雅安市发展和改革委员会2015年部门预算编制说明

    市发改委下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。

    市发改委总编制92名，其中行政编制72名，其他事业编制20名。在职人员总数72人，其中行政人员59人，其他事业人员13人。离休人员2人，退休人员45人，退职人员1人。

    市发改委固定资产总额447.63万元。

    市发改委2015年部门预算收入总数6935.46万元，较2014年部门预算收入总数1671.88万元增长314.83%，2015年部门预算支出总数6935.46万元，较2014年部门预算支出总数1671.88万元增长314.83%。若扣除上年结转资金等因素，2015年部门预算支出总数与2014年同口径比较下降3.25%。

    市发改委2015年部门基本支出预算总数748.47万元，其中：人员支出647.29万元，公用支出101.18万元。

    市发改委2015年部门专项支出预算总额324.65万元。其中：生态试点示范市工作经费300万元，在建铁路项目12万元，日元还贷项目8万元，灾后重建工作经费4.65万元。

    市发改委2015年安排政府采购预算22.40万元。主要为办公设备购置等。

    统筹安排市发改委“十三五”规划编制工作项目经费100万元。统筹安排项目待项目实施方案确定或有关政策明确后再下达。

    附表详见附件。