四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局2015年部门预算情况说明

当前信息已于2016-05-01失效

四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局总编制20名，其中其他事业编制20名。在职人员总数17人，其中其他事业人员17人。退休人员9人。

四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局固定资产总额366.28万元。

四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局2015年部门预算收入总数530.78万元，较2014年部门预算收入总数446.11万元增长18.98%，2015年部门预算支出总数530.78万元，较2014年部门预算支出总数446.11万元增长18.98%。扣除上年结转等因素，四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局2015年部门预算支出总数与2014年同口径比较下降4.39%。

四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局2015年部门预算基本支出预算总数155.26万元，其中：人员支出136.50万元，公用支出18.76万元。

四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局2015年部门专项支出预算总额10万元。安排专用项目10万元，其中：自然保护区监测与保护项目10万元，用于保护区野生动植物调查、监测、保护。

			表1
收支预算总表
四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局			单位：万元
收          入		支             出
项              目	2015年预算数	项              目	2015年预算数
一、当年财政拨款收入	165.25	一、人员支出	92.30
一般公共预算	165.25	二、日常公用支出	18.76
政府基金预算		三、对个人和家庭的补助支出	44.20
国有资本经营预算		四、专项支出	375.52
二、行政单位教育收费收入		五、事业单位经营支出
三、事业收入		六、转移性支出
四、事业单位经营收入		上缴上级支出
五、转移性收入		对附属单位补助支出
上级补助收入
附属单位上缴收入
六、其他收入
本  年  收  入  合  计	165.25	本  年  支  出  合  计	530.78
七、用事业基金弥补收支差额		七、事业单位结余分配
八、上年结转	365.52	八、结转下年
收      入      总      计	530.78	支      出      总      计	530.78

													表2-1
人员支出财政拨款预算表
四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局													单位：万元
项    目					合计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出
科目编码			单位代码	单位名称(科目)
类	款	项
				合   计	92.30	23.87	8.79		11.65			47.99
				四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局机关	92.30	23.87	8.79		11.65			47.99
213	02	10	610901	林业自然保护区	92.30	23.87	8.79		11.65			47.99

																										表2-2
日常公用支出财政拨款预算表
四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局																										单位：万元
项    目					合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水电费	邮电费	取暖费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	三公经费			税金及附加费用	其他商品和服务支出
科目编码			单位代码	单位名称  （科目）																		公务接待	因公出?（境）	公车运行维护
类	款	项
				合   计	18.76	2.20							5.00							1.61	0.72	3.00		3.40		1.61
				四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局机关	18.76	2.20							5.00							1.61	0.72	3.00		3.40		1.61
213	02	10	610901	林业自然保护区	18.76	2.20							5.00							1.61	0.72	3.00		3.40		1.61

表2-3

对个人和家庭的补助支出预算表

四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局

单位：万元

项    目

合计

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

救济费

医疗费

助学金

奖励金

生产补贴

住房公积金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助

科目编码

单位代码

单位名称（科目）

类

款

项

合   计

44.20

33.91

0.50

0.10

9.69

四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局机关

44.20

33.91

0.50

0.10

9.69

213

02

10

610901

林业自然保护区

44.20

33.91

0.50

0.10

9.69

					表3
专项支出预算表
四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局					单位：万元
项    目					金额
科目编码			单位代码	单位名称  （科目、项目）
类	款	项
				合   计	375.52
				四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局机关	375.52
				林业自然保护区	375.52
213	02	10	610901	国家级自然保护区补助	365.52
213	02	10	610901	自然保护区调查与保护	10.00