关于雅安市国土资源局2014年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

职能：加强土地供需调控和总量平衡，落实最严格的土地管理制度；加强国土规划、土地利用总体规划的整体控制作用；加强矿产资源规划和合理开发利用管理，强化资源回采率和资源综合利用率的监管。

2014年重点工作任务在2013年基础仍然是保证4.20芦山强烈地震灾后恢复重建用地工作，抓好灾后重建规划编制工作，防治次生地质灾害、加强矿产资源的勘查开采监管。规划区内征地拆迁等工作。

二、部门概况

雅安市国土资源局决算行政单位1个，其中：参照公务员法管理的下属事业单位1个、其他事业单位5个。

三、收支决算总体情况

2014年市国土资源局收入决算总额为83385.9万元，其中：当年财政拨款收入83177.79万元，上年结转收入208.11万元。收入决算总额在2013年增加52346.16万元，主要原因为土地出让收入的增加。

2014年市国土资源局支出决算总额为81987.6万元，其中：一般公共服务支出817.1万元，社会保障和就业98.9万元，医疗卫生37.5万元，住房保障支出37万元，其他支出240.9万元，城乡社区事务80756.2万元，年末结转和结余1398.3万元。支出决算总额较2013年增加51155.97万元，主要原因是以土地出让收入安排资金用于征地拆迁补偿 。

四、财政拨款支出决算情况

市国土资源局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担规划区内征地拆迁资金管理、地质灾害的防治等相关工作。 

基本支出，是用于保障市国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障市国土资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出817.1万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：行政、事业运行支出。

（二）其他支出240.9万元，灾后恢复重建其他资本性支出。

（三）社会保障和就业支出98.9万元，主要用于机关及下属事业单位离退人员支出。

（四）医疗卫生支出37.5万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）住房保障支出37万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（六）城乡社区事务80756.2万元，主要用于规划区内征地拆迁、土地开发等支出。

附表一：雅安市国土资源局2014年收支决算总表

附表二：雅安市国土资源局2014年财政拨款支出决算表