2021年度四川省雅安市妇女联合会部门决算

来源：市妇联发布时间：2022-08-26 11:00 浏览次数: 字体： [ 大中小 ] 收藏打印

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算情况明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

雅安市妇女联合会是雅安各族各界妇女的群众组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。在新时代担负着团结引领各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。主要工作任务是：

1.组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。

2.教育和引导妇女发扬自尊、自信、自立、自强精神，提高综合素质，实现全面发展，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的时代新女性。

3.引导妇女参与民主政治建设，推动并参与有关妇女发展政策的制定和落实，向有关部门反映妇女的意见、建议和要求，代表妇女发挥民主参与、民主管理、民主监督作用。

4.依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为妇女儿童提供帮助。

5.推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。培养、推荐女性人才，宣传表扬优秀妇女典型。

6.教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成社会文明新风尚。

7.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

8.加强“妇女之家”“儿童之家”等阵地建设，为妇女儿童提供有效服务。

9.承办市委、市政府交办的其他工作。

（二） 2021年重点工作完成情况。

1.思想政治引领更加深入。以“巾帼心向党·奋斗新征程”为主题，强化妇女群众思想引领，把妇女群众紧紧凝聚在党的周围。一是广泛开展学习宣传。以“百千万巾帼大宣讲”为载体，运用基层宣讲、网上宣讲、网络学习竞赛、融媒体阐释等多种方式，开展群众性主题宣传教育活动516场，为10万余名群众提供了党史学习教育、儿童关爱、家庭教育公益讲座、就业创业宣传等。二是深入推进品牌活动。开展庆祝中国共产党成立100周年演讲比赛和经典诵读活动，4.3万余人通过手机客户端观看并参与互动。三是大力培树先进典型。推选5名个人和2个集体评为“四川省三八红旗手（集体）”，评出市级99个“三八红旗手（集体）”。

2.服务中心工作更加有力。以“乡村振兴巾帼行动”为主线，围绕中心，服务大局，激励广大妇女投身“川藏铁路第一城、绿色发展示范市”建设。一是发挥示范试点引领作用，争取省预算内基本建设投资项目落地雅安，在宝兴新建总投资200万元的省级居家灵活就业示范基地发展妇女特色手工文创产业，打造原创地域特色品牌大熊猫“壹壹”，形成产、学、研、旅全生态文创产业链。龙河新竹编专业合作社培育了陈升换、何松颖等竹编匠人，在四川、重庆、浙江、湖北等地建立2个基地、8个合作点，带动近3000名妇女居家就业，产品远销海内外。二是扶持妇女创业就业。各级妇联开展家政、手工编织等就业创业培训33场次，培训妇女1600余人次，组织参与招聘活动43场。三是开展巾帼建功先进创评活动，选树11个个人集体评为全国、省城乡妇女岗位建功先进集体（个人），启动雅安市城乡妇女岗位建功先进集体（个人）评选活动。

3.家庭文明建设有序推进。以“家家幸福安康工程”为引领，充分发挥妇联联系妇女和家庭的优势，深化家庭家教家风建设。一是常态化开展寻找“最美家庭”活动，召开家庭家教家风建设工作推进会，举办最美家庭故事分享会100余场，评选“最美家庭”“五好文明家庭”“绿色家庭”等6700余户，5户家庭评为全省“最美家庭”，1户家庭评为全国“最美家庭”。二是探索建立婚姻家庭辅导站点，开设婚前第一课堂。名山区、天全县成立“幸福护航”“窃窃私语”婚姻家庭辅导中心，为广大家庭提供指导服务。三是大力推进家庭教育指导服务。建设家庭教育实践基地3个，在汉源县成立“阳光心语”家庭教育平台，推出抖音家庭教育短视频68期，点击量6万余次。开展“科学家教进万家”社区宣讲活动356场，覆盖城市村（社区）191个。

4.妇儿生存环境更加优化。一是高质量完成“两纲”终期评估。充分履行综合协调职能，组织35个成员单位、8个县（区）妇儿工委共同做好终期评估各项工作，我市顺利通过省妇儿工委终期评估检查验收，获检查组肯定和好评。新“两纲”编制工作在市妇儿工委领导下有序推进。二是加强源头维权。推动男女平等基本国策进入党校和行政学院主题班次培训课程。健全妇女儿童联动联防机制，协同开展婚姻家庭纠纷调解、反家暴处置工作。三是推进常态化法治宣传。以“建设法治雅安巾帼在行动”为主题，举办妇女儿童维权讲座62场，开展法治宣传活动197场,覆盖3万余人；动员商场、广场、出租车顶灯等Led电子屏播放普法宣传标语62余万次。四是积极参与基层社会治理。建立7个家事审判专业团队，配备家事调解员、联络员、调查员358名，发挥荥经县杨柳河社区省级妇女儿童维权站示范带动作用，依托1个维权基地、9条维权热线、3个家事法庭，4个家暴庇护中心、100个维权站点等维权阵地，排查婚姻家庭矛盾纠纷3390件，化解3349件，成功率98.79%。我市7个集体、7名个人申报省级及以上妇女儿童维权先进。

5.服务妇儿更有温度。一是帮扶困难妇女儿童。实施“希望家园”农房重建援助项目，拨付272万元帮助138户洪涝受灾的农户重建家园。开展“暖冬行·爱传递”捐赠活动，为一线工作人员、困难家庭、环卫工人及志愿者送上价值26万元的饮品饮料。组织开展“把爱带回家”儿童关爱服务“四送”活动，1788名志愿者开展结对帮扶孤儿、留守儿童和困境儿童307场次，受益家长和儿童17649人次。争取全国、省级低收入妇女“两癌”救助金21万元，给予21名妇女每人1万元的救助资金。为名山区400名低收入妇女捐赠保额1万元的“两癌”保险。二是捐资助学绵长有力。开展“春蕾计划”助学活动，筹资73万余元资助1000余名困难女童。参加“99”公益日劝募活动，全市募集“春蕾计划”助学资金193万元。引入陶行知教育基金会340万元，为全市161所义务教育阶段中小学校提供教育信息化软硬件设备。在天全县实施京东方2021照亮成长路教育公益项目，为10所小学捐赠价值21万元的智能教学设备。三是持续实施公益项目。争取100万“天使工程”项目，为我市194个村的乡村医生配备“天使巡诊包”，组建儿童友好健康志愿服务队，对辖区儿童提供医疗卫生志愿服务。牵头成立青少年儿童心理志愿服务团，争取27万元实施“心桥计划”学校心理课堂项目，培训120余人，为30所项目学校配备专业书籍1.1万册。在雨城区打造“雨童计划”品牌，争取社会组织300万元开展儿童关爱活动。举办暑期留守儿童夏令营6期。

6.儿童早期教育公益服务率先开展。以家庭养育指导为切入点，积极推动儿童早期发展公益服务体系建设，不断满足广大家庭对婴幼儿照护服务的需求。雅安儿童早期发展公益服务体系建设项目以家庭为中心，采取养育师干预的方式，拟投资5000余万元建儿童友好公益服务体系中心（站），形成“一个体系三大计划”（一个体系即“三级儿童友好公益服务中心（站），三大计划即“女娲千天养育计划、女娲养育师成长计划、儿童友好志愿者计划）的雅安儿童早期发展公益服务新模式，打造国内一流儿童早期发展公益服务示范区。今年9月启动试点，己开工新建市级儿童友好公益服务中心1400平方米、县级儿童友好公益服务中心500平方米，10个村儿童友好公益服务站，从基层妇联执委中选拔培训“女娲养育师”40名，截至目前，4个村级站点投运，已开展课程指导服务400余次，明年进入推广阶段。

二、机构设置

市妇联下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入市妇联2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：四川省雅安市妇女联合会机关(本级)

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计338.54万元。与2020年相比，收、支总计各减少8.79万元，下降2.53%。主要变动原因是人员减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计256.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入256.78万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.01%。

（图3：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计323.18万元，其中：基本支出162.86万元，占50.39%；项目支出160.32万元，占49.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计338.36万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少8.51万元，下降2.45%。主要变动原因是人员减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出323.18万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.9万元，增长21.83%。主要变动原因是2020年受疫情影响很多项目未开展，结转到2021年实施。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出323.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出282.3万元，占87.35%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出16.76万元，占5.19%；卫生健康支出11.14万元，占3.15%；住房保障支出12.98万元，占4.02%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为281.57万元，完成预算100%。其中：

2021年一般公共预算支出决算数为323.18万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类): 支出决算为282.30万元,完成预算100%,决算数小于/等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为121.98万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.一般公共服务(类)群众团体事务(款) 其他群众团体事务支出(项): 支出决算为52.66万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为5.68万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为11.08万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为10.4万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为0.74万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为12.98万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出162.87万元，其中：

人员经费142.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费20.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.09万元，完成预算123.6%，决算数大于预算数的主要原因是2020年受疫情影响很多项目未开展结转到2021年实施。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.68万元，占86.73%；公务接待费支出决算0.41万元，占13.27%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。本部门本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.68万元,完成预算134%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.68万元，增长34%。主要原因是2020年受疫情影响很多项目未开展结转到2021年实施。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.68万元。主要用于到县（区）调研督导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.41万元，完成预算82%。公务接待费支出决算比2020年增加0.18万元，增长78.26%。主要原因是2020年受疫情影响很多项目未开展结转到2021年实施。其中：国内公务接待支出0.41万元，主要用于接待省妇联调研及检查工作的用餐费。国内公务接待5批次，21人次（不包括陪同人员），共计支出0.41万元，具体内容包括：

（1）接待省妇联来雅调研慰问女性农民工及其家庭，金额0.084万元。

（2）接待中国扶贫基金会来雅开展智惠教室公益项目调研，金额0.056万元。

（3）接待省妇联来雅开展党史学习教育调研工作，金额0.084万元。

（4）接待陶行知教育基金会中教英寸公益基金一行来雅举行“科教强国乡村振兴”公益活动捐赠仪式，金额0.111万元。

（5）接待省妇联来雅开展婚姻家庭矛盾纠纷预防化解工作调研，金额0.07万元。

（6）外事接待支出0万元，本年度本单位无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，市妇联机关运行经费支出20.3万元，比2020年减少10.19万元，下降33.42%。主要原因是按照新的机关运行经费口径进行了分类调整。

（二）政府采购支出情况

2021年，市妇联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市妇联共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于基层调研督导。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年雅安市妇联部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指反映其他用于群众团体事务方面的支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部。财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2021年雅安市妇联部门整体绩效评价报告（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

市妇联下属二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入市妇联2021年度部门决算编制范围的二级单位包括:

四川省雅安市妇女联合会机关(本级)

（二）机构职能。

1.组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。

2.教育和引导妇女发扬自尊、自信、自立、自强精神，提高综合素质，实现全面发展，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的时代新女性。

5.宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。培养、推荐女性人才，宣传表扬优秀妇女典型。

8.加强“妇女之家”“儿童之家”等阵地建设，为妇女儿童提供有效服务。

9.承办市委、市政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

2021年末,单位实有在职人员10人,其中行政编制5人,事业编制4人，机关工勤1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计256.79万元,其中:一般公共预算财政拨款收入256.78万元,占99.99%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.01万元,占0.01%。

（三）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计323.18万元,其中:基本支出162.86万元,占50.39%;项目支出160.32万元,占49.61%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。