关于雅安市蜂桶寨国家级自然保护区管理局2013年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

四川蜂桶寨国家级自然保护区是以保护大熊猫为代表的珍稀野生动植物及其自然生态环境为主的自然保护区，是全额拨款事业单位。主要职能：

1、贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；

2、调查保护区内大熊猫等珍稀野生动植物资源并建立档案，组织环境监测，保护区域内的自然环境和自然资源；

3、组织或协助开展以大熊猫为主的珍稀野生动植物科学研究工作；

4、开展保护大熊猫等珍稀野生动植物和自然资源的宣传教育；

5、查处发生在蜂桶寨保护区内的各类行政案件；

6、组织开展生态旅游、观光等活动。

（二）2013年重点工作完成情况

1、深入学习贯彻党的十八大和十八届三中全会精神。认真学习十八大和十八届三中全会精神，密切联系群众、厉行勤俭节约，扎实开展“中国梦”主题实践教育活动。

2、区内资源环境得到有效保护。加强生态环境宣传教育，全年出动宣传车辆100多台次，张贴宣传标语50多条，发放宣传资料2000余份；采取固定样线固定样地监测、每月10天远程巡护监测、重点区域临时设卡和野生动物活动频繁地区和关键区域红外线相机监测监控相结合的形式开展巡护监测；强化天然林管护，狠抓护林防火工作，实现了连续34年无火灾；科学规划保护区发展，组织干部职工开展考察调研，学习借鉴其他保护区建设发展经验，同时加强与上级主管部门的衔接，组织保护区野保二期总体规划编制。

3、协助完成区内第四次大熊猫野外调查。全国第四次大熊猫调查蜂桶寨保护区调查工作于9月14日开始，10月25日结束，管理局共出动车辆200余台次，人员500余人次，协助省林业厅调查队搞野外调查，圆满地完成了调查工作。

4、奋力推进动植物标本馆和体验区建设。争取项目资金积极筹建保护区资源监测信息化网络和植物资源调查，努力实现对资源的实时动态监测；统筹抓好《行动计划》实施和灾后恢复重建工作，将计划中涉及保护区的“生物多样性动植物标本展示馆和体验区建设”纳入灾后重建规划。

5、抗震救灾和灾后重建取得阶段性胜利。地震发生后，管理局紧急成立应急抢险领导小组，及时准备应急救援物资，组织全局职工开展抗震自救；积极投入联系乡抗震救灾工作；扎实开展“联村帮户”，帮助受灾群众温暖过冬；按照“建设标准化、管理信息化、经营规范化、社区现代化”为核心的保护区“四化”发展要求，坚持科学规划、统筹推进，尊重规律、科学布局，保护生态、绿色重建的原则进行高标准规划。科学编报重建项目，突出抓好生态重建，努力发挥保护区在生态文明建设中的作用。上报重建项目5个，项目建设规划资金9118万元。

二、部门概况

四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局为一级预算单位，无下属二级预算单位。

三、收支决算总体情况

2013年四川蜂桶寨国家级保护区管理局收入决算总额为846.18万元，其中：当年财政拨款收入691.42万元，上级补助收入15万元，其收入8.9万元，上年结转收入130.86万元。收入决算总额较2012年增加499.83万元，主要原因：新增天然林保护项目资金255.4万元，绩效工资调标资金66.55万元，公用经费增加（调标）9.5万元，上年结转收入130.86万元。

2013年四川蜂桶寨国家级保护区管理局支出决算总额为846.18万元，其中：其他教育支出2.9万元，社会保障和就业26.3万元，天然林保护255.4万元，农林水事务支出288.31万元，年末结转273.27万元。支出决算总额较2012年增加/减少499.83万元，主要原因：新增天然林保护项目支出255.4万元，绩效工资支出（调标和40%绩效）增加66.55万元，上年结转项目资金130.86万元。

四、财政拨款支出决算情况

四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局财政拨款支出主要用于保障管理局机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障管理局机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障管理局机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出2.9万元，主要用于：管理局职工教育支出。

（二）社会保障和就业支出26.3万元，主要用于：管理局离退休人员支出。

（三）技能环保支出255.4万元，主要用于：天然林保护森林管护和保险补助支出。

（四）农林水事务支出288.31万元，主要用于：管理局人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：自然保护区调查与保护。

 

附表一：雅安市蜂桶寨国家级自然保护区管理局2013年收支决算总表

附表二：雅安市蜂桶寨国家级自然保护区管理局2013年财政拨款支出决算表

 

 

 

2014年9月15日

雅安市蜂桶寨国家级自然保护区管理局2013年收支决算总表
			单位：万元
收      入		支      出
项    目	2013年决算数	项    目	2013年决算数
一、当年财政拨款收入	691.42	一、教育	2.90
二、行政单位教育收费收入		其他教育支出	2.90
三、事业收入		其他教育支出	2.90
四、事业单位经营收入		二、社会保障和就业	26.30
五、转移性收入		行政事业单位离退休	26.30
上级补助收入	15.00	事业单位离退休	26.30
附属单位上缴收入		三、节能环保	255.40
从其他部门取得的收入		天然林保护	255.40
从不同级政府取得的收入		森林管护	215.40
六、其他收入	8.90	社会保险补助	40.00
		四、农林水事务	288.31
		林业	288.31
		林业自然保护区	288.31
本  年  收  入  合  计	715.32
七、用事业基金弥补收支差额		本  年  支  出  合  计	572.91
八、上年结转	130.86	五、事业单位结余分配
其中：事业单位经营亏损		其中：转入事业基金
		六、、结转下年	273.27
		其中：事业单位经营亏损
收     入     总     计	846.18	支     出     总     计	846.18

 

雅安市蜂桶寨国家级自然保护区管理局2013年财政拨款支出决算表
							单位：万元
科目编码			科目名称	合  计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项
			合计	572.91	210.58	349.33
205			教育	2.90	2.90
	99		其他教育支出	2.90	2.90
		99	其他教育支出	2.90	2.90
208			社会保障和就业	26.30	26.30
	05		行政事业单位离退休	26.30	26.30
		02	事业单位离退休	26.30	26.30
211			节能环保	255.4		255.4
	05		天然林保护	255.4		255.4
		01	森林管护	215.4		215.4
		02	社会保障和就业	40.00		40.00
213			农林水事务	288.31	181.38	93.93
	02		林业	288.31	181.38	93.93
		10	林业自然保护区	288.31	181.38	93.93