2017年市人大常委会机关预算及“三公”经费预算编制说明

（一）2017年预算情况说明

市人大常委会机关总编制42名，其中行政编制29名，其他事业编制13名。在职人员总数38人，其中行政人员27人，其他事业人员11人。

市人大常委会机关固定资产总额365.60万元。

市人大常委会机关2017年部门预算收入总数976.58万元，较2016年部门预算收入总数1065.91万元下降8.38%，2017年部门预算支出总数976.58万元，较2016年部门预算支出总数1065.91万元下降8.38%。若扣除上年结转资金等因素，2017年部门预算支出总数与2016年同口径比较下降2.18%。

市人大常委会机关2017年部门基本支出预算总数565.49万元，其中：人员支出358.05万元，公用支出207.44万元。

市人大常委会机关2017年部门专项支出预算总额261.8万元。其中：人大立法工作经费30万元，人大常委会执法检查、视察、调研经费10万元，省人大代表调研活动经费3万元，人大代表活动经费59.8万元，代表履职能力提升培训经费10万元，2017年人大常委会会议费30万元，人大常委会机关运转经费50万元，专委会和办事工作机构工作经费20万元，人大信息化建设经费49万元。

市人大常委会机关2017年安排政府采购预算130万元。主要为办公设备、公务车辆购置。

（二）2017年 “三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算数150万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费145万元（其中：公务用车购置费115万元，公务用车运行维护费30万元）。

（一）因公出国（境）经费较2016年预算无变化。

（二）公务接待费较2016年预算下降50%。市人大常委会机关严格贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府各项规定和厉行节约反对浪费各项要求，结合2016年机关决算情况，下调了公务接待预算费用。

（三）公务用车购置及运行维护费145万元。

公务用车购置费115万元。机关现有中巴车1辆，越野车1辆，公务轿车6辆。2017年度准备报废中巴车（2002年12月购置，行驶里程：19.5万公里）和公务轿车（2003年6月购置，行驶里程：24.3万公里）2辆，并按机关实际需要进行采购。

公务用车运行维护费30万元。用于机关8辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。

（三）其他重要事项的情况说明

市人大常委会机关2017年没有使用政府性基金预算拨款安排支出，也无国有资本经营预算拨款安排的支出。