一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。根据《中国工商业联合会章程》（中华全国工商业联合会第十一次会员代表大会部分修改，2017年11月26日通过）规定，市工商联基本职能是：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。
（二）2019年重点工作。
1.立足全局，适应新形势，引领非公有制经济人士健康成长。坚定企业家理想信念。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“守法诚信经营，坚定发展信心”为重点，以庆祝新中国成立70周年、“五四运动”100周年等活动为契机，持续深化理想信念教育，引导民营企业家讲正气、走正道，坚定不移听党话、跟党走。坚定企业家发展信心。组织民营企业家深入学习习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神和全省、全市民营经济健康发展大会精神，引导民营企业家把各级党委政府对民营企业的关心关怀转化为企业发展信心，保持发展定力，聚焦实业、做精主业，为加快建设绿色发展示范市做出民营企业家应有的贡献。加强企业家队伍建设。与市委统战部联合开展好“同心讲堂”和民营企业家专题培训。加强年轻一代民营企业家的培养，打造“老中青”相结合、梯次发展的企业家队伍。实施“雅商”培育计划，争取引进一批“外来型”、培育一批“本土型”、壮大一批“引领型”民营企业家，建设一支与雅安经济健康发展相适应的企业家队伍。激发企业家担当精神。弘扬优秀民营企业家精神，充分发挥优秀企业家示范引领作用，积极开展“万企帮万村”精准扶贫行动“回头看”，引导更多民营企业家自觉投身脱贫攻坚行动。鼓励民营企业参与“乡村振兴战略”，助力农业产业发展振兴。
2.把握大势，抢抓新机遇，促进非公有制经济健康发展。助力优化营商环境。推动建立全市民营经济发展软环境评价机制，探索建立民营企业评议相关职能部门工作机制。协力打造高效便捷营商环境，构建“亲”“清”新型政商关系，打响“投资四川、雅安优先”品牌，吸引更多民营企业来雅投资兴业。推动高质量发展。通过“走出去”“请进来”等多种方式，开展高质量发展专题培训，学习先进经验、拓宽思路、转变观念，引导民营企业践行新发展理念，努力在创新发展、绿色发展方面取得突破，提升民营经济发展质量。积极参政议政。围绕减轻企业税费负担、解决民营企业融资难融资贵问题、营造公平竞争环境、完善政策执行方式、构建亲清新型政商关系、保护企业家人身和财产安全六个方面积极建言献策。围绕促进民营经济健康发展等重点课题开展调研，形成高质量意见建议。参与招商引资。充分发挥民营企业家在招商引资中的独特优势，开展产业链招商，助推全市优势产业做大做强。发挥友好商会、异地商会桥梁作用，加强与外地工商联的沟通联系，积极开展以商招商、商会招商。加强与雅安籍在外成功人士联系，引导他们宣传推介雅安，鼓励支持雅安籍在外民营企业家返乡创业。积极争取省工商联组织民营企业家来雅考察投资，助力雅安发展振兴。
3.聚焦难题，搭建新平台，注重改革创新优化制度机制。搭建建言献策平台。推荐建立“雅安市民营企业家智库”，作为市委、市政府决策的智囊团。引导支持民营企业家聚焦突出问题，开展调查研究，提出有针对性、可操作性的意见建议。组织民营企业家参加市委、市政府征求意见会、座谈会，围绕经济社会发展，积极建有用之言、献务实之策，为市委市政府科学决策提供参考。搭建政企沟通平台。建立政企沟通机制，推动建立民营企业反映问题“直通车”，畅通民营企业向市级领导直接建言渠道，定期开展全市民营企业运行情况调研，推动民营企业发展中遇到的问题及时解决，让民营企业放心发展、放手发展、放胆发展。搭建维权服务平台。持续开展“法律三进”活动，建立民营企业维权服务平台，加强与全省维权服务平台对接，深化与各职能部门间的沟通协作，切实维护民营企业合法权益，依法保护民营企业家的人身和财产安全。
4.锐意进取，争创新优势，加强自身建设提升服务质效。 加强“五好”县级工商联创建。不断健全工作机制，转变工作方式，进一步修改完善会领导联系基层工作制度，持续发挥企业家主体作用，推动工作创新发展。进一步巩固“一个设立、五个有”工作成果，继续开展“五好”县级工商联创建工作，推动县级工商联建设水平再上新台阶。推进“四好”商会组织建设。积极开展“四好”商会创建，创新商会服务机制，提升商会服务水平。探索在全市重点产业组建商会组织，切实发挥商会作用，促进重点产业发展。加强工商联机关建设。开展转职能、转方式、转作风活动，突出抓规范健全工作管理制度、抓统筹提升工作质量效益、抓保障促进工作到点到位落实，打造“政治坚定、素质过硬、规范高效、务实担当、勇争一流”机关，不断提升工商联组织的凝聚力、影响力、执行力。
二、部门预算单位构成
市工商联为一级预算单位，内设办公室、会员科、经济联络科。市工商联机关编制9个，其中行政编制8个，工勤编制1个。2018年底实有在编人员6人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年市工商联收入预算总额为134.35万元,其中：当年财政拨款收入103.52万元，上年结转收入30.82万元。相应安排支出预算134.35万元，其中：一般公共服务支出106.06万元，卫生健康支出7.99万元，住房保障支出8.51万元，社会保障和就业支出11.79万元。
市工商联2019年收支总预算134.35万元,比2018年收支预算总数减少16.18万元，减少原因是单位人员减少。
（一）收入预算情况
市工商联2019年收入预算134.35万元，其中：上年结转30.82万元，占22.94%；一般公共预算拨款收入103.52万元，占77.05%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
市工商联2019年支出预算134.35万元，其中：基本支出86.52万元，占64.4%；项目支出47.82万元，占35.59%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市工商联2019年财政拨款收支总预算134.35万元,比2018年财政拨款收支总预算减少16.18万元，主要原因是人员减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入103.52万元、上年结转30.82万元。支出包括：一般公共服务支出106.06万元，社会保障及就业支出11.79万元，卫生健康支出7.99万元，住房保障支出8.51万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市工商联2019年一般公共预算当年拨款103.52万元，比2018年预算数减少29.84万元，主要原因是人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
市工商联2019年一般公共预算当年拨款103.52万元，其中：一般公共服务支出78.67万元，占76%；未归口管理的行政单位离退休0.34万元，占0.03%；机关事业单位基本养老保险缴费支出8.64万元，占8.35%；行政单位医疗6.74万元，占6.51%；公务员医疗补助0.63万元，占0.06%；住房公积金8.51万元，占8.22%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
市工商联预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担工商联服务非公经济发展相关工作。
1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）61.67万元，主要用于保障工商联机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物管费、办公设备购置等日常公用经费。
2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）17万元，主要用于保障工商联机关为完成参政议政、组织外出考察学习、组织培训及指导基层商会建设等工作。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）0.34万元，主要用于为离退休人员订阅党报党刊等
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.64万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳养老保险等支出。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.74万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.63万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳公务员医疗补助支出
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.51万元，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市工商联2019年一般公共预算基本支出86.52万元，其中：
人员经费65.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。
公用经费20.82万元，主要包括：办公费、印刷费、税费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市工商联2018年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。
未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2018年预算持平。
2019年公务接待费计划用于保障接待上级和下级及其他市州友邻单位来雅学习、考察、调研、交流和招商引资等按规定公务接待的正常开支。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降25%
主要原因是人员减少及厉行节约，减少公务用车购置及运行维护费用开支。主要保障市工商联主席用车及单位日常调研等需求。
单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
2019年安排公务用车购置费0万元。
2019年安排公务用车运行维护费3万元。用于公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。主要保障参加省市重要会议、重要活动，基层调研，招商引资以及机要通信、会务等工作的开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
市工商联2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
市工商联2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市工商联2019年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
市工商联2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，市工商联机关运行经费财政拨款预算为20.82万元，比2018年预算减少7.42万元，减少26.27%。办公费1.61万元， 印刷费0.30万元，水费0.05万元，电费 0.1万元，邮电费1.0万元， 物业管理费2.0万元，差旅费1.0万元，会议费1.0万元，培训费1.12万元，公务接待费 1.0万元，劳务费1.50万元， 工会经费0.82万元，福利费0.73万元，公务用车运行维护费1.0万元，其他交通费用6.33万元，其他商品和服务支出1.26万元。
（二）政府采购情况
2019年，市工商联安排政府采购预算2.67万元，主要用于采购电脑、打印机等办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，市工商联共有车辆1辆。其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
市工商联2019年无100万元以上专用项目。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指单位基本支出。
5.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类支出）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年市级部门预算项目绩效目标
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