2021年度四川省雅安市疾病预防控制中心单位决算

目录

第一部分 单位概况 

一、职能简介  

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释   

第四部分 附件      

第五部分 附表     

一、收入支出决算总表

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、财政拨款支出决算明细表  

六、一般公共预算财政拨款支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表  

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况 

一、职能简介  

雅安市疾病预防控制中心主要职能是:

1.承担全市传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制。

2.负责突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置工作。

3.负责疫情及健康相关因素信息管理工作。

4.负责食源性、环境性、职业性、放射性等健康危害因素监测与干预工作。

5.负责疾病病原生物检测与鉴定和物理、化学因子检测工作。

6.承担健康教育与健康促进工作。

7.负责疾病预防控制技术管理与应用研究指导等工作。

二、2021年重点工作完成情况

1.加强问题整改，高质量推进疾病预防控制工作。根据市委统一部署，2021年，市委第一巡察组对市疾控中心进行了巡察并反馈了情况。中心党总支高度重视此次巡察整改工作，切实加强党的全面领导，落实全面从严治党主体责任，提高政治站位和政治觉悟，认真履行整改工作。并将在今后的工作中严格执行落实，持续整改完善，提高服务能力和水平，更好地发挥市疾控中心技术支撑、参谋助手作用，为我市“健康雅安”“绿色发展示范市”建设做出更大的贡献。

2.夯实理论学习，扎实推进党建和廉政风险防控工作。在雅安市委、市卫健委党组的正确领导下，中心党总支认真履行党建主体责任，坚持理论强化为主导，以强化党员学习教育、落实党风廉政建设监督责任为入手，不断夯实党建工作基础，转变工作作风，狠抓工作落实。全年中心党总支持续巩固完善全面质量管理体系，持续深入构建廉政风险防控体系，通过组织警示教育、观看警示片等形式，进一步夯实全体职工廉政风险防控意识。

3.持续开展对口支援帮扶工作。继续认真开展对口支援工作：一是按照省卫健委要求，中心选派了一名高级专业技术人员驻点帮扶乐山市沐川县疾控中心实施对口支援“传帮带”工程，圆满完成2021年帮扶工作。二是开展非贫困民族县、薄弱地区对口帮扶工作，2021年中心派出3名专业技术人员对口帮扶雨城区姚桥卫生服务中心、雨城区和名山区疾控中心。

4.积极开展全国文明城市创建工作。一是加强职工宣传引导，积极践行社会主义核心价值观，规范中心大院宣传标识标牌，营造中心大院全国文明城市创建氛围；二是做好“联包帮”小区全国文明城市创建工作。组织党员志愿者到“联包帮”锦秀华庭小区集中宣传全国文明城市创建、环境卫生清理、入户宣传等工作。三是做好责任路段文明劝导工作。安排中心职工到责任路段开展文明劝导工作，引导群众了解文明城市创建工作，提高群众知晓率、参与率。

5.加强人员队伍建设，不断提升疾控工作能力。通过积极争取，在市委、市政府及市卫健委等相关部门的关心帮助下，市疾控中心编制从103人增加到130人，并解决了长期存在的人员待遇经费保障问题，缓解了人员辞职趋势，基本稳定了人员队伍，为创建三级甲等疾控机构人员指标评审要求打下了工作基础。选派1名预防医学专业技术人员到省疾控中心参加公卫医师规培，选派1名流调专业技术人员参加省疾控短期人才培养。全年派出人员参加各类培训350人次；举办各类业务培训班20期，培训3140人次。

6.开展成渝地区双城经济圈建设工作

对照《成渝地区双城经济圈建设川渝合作共建储备项目》，按照责任分工，做好重点传染病疫情监测、突发公共卫生事件日常风险评估结果信息互通。在新冠肺炎疫情防控期间，畅通防控渠道，对两地协查的病例密切接触者及时反馈协查信息。2021年6月2日，中心举办了雅安市成渝专家智力服务基层三雅故里行项目培训暨疾控系统卫生应急培训，特邀了四川省疾病预防控制中心、成都市疾病预防控制中心专家作为培训班的师资力量。

7.认真抓好单位环境保护、安全生产工作。全年安全生产工作按照市卫健委2021年部署的安全生产责任清单制管理、安全生产专项整治三年行动、安全生产“排险除患”集中整治等部署要求，严格按照中心工作实际，落实安全生产责任清单制管理要求，强化主体责任，采取有力措施，集中开展风险隐患排查整治，防范化解重大安全风险；重点围绕消防、危险化学品、特种设备等领域、环节、部位存在的安全风险隐患开展了拉网式排查，并多次开展节前安全生产检查，对自查出的问题及时整改。与中心血站联合开展了消防、反恐和防汛演练，着力提高相关岗位工作人员应急能力，提高全体干部职工安全生产意识，全年无安全事故发生，完成了安全生产目标。

8.规范财务管理。根据《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》等规章制度以及中心内部控制制度、ISO全面质量管理体系要求，规范开展中心各项会计业务工作，认真做好中、省、市下达的各项资金安全有效运行，推进资金使用进度，牢固树立廉政风险意识。接受市委第一巡察组巡察，针对提出的问题，建立整改台账，坚持问题导向，规范推进问题整改落实。同时进一步通过建章立制、完善中心财务管理制度，巩固整改成效。

9.全面完成各项业务工作。一是履职尽责，科学开展新冠肺炎疫情防控；二是常态化开展传染病及突发公共卫生事件监测报告管理；三是规范开展免疫规划工作；四是抓好重大疾病防控，巩固地方病防治成果；五是加强多病同防，继续开展重点疾病监测及疫情处置工作；六是加强基本公共卫生服务、家庭医生签约服务指导，积极开展慢性非传染性疾病防控工作；七是强化健康危害因素监测工作；八是做好职业卫生与放射卫生工作；九是继续提升实验室检测能力；十是扎实开展健康教育普及和健康促进；十一是强化信息化建设工作；十二是加强整体能力建设，全面提升业务水平。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4902.83万元。与2020年相比，收、支总计各增加302.52万元，增长6.58%。主要变动原因是年初结转卫生健康项目收支增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计3442.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3100.59万元，占90.07%；其他收入341.98万元，占9.93%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计4252.51万元，其中：基本支出1307.01万元，占30.74%；项目支出2945.5万元，占69.26%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计3912.13万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加680.63万元，增长21.06%。主要变动原因是受新冠肺炎疫情影响，疫情防控财政拨款收支增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3380.09万元，占本年支出合计的79.48%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加960.14万元，增长39.68%。主要变动原因是受新冠肺炎疫情影响，疫情防控财政拨款支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3380.09万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出144.04万元，占4.26%；卫生健康支出3141.18万元，占92.93%；住房保障支出94.86万元，占2.81%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为3380.09万元，完成预算86.4%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为23.52万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。 

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为109.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）:支出决算为10.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为974.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为288.01万元，完成预算58.03%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目业务正在实施中，用于下年该项目工作的开展。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为584.63万元，完成预算64.36%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目业务正在实施中，用于下年该项目工作的开展。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出(项）:支出决算为12.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为75.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为1201.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为94.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1293.57万元，其中：

人员经费1075.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费217.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为19.50万元，完成预算92.86%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，一是公务接待减少，相应减少公务接待费支出；二是公务用车减少，相应减少公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.24万元，占98.67%；公务接待费支出决算0.26万元，占1.33%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。本单位本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出。

本单位本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.24万元,完成预算96.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加10.05万元，增长109.36%。主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响，督导及外出培训等业务活动减少，2021年加强新冠肺炎疫情常态化防控和疾病预防控制业务工作，增加了指导、督导等导致公务用车增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，本单位本年度无公务用车购置。截至2021年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车1辆、其他车型6辆。

公务用车运行维护费支出19.24万元。主要用于开展疾病预防与控制工作等所需的各项业务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.26万元，完成预算26%。公务接待费支出决算比2020年减少0.51万元，下降66.23%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待减少。其中：

国内公务接待支出0.26万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待7批次，26人次（不包括陪同人员），共计支出0.26万元，具体内容包括：接待上级来雅督导、指导病媒生物、职业病放射、艾滋病项目、传染病信息报告与疾控信息、学校卫生、饮用水监测等项目业务工作7批次26人次，金额0.26万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本单位无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，雅安市疾病预防控制中心运行经费支出85.932万元，比2020年减少3.168万元，下降3.56%。主要原因是2021年财政拨款公用经费按16%压减，公用经费较2020年减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，雅安市疾病预防控制中心政府采购支出总额994.73万元，其中：政府采购货物支出915.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出79.70万元。主要用于办公软件采购、工程设计采购、实验室专用设备采购等。授予中小企业合同金额52.70万元，占政府采购支出总额的5.30%，其中：授予小微企业合同金额52.7万元，占政府采购支出总额的5.30%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，雅安市疾病预防控制中心共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是用于疾病预防与控制等工作开展所需的业务用车等。单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备9台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对取消行政事业性收费政策补偿项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、捐赠收入等。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指单位离退休人员的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指单位其他用于养老方面的支出。

8.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指单位疾病预防控制机构的支出。

9.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指本单位用于基本公共卫生服务项目方面的支出。

10.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指单位用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

11.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指单位其他用于公共卫生方面的支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于公务员医疗补助支出。

14.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指单位其他用于卫生健康方面的支出。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指单位用于其他不能划分到具体功能科目中的支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表