市医保局开展内部控制管理与监督工作专项检查

为不断夯实我市各县(区）医保经办机构风险管理基础，健全风险管理各项制度，完善风险管理机制，落实风险管理措施，提高风险管理水平，市医保局组织专项检查组对各县(区）医保局内部控制管理与监督工作进行了专项检查。重点检查了内部控制制度制定落实执行情况、重大事项集体决策制度制定落实执行情况、岗位权限管理制度制定落实执行情况、风险管理部门设立人员配备职责履行情况、内控考评机制运行情况及相应档案是否有效存储。

通过检查情况分析得出各县(区）医保经办机构高度重视内部控制制度建设，能较有效执行内部控制，岗位权限分配等制度。但通过此次检查，也发现了个别区县存在未制定重大事项集体决策制度、内控考评机制未有效运行，相应流程未纸质留痕等情况。检查组对存在问题的县区提出了整改意见，要求限期制定相关政策，落实相应职责，做好相关资料留存及归档。