政协雅安市委员会办公室关于2014年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。市政协办公室主要负责市政协委员会议、常务委员会议、主席会议、政协党组会议、秘书长会议、专门委员会会议的会务工作和所形成的决议、决定、建议案的组织实施。协调各民主党派、工商联、市政协各专门委员会工作，负责市政协委员视察、调研、学习、研讨等日常活动的服务和组织工作。收集和反映市政协委员及各界人士的意见、建议，综合反映社情民意。编纂出版文史资料，负责接待来雅调研视察的海内外友好人士，开展对外联谊工作。

2014年，市政协紧紧围绕全市中心工作推进政治协商、民主监督、参政议政制度建设，聚焦灾后重建和经济社会发展，凝聚共识、汇聚力量、建言献策，全力助推幸福美丽新家园建设和经济社会更好更快发展

二、部门概况

雅安市政协2014年度部门决算汇编的报表属于单户报表上报，属一级预算核算行政单位。

三、收支决算总体情况

2014年财政拨款收入决算总额为925.80万元，其中：当年财政拨款收入775.80万元，上年结转收入150万元。收入决算总额较2013减少61.14万元，主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，严格控制工作支出。

2014年市政协支出决算总额为727.50万元，其中：一般公共服务支出642.30万元，社会保障和就业52.80万元，医疗卫生16.40万元，住房保障支出16.10万元，年末结转和结余198.30万元。支出决算总额较2013年减少109.44万元，主要原因严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少开支。

四、财政拨款支出决算情况

市政协财政拨款支出主要用于保障政协主席会、办公室、各专委会工作正常运转、完成日常工作任务以及承担市委、市政府安排的中心工作任务。 

基本支出，是用于保障政协机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费、办公设备购置、物业管理等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政协机关、各专委会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:市政协委员培训、小组学习活动、调研视察；市政协理论研究及新闻宣传；市政协信息化建设；市政协民主课题调研；市政协书画院工作运转及书画作品出版；市政协文史资料收集出版及市政协常委会视察调研、会议开支等。

（一）一般公共服务支出642.30万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、办公设备购置、物业管理等日常公用经费。

（二）社会保障和就业支出52.80万元，主要用于支付退休人员退休费。

（三）医疗卫生支出16.40万元，主要用于支付职工医疗保险。

（四）住房保障支出16.10万元，主要用于支付职工住房公积金。

附表一：雅安市政协2014年收支决算总表

附表二：雅安市政协2014年财政拨款支出决算表