2021年度四川省雅安市医疗保障局单位决算

目录

第一部分 单位概况 

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释 

第四部分 附件   

第五部分 附表  

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

1、拟定全市医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

2、组织拟定并实施基医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全市医疗保障基金运行管理。

3、组织拟定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟定并实施长期护理保险制度改革方案。

4、组织拟定全市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，建立动态调整机制，拟订医疗保障目录准入谈判规则并组织实施。

5、组织拟定药品、医用耗材、医疗服务实施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息检测和信息发布制度。

6、拟定全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

7、推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，指导全市医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织拟定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全市医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

9、负责规划实施全市医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

10、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

12、职能转变。完善统一城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

13.与市卫生健康委的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、2021年重点工作完成情况

1.积极谋划求发展，始终围绕中心服务全市发展大局。一是奋力抗击新冠肺炎疫情。截至目前，医保基金全额保障234万人次新冠病毒疫苗及接种费用1.36亿元，保障全市群众免费接种疫苗。二是推进医保区域合作。已先后与成都平原经济区七市、西藏林芝、重庆江津、成都市及其8个市县区、甘孜、凉山、阿坝州签署《医疗保障事业协同发展战略协议》，在全省率先建立多层次、全方位医保合作。三是巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。联合印发《雅安市巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略的实施细则》，实施医疗救助分类资助参保政策，有效防止因病返贫致贫。四是大力支持医养结合产业发展。制定《雅安市医疗保障促进医疗卫生与养老服务相结合十六条措施》，推进国家医养结合试点市建设。五是大力支持中医药产业发展。出台《雅安市医疗保障支持中医药发展若干政策》。

2.健全体系兜底线，稳步提升全市医疗保障待遇水平。一是提高门诊特殊疾病待遇水平。修订《雅安市基本医疗保险门诊特殊疾病管理办法》，切实提高慢病群众医保待遇。二是提高基本医疗保险统筹基金支付最高限额。城乡居民医保由15万元/年提高到20万元/年；职工医保由21.3万元/年提高到 38 万元/年。三是提高医疗救助政策统筹水平。制定全市统一的医疗救助政策。四是促进普惠性商业健康保险发展。出台《关于促进普惠型商业健康保险发展进一步完善多层次医疗保障体系的指导意见》，积极为“惠雅保”产品开发提供支持，更好地为群众提供多层次医疗保障。

3.深化改革添动力，全面落实医疗保障重大改革任务。一是做好药品集中采购工作。已组织开展5批次国家组织药品、2批次省际联盟药品、2批高值医用耗材集中带量采购，为老百姓节约药品费用约4000余万元。二是开展DRG付费方式改革。目前各项工作任务在不影响医疗机构正常运行和参保人享受待遇的情况下稳步推进。三是不断规范医疗服务价格。四是在石棉县开展全省紧密型医共体医保管理改革。实施“两病”和贫困人口家签医生两个医保服务包，实现了“四方共赢”试点任务。

4.聚力治理强监管，有效保障医疗保障基金安全高效。一是开展《医疗保障基金使用监督管理条例》集中宣传月活动。共计发放宣传折页和问答手册10万余份，宣传短信23万余条，营造全社会维护医保基金安全的良好氛围。二是开展打击“三假”等欺诈骗保突出问题专项治理。三是完善欺诈骗保行刑衔接机制。与纪检监察机关、公安部门建立医保基金欺诈案件查处和移送工作机制。

5.改善民生提服务，不断提升医疗保障公共服务水平。一是持续推动异地就医直接结算。今年我市参保人外出异地就医直接结算23.4万人次，减少个人垫资1.82亿元；市外参保人来雅异地就医直接结算24.2万人次，减少个人垫资1.09亿元。二是推进医保信息化建设。作为全省遴选的3个第一批上线市之一，我市于今年9月5日正式上线国家医保信息平台，目前已在医保专网投入运行，进一步满足群众就医、医疗结算、医保治理、药品采购等需求。三是提升医保便民化水平。健全基层医保服务体系，大力推动乡镇（街道）、村（社区）设立医保服务站、点，推进医保经办服务网络全覆盖，目前已在雨城区、名山区、宝兴县开展试点。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计588.77万元。与2020年相比，收、支总计各减少23.06万元，下降3.77%。主要变动原因是年末财政收回财政额度，调整收入减少。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计442.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入439.19万元，占99.26%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.28万元，占0.74%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计576.14万元，其中：基本支出368.86万元，占64.02%；项目支出207.27万元，占35.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计566.24万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少45.44万元，下降7.43%。主要变动原因是年末财政收回财政拨款额度，调整收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出561.56万元，占本年支出合计的99%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加76.86万元，增长15.86%。主要变动原因是随着项目推进，项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出561.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出27.39万元，占4.88%；卫生健康支出514.43万元，占91.61%；住房保障支出19.74万元，占3.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为561.56万元，完成预算99.17%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为19.39万元，完成预算99.77%，因人员调整，缴费基数变化，部分经费结转。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：支出决算为8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为184.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为40.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平

6.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）:支出决算为277.41万元，完成预算98.88%，决算数小于预算数的主要原因是,项目还未实施完毕,结转次年。

7住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为19.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出354.33万元，其中：

人员经费236.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费117.75万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.38万元，完成预算91.25%，决算数小于预算数的主要原因是厉行中央八项规定，严控三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.15万元，占49.09%；公务接待费支出决算2.23万元，占50.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：本单位本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.15万元,完成预算93.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.48万元，下降18.25%。主要原因是规范公车运行，车辆使用成本降低。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

3.公务用车运行维护费支出2.15万元。主要用于开展基金监管、提升医保公共服务水平、推进医保区域合作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。   

4.公务接待费支出2.23万元，完成预算89.2%。公务接待费支出决算比2020年增加1.24万元，增长125.25%。主要原因是因2021年医保新系统上线，省局来雅检查督导以及其他市（州）来雅交流学习增加。

5.国内公务接待支出2.23万元，主要用于主要用于上级部门或者其他市（州）单位来开展督导检查、学习交流等相关业务活动开支的用餐费。国内公务接待23批次，151人次（不包括陪同人员），共计支出2.23万元，具体内容包括：省局对我市工作开展督导、检查1.54万元，太平洋保险公司四川分公司来雅调研DRG工作开展情况0.35万元，接待凉山州来雅调研学习0.27万元，接待县区局对接工作0.07万元。

6.外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本单位无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，雅安市医疗保障局机关运行经费支出117.75万元，比2020年增加26.56万元，增长29.13%。主要原因是因2021年医保新系统上线，工作任务增加，支出增大。

（二）政府采购支出情况

2021年，雅安市医疗保障局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，雅安市医疗保障局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对2个项目（医保基金专项治理、离休干部医疗管理工作）开展编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12.卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项):指医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

13.卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项):指除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

15.住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

附表：

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表