目录
第一部分 部门概况 ………………………………4
一、基本职能及主要工作………………………………… 4
二、机构设置 ………………………………………6
第二部分度部门决算情况说明 ………………………… 7
一、收入支出决算总体情况说明 ……………………………7
二、收入决算情况说明 ………………………………………7
三、支出决算情况说明 ………………………………………8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ……………………9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ……………………9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ………………12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ……………………12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 ……………………………14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ………………………14
十、其他重要事项的情况说明 ………………………………14
第三部分 名词解释 …………………………………21
第四部分 附件 ……………………………………24
附件1 ……………………………………24
附件2 ………………………………28
第五部分 附表…………………………………………34
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻执行国家、省和市有关建设农业科技园区的方针政策，研究提出园区的管理体制和运行机制、发展方向、发展规划和年度计划，提出加快推进园区建设的政策措施。
2.组织协调有关市级部门、县(区)落实国家、省和市委、市政府下达园区的各项建设工作任务；组织各级科技计划项目的推荐申报；组织开展对外科技交流与合作。指导检查相关县区)实施园区的发展规划、年度计划和有关建设项目。
3.协助相关县(区)开展园区招商引资工作，吸引企业项目和资金进入园区发展。
4.拟订园区内农业科技推广的规划和措施，配合相关部门和地方组织开展农业科技合作与科技人才交流，加强与科研院所协调合作，使更多科研成果在园区转化。
5.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
6.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）2020年重点工作完成情况。
（一）中国藏茶博物馆
一是项目前期手续办理情况：项目可研、选址、环评等相关手续等前期工作于8月初全部办理完成。二是现场施工情况：10月底完成第三层主体封顶。年度投资计划为2000万元，实际完成投资4000万元。三是布展设计情况：8月中旬启动陈列大纲编撰工作，10月底由川大博物馆专家完成陈列大纲编撰。下一步将由城投公司按陈列大纲组织设计招标。
（二）供销e家二期项目
供销e家二期项目于4月底完成主体工程建设，5月初进行外装，8月完成外装。12月底完成工程竣工验收。年度投资计划为1500万元，实际完成投资1623万元，超额完成8.2%。预计藏茶展示展销储备中心在2021年1月起运营，四大中心将在2021年6月前全面试运营。
（三）规划编制
完成农业园区核心区（凤鸣片区)概念性规划、雅安农产品加工产业园概念规划项目编制。
（四）凤鸣农业科技示范基地建设
凤鸣农业科技示范基地完成投资2700万元，已完成出入口、停车场、内部道路、水产示范区、等建设及配套景观节点打造。引进的蔬菜生产企业对露天蔬菜种植部分已完成栽植，球型大棚已完成，正进行内部设备安装。生产大棚及冻库建设已完成主体结构建设。农水投公司正开展农业设施大棚区域建设，展示大棚主体钢结构已完成立柱吊装，正进行顶部安装。育苗大棚正进行基础建设。
（五）农业园区加工区招商引资工作
各方协调配合、积极开展园区招商引资工作，2020年招商引资企业11家。
二、机构设置
四川雅安国家农业科技园区管理委员会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入四川雅安国家农业科技园区管理委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
四川雅安国家农业科技园区管理委员会（本级）
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计11355.82万元。与2019年相比，收、支总计各减少2228.36万元，下降16.4%。主要变动原因是按照财政要求压减一般性支出，进一步提高资金利用率。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计6564.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3564.18万元，占54.29%；政府性基金预算财政拨款收入3000万元，占45.71%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计8389.22万元，其中：基本支出191.59万元，占2.28%；项目支出8197.62万元，占97.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计11355.82万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2228.36万元，下降16.4%。主要变动原因是按照财政要求压减一般性支出，进一步提高资金利用率。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出5389.22万元，占本年支出合计的64.24%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少3383.56万元，下降38.57%。主要变动原因是压减一般性支出，减少不必要开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出5389.22万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出5167.17万元，占95.88%；文化旅游体育与传媒（类）支出19万元，占0.35%；社会保障和就业（类）支出17.16万元，占0.32%；卫生健康支出11.5万元，占0.21%；住房保障支出14.38万元，占0.27%；农林水支出160万元，占2.97%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为5389.22万元，完成预算94.89%。其中：
1.科学技术（类）机构运行（款）其他科技条件与服务支出（项）: 支出决算为5167.17万元，完成预算90.98%，决算数小于预算数的主要原因是资金按照项目进度拨付，目前该项目未实施完成。
2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为19万元，完成预算2.37%，决算数小于预算数的主要原因是项目暂未实施完成，资金结转到下年。
3.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为17.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）公务员医疗补助（项）: 支出决算为11.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为14.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村指出（项）: 支出决算为160万元，完成预算32%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金按照实施进度拨付，该项目暂未实施完成，资金结转到下年。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出191.59万元，其中：
人员经费182.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费9.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.34万元，完成预算74.23%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照相关规定压缩一般性支出，牢固树立过“紧日子”的思想。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.18万元，占92.95%；公务接待费支出决算0.16万元，占7.05%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我单位无因公出国（境）情况。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.18万元,完成预算96.44%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.09万元，下降33.33%。主要原因是车辆燃油费减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.18万元。主要用于藏茶城建设、凤鸣基地建设、加工区建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.16万元，完成预算18.37%。公务接待费支出决算比2019年增加0.0002万元，增长0.12%。2020年单位公务接待费用和2019年基本持平。其中：
国内公务接待支出0.16万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元，具体内容包括：邀请何开四老师参加藏茶城文化节住宿费288元、泸州市科学技术和人才工作局到园区考察餐费806元、成都占旗农业有限公司到园区考察学习餐费560元（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本部门无外事接待事项。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出3000万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，四川雅安国家农业科技园区管理委员会机关运行经费支出122.93万元，比2019年减少3.84万元，下降3.12%。主要原因是主要原因是受新冠肺炎疫情影响，差旅费、会议费、培训费等公用经费支出减少。
（二）政府采购支出情况
2020年，四川雅安国家农业科技园区管理委员会政府采购支出总额120.48万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出120.48万元。主要用于孵化园新办公楼装修以及加工区概念规划项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，四川雅安国家农业科技园区管理委员会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位日常项目用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对凤鸣农业科技示范基地项目、藏茶城建设项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目实施提高了辖区内企业的营业收入和旅游综合收入，为雅安经济和社会发展提供了载体，为文旅融合发展做出一定示范。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看通过项目实施，充分发挥了科技示范基地的示范作用，极大提高了基地周边农户收入，带动了周边县区产业发展，社会反映良好。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“凤鸣农业科技示范基地”“藏茶城建设” 2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）凤鸣农业科技示范基地项目绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。通过项目实施，充分发挥了科技示范基地的示范作用，极大提高了基地周边农户收入，带动了周边县区产业发展，社会反映良好。下一步，市农业园区将在项目预算和执行等管理工作方面进一步加强。
发现的主要问题：预算执行进度迟缓，资金拨付进度较慢；绩效管理人员缺乏绩效管理工作经验，能力水平有待进一步提高。
下一步改进措施：强化绩效运行监控，加快预算执行进度；提高绩效管理工作业务水平，加强政策文件学习。
（2）藏茶城建设项目绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数1000万元，执行数为887.69万元，完成预算的89%。通过项目实施，完善了藏茶城区域内的基础设施、促进了当地旅游产业的发展，进一步宣传和展示雅安藏茶，提升了藏茶品牌竞争力，提高了辖区内企业的营业收入和旅游综合收入，为雅安经济和社会发展提供了载体，为文旅融合发展做出示范。下一步，市农业园区将继续强化项目绩效运行监控，加快预算执行进度；提高绩效管理工作业务水平，加强政策文件学习。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川雅安国家农业科技园区管理委员会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织凤鸣农业科技示范基地项目、藏茶城建设项目开展了绩效评价，《凤鸣农业科技示范基地建设项目2020年绩效评价报告》《藏茶城建设项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.科学技术（类）机构运行（款）其他科技条件与服务支出（项）：指其他用于科技条件与服务方面的支出。
10.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于行政事业单位职业年金缴费支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
16.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）： 指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
四川雅安国家农业科技园区管理委员会2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
四川雅安国家农业科技园区管理委员会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入四川雅安国家农业科技园区管理委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
（二）机构职能。
1.贯彻执行国家、省和市有关建设农业科技园区的方针政策，研究提出园区的管理体制和运行机制、发展方向、发展规划和年度计划，提出加快推进园区建设的政策措施。
2.组织协调有关市级部门、县(区)落实国家、省和市委、市政府下达园区的各项建设工作任务；组织各级科技计划项目的推荐申报；组织开展对外科技交流与合作。指导检查相关县区)实施园区的发展规划、年度计划和有关建设项目。
3.协助相关县(区)开展园区招商引资工作，吸引企业项目和资金进入园区发展。
4.拟订园区内农业科技推广的规划和措施，配合相关部门和地方组织开展农业科技合作与科技人才交流，加强与科研院所协调合作，使更多科研成果在园区转化。
5.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
6.完成市委、市政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
市农业园区没有下属二级单位，总编制16名，其中事业编制16名。在职人员总数14人，其中事业人员14人。退休人员1人。
二、部门（单位）财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年四川雅安国家农业科技园区管理委员会一般性公共预算财政拨款收入3564.18万元，政府性基金预算财政拨款收入3000万元，年初结转结余资金4791.64，总计收入11355.82万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年四川雅安国家农业科技园区管理委员会本年支出数为8389.22万元，其中，基本支出191.59万元，项目支出8197.62万元，年末结余资金2966.61万元。
三、部门（单位）整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
围绕部门职能，以支出绩效为核心，强化预算编制、预算执行、结果应用程序管控，扎实做好预算管理工作。一是严格按照财政预算编制要求，认真贯彻落实中央、省委省政府关于“厉行节约”的一系列指示要求，科学设计绩效目标，提高精细化水平，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强预算执行进度管理，完善绩效动态监控，主动作为，提前谋划，确保机关运行和重大项目的实施。三是压实主体责任，强化项目绩效事前、事中、事后管理，切实提升资金使用效率。
（二）结果应用情况。
扎实推动整体绩效自评、绩效监控自评、项目实施自评、绩效管理工作自评等工作，认真落实预算绩效考核各项要求，绩效管理结果应用成绩显著。一是按要求将相关绩效信息随同决算公开，信息公开更加全面准确。二是绩效管理结果应用于改进项目管理，调整预算安排，优化支出结构，提高支出进度，工作效能明显提升。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
从自评情况来看，市农业园区预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目实施，财政支出绩效良好，综合考核自评得分93分。
（二）存在问题。
还存在个别项目支出进度稍缓，绩效管理信息支撑工作有待加强的情况。
（三）改进建议。
建议进一步完善绩效评价指标体系，优化预算绩效管理信息系统，将绩效监控纳入财政管理信息系统，实现绩效运行实时监控。
附件2
凤鸣农业科技示范基地项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
按照雅安市人民政府《研究市农业园区加工区建设会议纪要》（雅府阅〔2019〕41号）“在凤鸣片区规划建设‘三区’交汇节点上集农业科技园区、乡村振兴示范园区、城市农耕文化康养公园于一体的乡村振兴产业示范带”。按照“市区共建”原则，采取企业投资、政府补助模式进行建设，2020年市级财政安排并下达市农业园区凤鸣农业科技示范基地建设资金预算800万元，市农业园区执行数为800万元，完成预算的100%。
（二）项目绩效目标。
2020年凤鸣农业科技示范基地完成道路周边风貌改造26处，完成基地内部连接桥梁3座，生态停车场及公共厕所建设，绩效目标全面完成。
（三）项目自评步骤及方法。
2020年，凤鸣农业科技示范基地建设项目评价工作主要采用整体评价，以定性和定量相结合方式开展评分。评价指标体系包括通用指标和特性指标。其中，通用指标主要反映项目决策、项目实施、项目完成情况；特性指标主要反映项目实际成果，包括项目完成指标、效益指标、满意度指标。项目完成指标细分为数量、时效、质量、成本四个指标。效益指标从社会效益来衡量。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
按照市区共建原则，雨城区承担的建设内容由雨城区人民政府申报，2020年度拨付200万元。市农业和水务投资有限公司承担的建设内容由市农业和水务投资有限公司申报，2020年度分两次共拨付600万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
2020年市级财政安排并下达市农业园区凤鸣农业科技示范基地建设资金预算800万元，市农业园区执行数为800万元，完成预算的100%。
（三）项目财务管理情况。
项目实施过程中，实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目管理情况。
凤鸣农业科技示范基地建设项目按照国家和省关于财政补助资金相关要求开展，由雨城区人民政府和市农业和水务投资有限公司具体建设。
（二）项目监管情况。
凤鸣农业科技示范基地建设项目建设单位严格按照政府采购、工程招投标等方式开展工作，2020年度市农业园区通过现场督导、查看资料等方式开展监管6次，整体情况良好。
四、评价结论及建议
2020年，凤鸣农业科技示范基地建设项目圆满完成年度建设任务，充分发挥科技示范作用，极大提高了基地周边农户的产业收入，社会反映良好。下一步，市农业园区将在项目预算和执行等管理工作方面进一步加强。
藏茶城建设项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
按照《研究藏茶城和农业园区建设现场办公会议纪要》（雅府阅〔2019〕8号）、《督导中心城区重点项目现场办公会会议纪要》（雅府阅〔2019〕14号）和《雅安市人民政府研究中国藏（黑）茶博物馆（暂定名）规划建设会议纪要》（雅府阅〔2019〕40号）责任分工，市农业园区管委会作为藏茶城项目牵头单位，由雨城区政府负责茶祖广场茶山打造和道路改道；城投公司作为项目业主负责茶祖广场和生态停车场建设；市农业园区负责农科一路电力迁改、茶祖广场文化浮雕、神农主雕塑等项目建设，共计5小类，全年园区发展资金预算数1000万元，市农业园区执行数为887.69万元，完成预算数的89%。
（二）项目绩效目标。
2020年度，藏茶城项目建设内容为继续实施茶祖广场和生态停车场规划设计及项目建设、生态停车场项目建设；藏茶城一期项目范围内电力迁改；茶祖广场吴理真和陆羽雕塑、茶祖广场文化雕塑和茶山神农雕塑维护；茶山打造主要内容是对茶祖广场后侧、南外环西侧、雅康高速东侧的茶山进行改造，打造成茶山体验园、微型茶园景观。
（三）项目自评步骤及方法。
工作主要采用整体评价，以定性和定量相结合方式开展评分。评价指标体系包括通用指标和特性指标。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年4月29日，我委申报市级预算专项资金支出藏茶城项目共5小类，全年预算数1000万元。
2020年5月26日，我委收到资金批复《雅安市财政局关于对市农业园区管委会关于2020年园区发展资金安排的函》（雅财〔2020〕285号），全年预算藏茶城建设经费1000万元。全部纳入预算绩效目标管理，并按照规定进行资金管理。
（二）资金计划、到位及使用情况。
全年园区发展资金预算数1000万元，市农业园区执行数为887.695829万元，完成预算数的89%。
（三）项目财务管理情况。
我委近年来不断完善内控制度建设，优化预算管理流程，对项目资金的管理尤为重视。项目资金管理严格按照年初指标计划执行，按照项目资金管理办法实行专款专用，按照财政要求进行会计核算，并严格执行相关政策制度。通过履行政府采购程序，节约了项目资金，既提高财政资金使用效率，又有效合理地配置资源。通过对项目资金预算执行进度和预算绩效目标实现程度实时监控，发现问题及时采取措施纠正，切实提高预算执行效率。
三、项目实施及管理情况
（一）项目管理情况。
我委对藏茶城建设项目管理工作高度重视。一是工程建设采用政府采购制、合同管理制和工程监理制，过程管理规范。二是在项目实施过程中，严格执行公示公告制度。在项目开工前、项目建设过程中、项目竣工验收后将项目的建设内容、计划工期等相关情况在单位和项目地开展公示公告工作，接受群众监督。三是财务管理规范，专款专用，按照合同约定分期拨付工程费用。
（二）项目监管情况。
一是严格遵守基本建设程序和采购规定。由经办人员提出办理流程，会同项目负责人、财务人员和纪检人员分析流程和相关监管漏洞，做好事前监督；二是完善内部控制流程。及时完善单位内部控制流程，明确了限额以下工程采购办法、合同签订流程、资金拨付流程等制度规定，做好有规可依；三是加强项目监管。通过实地检查、查阅档案等方法加强工程项目工程质量、进度等管理监督。特别是对工期控制，要求项目建设方报送倒排工期表，根据工期表对项目形象进度进行检查，认真核对上报形象进度和投资额是否与实际一致、是否与工期计划一致，能够在现场发现问题并及时纠正，确保项目按计划推进。项目结束后，及时组织验收和审计工作。
四、项目绩效情况
2020年，藏茶城项目圆满完成年初既定的绩效目标。为雨城区成功创建“天府旅游名县”和积极争创第二批全域旅游示范区完善了服务体系。项目管理规范有序，建设工程质量符合设计及国家规范规定；采购各项目进度符合时间节点要求，按时完工，并及时组织验收和审计。及时支付工程尾款，资金拨付符合规定，片区基础设施得到大幅改善，项目的实施取得了较好的经济、社会、生态效益，受到当地群众、企业和社会游客的一致好评。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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