雅安市教育局机关2021年单位预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作 1

（一）职能简介 1

（二）2021年重点工作。 2

二、部门预算单位构成 14

三、收支预算情况说明 14

（一）收入预算情况 15

（二）支出预算情况 15

四、财政拨款收支预算情况说明 15

五、一般公共预算当年拨款情况说明 15

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 15

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 16

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 16

六、一般公共预算基本支出情况说明 17

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 17

八、政府性基金预算支出情况说明 18

九、国有资本经营预算支出情况说明 18

十、其他重要事项的情况说明 19

（一）机关运行经费 19

（二）政府采购情况 19

（三）国有资产占有使用情况 19

（四）绩效目标设置情况 19

十一、名词解释 19

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定雅安市贯彻落实的具体办法和措施。

2、研究制订全市教育事业发展规划，拟订教育事业发展的重点、结构、教育体制改革的政策、措施，指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整，负责全市教育系统基本信息的统计、分析工作，指导教育信息化建设工作，组织协调指导教育规划的实施和教育体制改革。

3、负责义务教育、幼儿教育、特殊教育、留守儿童、进城务工人员子女教育和寄宿制学校管理的宏观指导与协调，推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中教育，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4、综合管理全市的职业技术教育、成人教育，组织实施民族地区免费中等职业教育工作。

5、统筹管理市本级教育经费，管理教育收费，监督全市教育经费的筹措和使用情况，指导国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。

6、贯彻执行教育部、省教育厅制订的各级各类课标和教学计划，管理教育教学业务，指导开展教育教学研究，统筹协调各类教育的关系。

7、拟订全市各级各类学校年度招生计划，组织管理招生、考试工作，管理高中阶段学籍和核发证书的工作。

8、负责普教系统干部队伍和教师队伍建设，组织实施教育人才队伍建设、教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作。承办雅安市语言文字工作委员会的具体工作。

9、指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作，推动教育系统的精神文明建设。

10、管理局属学校和事业单位，考察、审批、任免所属科（局）级干部，协助组织部门考察、选配县（处）级干部。指导教育学会、协会等教育社团组织的工作。负责教育宣传和舆论监督。

11、根据权限审批教育机构的设立、更名和撤销，负责教育督导评估，承办教师资格认定和民办教育机构设立审批事项。

12、负责普通高校、成人高校、中等专业学校招生、录取和组织高等教育自学考试工作。

13、承担市政府公布的有关行政审批事项。

14、承办市政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作。

2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局之年，也是全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。全市教育工作的总体思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届五中全会和省委十一届八次全会、市委四届九次全会精神以及全国、全省教育工作会议精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持发展抓公平、改革抓体制、安全抓责任、整体抓质量、保证抓党建，以推动高质量发展为主题，以改革创新为动力，巩固拓展疫情防控和教育改革发展成果，积极融入成渝地区双城经济圈建设，加快川西教育中心建设，为推进雅安教育现代化开好局、起好步，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

1.加强理论武装和宣传引导。加强理论武装，筑牢社会主义底色。强化《习近平谈治国理政》第三卷学习，强化“四史”教育，特别是党史学习教育。制定局党组理论学习中心组学习计划、中小学党组织书记示范培训实施方案，将习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会、省委十一届八次全会、市委四届九次全会精神作为理论学习的重要内容，作为思政课骨干教师、教育系统党员干部培训的必修课程和学校思想政治教育的重要内容。加强宣传引导，弘扬新时代主旋律。突出庆祝中国共产党成立100周年的主线，强化正面宣传和价值引领，精心策划组织主题宣传活动，唱响爱党爱国爱社会主义时代主旋律，坚守主阵地、凝聚正能量。提档升级教育传媒水平，全面展示雅安教育新时代新形象、新成效。

2.全域提升基层党建水平。制定全市教育系统庆祝建党100周年活动方案，实施“献礼建党百年”系列活动。推进“先锋领航·全域提升”基层党建攻坚行动，进一步发挥市、县党建示范学校示范引领作用。建立健全中小学校党务干部考核激励体制机制，推动中小学建立党组织领导下的校长负责制。开展民办学校党建提升专项行动。探索学校服务基层治理工作机制。巩固深化党员积分管理，丰富主题党日活动及青年理论学习小组形式内涵，全面提高机关党的建设质量。

3.推进全面从严治党。压紧压实责任，聚焦“两个维护”，强化政治监督，严明政治纪律，严守政治规矩。探索教育工委、局党组与驻局纪检监察组定期会商等工作机制。加强教育预防，持续加强警示教育，开展廉政风险点排查工作。深化运用监督执纪“四种形态”，坚决破除教育领域的形式主义、官僚主义。坚决整治群众身边不正之风和微腐败问题，继续深化在职教师违规有偿补课专项整治，常态化加强中小学教材教辅征订监管工作。抓好巡视（巡察）反馈问题整改，完善整改长效机制。加强机关纪律作风建设，推动机关纪委更好发挥作用。

4.全力保障意识形态领域安全。严格落实意识形态工作责任制，加强教育系统各级领导班子思想政治建设和意识形态工作队伍建设。健全教学科研、媒体宣传、合作交流等审查工作机制，把握正确方向，强化思想引领。加强舆情引导、监测、研判、报告和处置工作，切实维护教育改革发展稳定大局。

5.深化基础教育科学研究和教育教学改革。深化课程教学改革，完善教研科研工作体系，配齐建强学科教研员队伍，提升服务水平，提升课堂教学水平和育人质量。全面落实国家课程，加强课程教材建设管理。优化教学质量监测，建立以发展素质教育为导向的科学评价体系。继续推进实施拔尖人才培养服务项目。加快雅云教育智库建设。有序开展各学段学科教师“抄底大培训”。开展中小学实验教学说课活动、中小学教师实验教学技能竞赛等系列活动。

6.全面推进教育评价和督导体制改革。落实《深化新时代教育评价改革总体方案》的“一个方案、三张清单”，扎实推进新时代教育评价改革。制定《雅安市深化新时代教育督导体制机制改革的实施方案》，建立督查督办、约谈问责、督学管理等切合雅安实际的教育督导制度体系。进一步完善对县级人民政府履行教育职责的评价，突出重点，强化落实，确保教育法律法规和重大方针政策贯彻执行。加强对县（区）开展学前教育普及普惠县、义务教育优质均衡发展县和责任督学挂牌督导创新县“三项”创建工作的督导评估，促进县域教育科学发展、优质发展。

7.积极推进考试招生制度改革。贯彻落实《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》，稳步推进中考改革，积极稳妥推进高考综合改革，完善高考综合改革实施方案，强化高考改革基础保障条件，提升招考干部队伍专业水平。

8.全面推进教育信息化建设。深入贯彻实施教育信息化2.0行动计划，推进教育专网建设，加快数字校园建设，完善数字教育资源公共服务体系，汇聚优质数字教育资源。保障教育系统网络安全。开展全市中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0培训，组建市级培训指导团队，确定省级“样板校”，指导县（区）、学校整校推进，全面提升师生信息素养。深化“三个课堂”建设与应用，依托“四川云教”，开展公益性在线教育服务。推进智慧教育创新发展，积极推动智慧教育示范区、示范校创建。推动教育基础数据资源规范管理、有序共享。

9.发挥家校协同育人重要作用。加强宣传引导，帮助家长树立正确的家庭教育观念，掌握科学的家庭教育方法。发挥家长学校、家长委员会、家长会等作用，加强家庭教育指导，密切家校合作。深入开展“万名教师进万家”大家访活动，开展家庭安全教育，提升家长安全意识、监护意识和监护履责能力，敦促家长履行学生离校期间的教育和监管义务， 落实家校共管责任。

10.深化教育综合治理。激发学校办学活力，推进依法治园治校，提升课后服务管理和服务水平。严格落实教师不得给家长布置作业或让家长代为评改作业相关要求。加强对校外培训、竞赛活动等的综合治理和日常监管。建立面向中小学校开展各类活动的统筹协调机制和检查评比清单制度，严格规范各类进校园活动。

11.积极推进试点示范。鼓励基层探索创新，引导全市教育系统围绕川西教育中心建设、两项改革“后半篇”文章和“十四五”规划，主动担当作为，纵深推进教育现代化区域创新试验，在教育改革创新、服务发展等方面先行先试。全域推进德智体美劳一体化全面发展试验市建设，做好全省“教育鼎兴”改革试验区项目在雅安的探索实践。争创教育两项改革“后半篇”文章省级试点示范县。建立完善评价体系和管理办法，遴选一批市级示范性幼儿园、义务教育办学管理标准校和引领性示范普通高中，发挥示范引领、以点带面作用，为高质量发展增活力添动力。全力推进教育系统全国文明城市创建和未成年人思想道德建设工作，巩固国家卫生城市创建成果，高标准完成创建工作各项任务。

12.推进德智体美劳一体化全面发展。坚持“五育”并举，突出德育实效，提升智育水平，重视身心健康，增强美育熏陶，加强劳动教育，促进青少年学生健全品格、强健体魄、筑牢信仰。推进中小学思政课一体化建设，深化爱国主义教育，深入开展“从小学党史、永远跟党走”主题教育。推进全民阅读进学校，开展“学习新思想，做好接班人”、中小学阳光阅读等活动。加强和改进新时代学校体育、美育工作。全面落实劳动教育纲要，开展劳动教育骨干教师培训，开齐劳动教育课时，充分发挥劳动教育和研学实践教育基地（营地）育人功能。加强新时代学校卫生与心理健康教育，加强中小学生手机、作业、睡眠、读物、体质等管理，保护学生视力，促进身心健康发展。

13.推进学前教育普及普惠发展。实施第四期学前教育行动计划。推动各县（区）落实公办园及普惠性民办园生均公用经费标准。完善监管体系，持续清理整治无证园和学前教育小学化问题。公办园在园幼儿占比和普惠性幼儿园覆盖率逐年提高，加大公办园建设力度，持续推进城镇小区配套园治理，建立健全以普惠性为主体、以公办为骨干的学前教育资源体系。

14.推进义务教育优质均衡发展。按照国家优质均衡发展县评估标准，统一规划县域义务教育学校布局，积极稳妥撤并农村小规模学校，增加城镇学位供给。坚持“共享发展、均衡发展、优质发展”原则，统筹城乡义务教育资源均衡配置。落实义务教育“公民同招”和免试就近入学等政策，保障教育公平。落实《义务教育学校管理标准》，实现学校办学管理达标。探索实施学区制管理，推行集团化办学模式，实现学区内学校协同发展和教师统筹调配使用，激发办学活力，全面提高基础教育办学质量和综合效益。打造一批“乡村温馨校园”，强化农村学校育人功能。

15.推进普通高中优质特色发展。扩大优质高中资源，落实消除普通高中“大班额”专项规划。落实省教育厅《县域普通高中振兴行动实施方案》，着力提高“县中”办学水平。积极开展省级示范性普通高中创建，顺应高考改革趋势，推动普通高中教育品质提升、特色优质，持续提高我市教育竞争力和影响力，为实现高考“稳增长”持续提供强劲动力。

16.提升特殊教育发展水平。实施《第三期特殊教育提升计划 (2021-2025年)》。加大经费投入，改善特教办学条件，鼓励20万人口以上县（区）建设特殊教育学校。健全残疾儿童少年入学数据核对机制，落实“一人一案”，巩固和提高残疾儿童少年义务教育普及水平。加强特殊教育学校和资源教室建设，加快特殊教育向学前和高中阶段“两头”延伸，鼓励和支持有条件的特殊教育学校举办学前班、普通高中班和中职班。

17.推进职业教育提质培优。贯彻落实国家和省职业教育改革实施方案，推进雅安现代职业教育体系建设，提升职业教育吸引力和认可度。落实职普大体相当，完成中职招生任务。推进提质培优，推进中职学校基本办学条件达标建设，完成“双示范”建设任务，举办全市中职技能大赛。深化产教融合、校企合作，推动引企入校，推动示范职业教育集团建设，推进实施1+X证书制度试点，推广现代学徒制。提升教师能力素质，开展名师工作室、技能大师工作室、教师技艺技能传承创新平台等建设。

18.推进民办教育规范发展。加强民办教育学校（机构）管理，规范办学行为，稳妥推进民办学校分类管理改革。巩固校外培训机构专项整治成果，用好四川省校外培训机构信息管理平台，加强对校外培训机构的日常监管，持续开展无证无照校外培训机构打击行动，促进校外培训机构健康发展。开展民办义务教育规范整治工作，规范民办中小学办学行为。坚持示范引领，积极鼓励基础扎实、办学规范、质量优异、能发挥示范引领作用的民办学校优质发展。

19.提高服务全民终身学习水平。全面完成市、县（区）广播电视大学更名，办好开放大学，推动在我市建立四川终身教育学分银行，推进全民终身学习，建设学习型社会。加快发展继续教育、社区教育、老年教育，扩大社区教育资源供给，推动四级办学网络和示范点建设。积极与相关部门、行业合作，扩大办学规模。

20.科学编制教育发展规划。高起点谋划、高质量编制《雅安教育事业发展“十四五”规划》和《雅安教育现代化2035》。结合乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章，指导各县（区）科学调整学校布局，进一步优化配置城乡教育资源，增加城镇优质资源供给，有效解决“城挤乡弱村空”问题。加大教育项目包装和储备力度，加快重点项目建设，积极引进高校落地文教新城，实现优质教育资源集聚发展。

21.主动融入成渝经济圈教育合作。紧紧围绕市委、市政府中心工作，主动融入成渝地区双城经济圈建设，加快推进教育对外交流合作，扩大与重庆的教育交流，加强两地学校的区域合作，推动基础教育优质资源合理配置、职业院校协同发展。推动成雅教育协同发展合作，以共享发展为引领，继续深化教师专业培训、跟岗锻炼、优质教育资源共享、教科研合作、研学实践教育等项目，在融合中不断创新教育管理方式和办学模式。

22.巩固拓展教育脱贫攻坚成果。落实过渡期“四个不摘”要求，保持政策总体稳定和工作平稳过渡。巩固拓展义务教育有保障成果和农村低收入人口教育帮扶成果。落实国家教育资助政策要求，推进精准资助和资助育人。加强乡村寄宿制学校建设，接续推动脱贫地区教育发展，推动巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，服务乡村全面振兴。

23.提升语言文字服务能力。落实全国、全省语言文字会议精神，实施国家通用语言文字普及提升工程和推普助力乡村振兴计划。组织开展第三届中华经典诵写讲演系列活动、第24届全国推广普通话宣传周活动。加强普通话水平测试站管理，提升普通话测试能力和水平。

24.推动师德师风建设常态化长效化。落实师德师风第一标准，强化师德建设主体责任，深化拓展师德师风治理成果。推行新教师入职宣誓、在职教师 教师节重温誓词和退休教师荣休仪式，实行师德考核负面清单制度。规范教师教育行为，实施教职员工准入查询性侵违法犯罪信息制度。组织第37个教师节庆祝活动，开展优秀教师评选推荐、走访慰问、为教师“亮灯”、师德师风大学习大讨论等系列活动，大力营造尊师重教的良好氛围。

25.推进教育人事制度改革。贯彻落实《关于加强新时代乡村教师队伍建设的意见》，实施“特岗计划”、银龄讲学计划，解决农村学校师资紧缺矛盾，改善师资结构，促进基础教育优质均衡发展。总结宝兴、荥经和天全试点经验，全市启动义务教育教师“县管校聘”改革工作。加强教师信息管理系统建设，进一步完善教师基础数据，强化数据应用服务。探索优化全市中小学教师公开招聘、教育事业单位岗位设置，进一步推进我市教师队伍管理改革。

26.提升教师队伍整体素质。完善教师培养培训机制，科学编制教师培训项目，争取 “国培计划”中西部和幼师项目在我市实施。加强校长队伍建设，实施校长后备队伍培养计划。实施职业院校教师素质提高计划，加强“双师型”教师队伍建设。

27.持续抓好教师工资待遇落实。落实义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员政策，强化县（区）政府主体责任，督促各县（区）健全义务教育教师工资待遇保障长效机制，防止达到目标后出现反弹现象。

28.依法依规保障教育投入。多渠道增加教育投入，严格履行各级财政教育事权和支出责任，确保“两个只增不减”全面落实到位。规范化使用教育资金，严格落实《城乡义务教育经费管理办法》等教育资金管理使用的系列规定，按照“谁使用、谁负责”的原则，强化预算绩效管理，加强内部审计，确保管好用好资金，提升使用效益。常态化加强执行监测，定期定点通报教育经费执行情况。

29.提升学校后勤规范化管理和服务保障水平。实施垃圾分类，开展厕所革命，加强环境治理，推进学校标准化食堂、标准化宿舍、校园节能、节水、绿色学校等示范创建。开展校园食品安全守护行动，制止餐饮浪费，规范学校食堂管理，推动学校食堂食品安全智能化管理。

30.毫不放松抓实学校疫情防控。统筹推进疫情防控和教育事业改革发展，科学精准做好新冠肺炎疫情常态化防控。落实“四方责任”，强化“四早”措施，督促落实校园日常防控要求，动态调整防控措施，建立完善师生健康监测与动态排查长效机制，依法及时果断处置突发疫情。加大公共卫生人才培养和校园公共卫生体系建设，不断完善校园疾病预防控制体系，完善应急预案。推动完善医教协同、防治结合的疫情防控公共卫生体系。加大对学校公共卫生人员培训力度。加强青少年学生近视综合防控力度。持续深入开展新时代校园爱国卫生运动。

31.切实维护校园和师生安全稳定。深化学校安全清单制管理，建立“两书一函”工作制度，严格落实“党政同责、一岗双责”。强化教育领域系统性风险研判，提升“智慧技防”水平，完成“中小学幼儿园安全防范建设三年行动计划”年度任务。持续推动《生命·生态·安全》课时、教材、师资、培训、教研、评价“六落实”，强化森林草原防灭火等安全宣传教育，常态化开展消防、地震、反恐等防灾减灾应急疏散演练。加大安全隐患排查整治力度，深入开展食品、消防、交通、防溺水、校园欺凌、危险化学品、反恐防暴等专项治理和教育系统扫黑除恶、行业乱点乱象专项斗争，依法打击“校闹”等不法行为。加强信访稳定、值班值守和应急处突工作，强化重要设备、重要场所、重要时间节点、重大节庆活动和重点人群安全稳定工作，加强部门协同，坚决维护学校正常教育教学秩序。

32.全面推进依法治教。编制“八五”普法规划，组织开展第六届“学宪法 讲宪法”系列活动、国家宪法日“宪法晨读”活动和“法律进学校”活动。开展市级依法治校示范学校创建，完善学校治理结构，提高学校自主管理能力。持续推进“互联网+政务服务”，推进行政审批和公共服务事项“全程网办”“一网通办”。推进政务服务“好差评”工作，提升“12345”在线服务质量。

33.全力保障教育考试平稳安全。做好2021年普通高校、成人高校、高中阶段教育学校招生录取工作。做好国家教育考试组织实施工作，确保万无一失、平稳安全。强化底线意识，做好国家教育考试安全保密工作。重点加强招生考试信息安全管理指导工作。

二、部门预算单位构成

雅安市教育局机关为雅安市教育局机关下属二级预算单位。因市学生资助管理中心同局机关合署办公，经费未独立核算，合并在雅安市教育局机关预算公开。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，雅安市教育局机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。雅安市教育局机关2021年收支总预算680.04万元,比2020年收支预算总数增加28.07万元，主要原因是2021年较2020年增加4人，导致人员经费支出及公用经费预算增加。

（一）收入预算情况

雅安市教育局机关2021年收入预算680.04万元，其中：上年结转213.06万元，占31.33%；一般公共预算拨款收入466.98万元，占68.67%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；预算外资金收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

雅安市教育局机关2021年支出预算680.04万元，其中：基本支出526.79万元，占77.46%；项目支出153.26万元，占22.54%。

四、财政拨款收支预算情况说明

雅安市教育局机关2021年财政拨款收支总预算680.04万元,比2020年财政拨款收支总预算增加28.07万元，主要原因是2021年较2020年增加4人，导致人员经费支出及公用经费预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入466.98万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转213.06万元；支出包括：教育支出548.18万元、社会保障和就业支出45.83万元、卫生健康支出40.73万元、住房保障支出45.29万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

雅安市教育局机关2021年一般公共预算当年拨款466.98万元，比2020年预算数增加33.98万元，主要是因人员增加导致教育支出25.30万元、社会保障和就业支出预算4.12万元、卫生健康支出2.13万元及住房保障支出2.43万元等支出预算安排增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出335.13万元，占71.76%；社会保障和就业支出45.83万元，占9.81%；卫生健康支出40.73万元，占8.72%；住房保障支出45.29万元，占9.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为335.13万元，主要用于：保障局机关正常运转的基本支出，包括人员经费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021年预算数为2.65万元，主要用于离退休人员活动支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为43.18万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为35.86万元，主要用于：保障局机关基本医疗保险缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为4.88万元，主要用于：局机关公务员医疗补助缴费支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为45.29万元，主要用于：按规定缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

雅安市教育局机关2021年一般公共预算基本支出466.98万元，其中：

人员经费388.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费78.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等方面支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

雅安市教育局机关2021年“三公”经费财政拨款预算数11万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。

2021年未安排因公临时出国（境）支出预算。

（二）公务接待费较2020年减少1万元，下降50%。主要原因是一方面局机关严格按照市委、市政府厉行节约的要求，开展公务接待工作；另一方面受新冠肺炎疫情影响，公务接待批次将有所下降。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增加5万元，主要是由于公务车行驶里程较长，达到报废年限，维修支出增加。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车×0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费10万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥费、停车洗车费等方面支出，主要保障局机关督导检查等业务工作开展支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

雅安市教育局机关2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

雅安市教育局机关2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，雅安市教育局机关的机关运行经费财政拨款预算为77.68万元，比2020年预算减少0.89元，降低1.13%。

（二）政府采购情况

2021年，雅安市教育局机关安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，雅安市教育局机关所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年雅安市教育局机关50万元以上专用项目(专项性、公益性、非涉密项目)涉及绩效目标设置。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指各直属单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指直属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）： 反映局机关的基本支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映局机关行政单位开支的离退休支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映局机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映局机关按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指局机关为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指局机关在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指局机关用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映局机关按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1.  部门收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.  财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类支出）

表3.  一般公共预算支出表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.  政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.  国有资本经营预算支出预算表

表6. 部门预算项目绩效目标（2021年）

                                                                           雅安市教育局

                                                                          2021年3月25日