“三公”经费预算2014年情况说明

  雅安市供销合作社联合社财政拨款“三公”经费2014年预算情况如下：
       一、因公出国（境）经费
　　2014年雅安市供销合作社联合社未安排因公出国(境)j经费支出。　　

      二、公务接待费
　　2014年预算安排2.7万元，较2013年预算下降10%。
　　2014年公务接待费计划用于参加上海、贵州、广州、北京等地“茶业茶文化博览会”，以及农产品推广宣传活动开支接待等支出。

       三、公务用车购置及运行维护费
　　2014年安排公务用车运行维护费2.2万元。主要用于组织企业相关企业申报农村社会化服务体系项目资金，以及全市供销系统流通体系网络建设和各种茶事活动所需的2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
　

　附表：

雅安市供销合作社联合社财政拨款“三公”经费2014年预算情况表

项目	2014年预算（万元）
因公出国（境）经费	无
公务接待费	2.7
公务用车购置及运行维护费	2.2
其中：购置经费
运行维护费	2.2

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

根据四川省人事厅川人发【2008】12号文批准雅安市供销合作社联合社为参照公务员法管理的事业单位。

(一)基本职责是：

1、贯彻执行各级党委和政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策；拟订全市供销合作社发展规划并组织实施；指导全市供销合作社的改革和发展；承办政府交办的其他事项。

2、按照政府授权对重要农业生产资料、重要农副产品及再生资源等经营进行组织、协调和管理；负责指导全市供销合作社系统做好化肥储备和供应工作。

3、指导推进全市农村合作经济组织发展；指导系统推动发展各类专业合作社和各类行业协会；加强农村社会化服务体系建设；参与农业产业化经营工作；参与农村现代流通网络建设。

4、依法管理运营本级社有资产，建立完善现代企业制度，监督社有资产保值增值；指导社有出资企业改革发展；对社有出资企业行使出资人职责；对区县社有资产管理进行指导监督。

（二）2014年主要工作任务

1、以深化改革为动力，积极稳妥地推进供销社改革。

2、坚持服务“三农”宗旨，扎实做好灾后重建工作。

3、深入开展基层组织建设，提高基层服务“三农”水平。

4、突出为农服务体系建设，促进服务规模化。

5、强势推进项目建设、持续增强发展后劲。

6、完善管理和监督机制，促进社有资产保值增值。

7、以改进作风为目的，认真开展党的群众路线教育实践活动。

8、全面加强机关建设，营造风清气正工作氛围。

9、切实做好安全、信访和维稳工作，确保供销系统安全稳定。

二、部门概况

雅安市供销合作社联合社为参照公务员法管理的事业单位，市供销合作社联合社总编制23名，其中:行政、参公编制20名，工勤编制3名。现在职人员总数20人，其中：行政、参公人员16人，工勤人员4人，退休人员36人。
三、收支预算总体情况
   2014年市供销社收入预算总额为455.48万元，其中：当年财政拨款收入310.48万元，，上年结转145万元。相应安排支出预算455.48万元。

四、支出预算安排情况
市供销社预算安排支出主要用于保障机关机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市供销系统业务发展相关工作。 
    基本支出，是用于保障市供销社机关、正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
    项目支出，是用于市供销社“4.20”房屋受损加固维修支出。按支出功能分类主要用于以下方面:
  （一）其他资本性支出120万元，主要用于“4.20”芦山地震市社维修加固办公大楼【原办公楼、综合楼、机关办公楼(含大棚)】项目开支。
　（二）社会保障和就业支出151.82万元，主要用于社机关离退休人员支出，保障离退休人员工资和其他生活补助开支。

（三）医疗卫生支出19.9万元，主要用于社机关及按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助，以保障职工的基本权益。
    （四）商业流通事务支出151.93万元，主要用于社机关人员基本工资、津补贴、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的支出。 
　　（五）住房保障支出11.83万元，主要用于社机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金。

2014年财政拨款支出预算表
			雅安市供销合作社联合社				单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项
			合计	455.48	455.48	0
221	02	01	住房公积金	11.83	11.83
208	05	99	其他离退休支出	1.2	1.2
208	05	99	退休费	150.62	150.62
208	05	02	事业单位医疗补助	19.9	19.9
216	02	99	其他商业流通事务支出	25	25
216	02	01	党务工作经费	1.97	1.97
216	02	01	基本工资	33.84	33.84
216	02	01	津贴补贴	64.74	64.74
216	02	01	福利费	1	1
216	02	01	工会经费	1.97	1.97
216	02	01	培训费	2.48	2.48
216	02	01	会议费	2	2
216	02	01	公务接待费	2.7	2.7
216	02	01	公务用车	2.2	2.2
216	02	01	旅差费	2	2
216	02	01	办公费及其他商品服务支出	12.03	12.03
229	99	01	其他支出-其他资本性支出	120	120