.科学技术(类)科学技术普及(款)科技馆站(项):指反映政府科技馆、站的支出。

17.科学技术(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项): 指反映上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

18.科学技术(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):反映用于重点研发计划的有关经费支出。

19.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科技技术支出(项):指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
    28.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

32.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件 

附件1

雅安市科学技术和知识产权局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

雅安市科学技术和知识产权局下属二级预算单位6个,其中行政单位1个(雅安市科学技术和知识产权局机关),参照公务员法管理的事业单位2个(雅安市社会科学界联合会、雅安市专利服务中心),其他事业单位3个(雅安市科学技术情报研究所、雅安市科技培训中心、雅安市生产力促进中心)。

(二)机构职能

1.贯彻执行党和国家科技和知识产权法律、法规及相关政策,起草全市科技和知识产权发展的规范性文件和政策措施,并组织实施和监督检查。

2.牵头拟订并实施全市科技和专利发展规划,提出全市科技和专利发展的重大布局和优先领域,组织拟订并实施各类科技和专利计划、应用技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究;牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

3.会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和拟订相关配套政策,对科技重大专项实施中的重大调整提出建议。

4.负责应用技术研究与开发资金统筹管理工作;承担科技型中小企业创新能力建设指导工作,管理科技型中小企业技术研究、新产品开发、新技术推广资金;承担科技型中小企业风险补助、投资保障、贷款担保补助、贷款担保贴息工作,科技与金融结合推进企业技术进步工作;负责指导和推动全市专利实施与产业化,管理市级专利实施与促进专项资金。

5.协助上级科技部门管理本市内省级以上高科技园区和高新技术企业、高新技术新产品的认定、指导工作;承担工业园区、农业园区科技指导和服务工作。

6.负责组织拟订科技促进农村和社会发展的政策措施,指导农业园区和可持续发展实验区建设,促进以改善民生为重点的农村建设和社会事业发展。

7.推进科技体制改革工作,提出科技体制改革的政策措施、相关科研机构组建或调整的建议,优化科研机构布局,会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和提出相关政策建议。

8.负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议。

9.拟订科技成果推广、促进技术市场和科技中介组织发展的政策措施,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,负责组织科技成果鉴定、科技保密和技术市场工作,指导科技中介组织的建设。

10.组织拟订科学技术普及规划和提出政策措施建议,负责科学技术普及工作,指导协调科普活动和科技宣传工作,推进全市科普能力建设,承担科技评估管理和科技统计工作。

11.统筹协调全市与高校、科研院所合作工作;负责全市与国际间以及港澳台地区的科技合作与交流事宜,组织实施国际科技合作计划并承担科技援助的相关工作;组织开展知识产权工作的对外联络与合作交流活动。

12.组织开展全市知识产权法律法规、方针政策的宣传普及工作;负责专利管理工作,组织假冒专利查处、专利纠纷案件调处工作;组织协调全市知识产权保护工作,承担整顿和规范市场经济秩序中保护知识产权的有关工作。

13.承担市政府公布的有关行政审批事项。

14.承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

(三)人员概况

2018年末,实有人数45人,其中行政人数15人,事业人数30人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年市科技知识产权局本年财政拨款收入2131.24万元。

(二)部门财政资金支出情况

2018年市科技知识产权局本年财政拨款支出合计2297.48万元,其中:基本支出722.81万元,占31.46%;项目支出1574.67万元,占68.54%。

三、 部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

根据市级财政预算编制通知和要求,按照“统筹安排、兼顾重点”的编制原则,结合单位业务和年度工作任务,对项目的立项依据是否符合年度工作目标、绩效目标是否合理、项目是否细化等内容进行审核,在此基础上编制预算,按时完成基础库、项目库报送工作。同时,根据部门预算批复,严格执行部门预算。

本年支出总额控制在预算总额以内,除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外,本年部门预算未进行相关事项的调整。不存在截留或滞留专项资金情况。我局预算内专项资金在取得财政批复时随批复一同下达;追加的项目专项资金在取得财政批复后随批复一同下达;预算执行进度正常。

(二)专项预算管理

严格按照专项预算项目的管理规定,开展专项项目及资金管理。项目预算资金从申报、评审、立项、资金拨付环节均严格按照雅安市科技计划项目管理办法规定进行管理实施。同时,项目通过了初审、专家评审等环节,确保了项目申报内容与实施内容相符,目标合理可行。根据项目主要内容,制定项目绩效目标,并做项目绩效支出评价。专项资金按照“专账管理、专款专用”要求,要求项目承担单位设置专账,严格按照任务合同书中的预算开支经费,保证项目资金支出规范、运行安全。

(三)结果应用情况

一是切实做到立行立改。对绩效评价中发现的问题认真整改,促进预算管理和绩效管理不断完善。

二是充分运用绩效结果。在安排下一年度预算和专项资金时,结合绩效评价结果,逐步推进绩效评价与资金安排相挂钩。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

综合来看,市科学技术和知识产权局2018年度部门整体支出情况良好,达到了较好的绩效目标。

(二)存在问题

资金使用效益有待进一步提高,绩效目标有待进一步细化和量化。

(三)改进建议

一是细化整体预算编制工作。加强全局的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

二是强化财政预算执行的刚性。严格按照预算项目进行,不得随意调整和变更预算,确保预算的刚性。做好与财政部门的衔接协调,保障项目资金的投入进度,发挥预算资金的使用效益。

三是坚持定期进行财务分析。加强项目实施进度跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标完成。

附件2

雅安市科学技术和知识产权局2018年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表（汇总表）

二、收入总表（汇总表）

三、支出总表（汇总表）

四、财政拨款收入支出决算总表（汇总表）

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)（汇总表）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（汇总表）

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（汇总表）

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（汇总表）

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表（汇总表）

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（汇总表）

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（汇总表）

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（汇总表）

十三、国有资本经营预算支出决算表（汇总表）