四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局关于违反规定乱发钱物清理自查的报告

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按照《中共雅安市委办公室雅安市人民政府办公室关于转发《中共四川省委厅四川省人民政府办公厅关于禁止乱发钱物的通知》的通知》，雅委办[2014]97号文规定，管理局安排部署了清理自查工作，制定了清理自查工作方案，对照《违反规定乱发钱物清理自查及整改情况表》要求认真开展了自查自纠工作，对违规发放的津贴补贴进行了及时清理。现将我局自查情况报告如下：

一、津贴补贴政策执行

管理局严格执行国家规定的津贴补贴政策，没有自行新设津贴补贴项目，没有自行提高津贴补贴标准和扩大实施范围，没有自行扩大经费开支范围好提高开支标准发放津补贴、福利，没有发放有价证券和实物；没有发放过未按规定程序重新确认的奖励性补贴；改革性补贴严格按中央的政策执行，住房公积金缴存未超国家规定的比例上限。

二、工资基金管理

我局所有国家规定津贴补贴全部纳入工资基金管理，工资、津贴补贴严格执行工资审批程序，没有在核定的工资基金之外发放津贴补贴。

三、预算管理

我局预算支出遵循先有预算，后有支出的原则合理安排支出，无挤占、挪用公用经费、专项资金等发放津贴补贴和奖励，严格按公务接待管理办法、差旅费管理办法、会议费培训费管理办法规范使用公务接待费、差旅费、会议费、培训费等资金，无变相发放津贴补贴、实物及其他福利的情况。

四、发放形式

管理局津贴补贴全部通过财政工资系统统发专户以银行卡形式统一发放，没有以现金形式发放。

五、会计核算

在财务会计管理中，严格按照《中华人民共和国会计法》、《事业单位财务规则》和《事业单位会计制度》的要求设置会计账簿，无设置帐外帐和小金库。会计凭证、会计账簿、财务会计报告及会计资料真实完整。会计核算符合《中华人民共和国会计法》和国家统一会计制度的规定。在2014年财务核算时设立津贴补贴专门科目，统一核算本单位发放给在职职工和离退休人员的津贴补贴和生活补贴。

六、内控制度

管理局注重加强部门内部审计和单位内部控制力度。强化单位责任人的内控意识，逐步实行单位财务公开。明确单位财务的职责分工，管钱、管物、管财岗位人员相互制约，保证资产的安全、完整，杜绝产生“乱发钱问题”的隐患。

特此报告。

四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局

2014年10月28日