雅安市机关事务管理局2016年部门预算及“三公经费”安排说明

雅安市机关事务管理局

2016年部门预算情况说明

市机关事务管理局总编制23名，其中参照公务员法管理的事业编制23名。在职人员总数18人，其中参照公务员法管理的事业人员18人。

市机关事务管理局固定资产总额1441.14万元。

市机关事务管理局2016年部门预算收入总数1211.53万元，较2015年部门预算收入总数1197.17万元增长1.20%，2016年部门预算支出总数1211.53万元，较2015年部门预算支出总数1197.17万元增长1.20%。若扣除上年结转资金等因素，2016年部门预算支出总数与2015年同口径比较增长147.98%。

市机关事务管理局2016年部门基本支出预算总数168.81万元，其中：人员支出143.16万元，公用支出25.65万元。

市机关事务管理局2016年部门专项支出预算总额141.15万元。其中单位工作项目经费5万元，灾后重建工作经费1.35万元，雅州宾馆留守处经费134.80万元。

市机关事务管理局2016年安排政府采购预算0.6万元，主要为设备设施购置等。

雅安市机关事务管理局

“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数8.55万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.35万元，公务用车购置及运行维护费7.2万元。
（一）2016年我单位无出国计划，故无出国费用开支。
（二）公务接待费较2015年预算下降10%。主要原因是2016年我局继续严格按照市委、市政府厉行节约的要求，缩减公务接待开支。

2016年公务接待费计划用于保障本局机关日常工作及行政中心运行按规定公务接待的正常开支。
（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算下降10%。主要原因是为保障本局机关及行政中心日常公务用车运行维护的需求。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，多功能乘用车1辆。

2016年安排公务用车运行维护费7.2万元。用于3辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关日常工作和行政中心运行等工作开展。

附件1、2016年部门预算表及“三公”经费预算表