2021年度四川省雅安市经济合作和外事局部门决算

目录

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置 

第二部分2021年度部门决算情况说明 

一、 收入支出决算总体情况说明 

二、 收入决算情况说明 

三、 支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、 其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释 

第四部分 附件 

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作 

1.负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。

2.统筹指导全市投资促进工作，统筹组织市级重大投资促进活动。牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

3.参与推进我市与市外相关区域合作，承担我市与市外相关区域经济合作活动的有关具体工作。

4.完成市委、市政府交办的其他任务。

5.指导全市外事工作，挂市港澳事务办公室牌子。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.2021年主要目标任务完成情况。

全市共执行招商项目666个（其中，新建项目204个）；引进到位市外资金547.8亿元（同比增长13.7%），完成全年目标任务500亿元的109.56%，其中，引进到位国内省外资金200.79亿元，完成全年省下目标任务170亿元的118.11%。实际利用外资15085万人民币，直接利用外资90万美元，完成全年省下目标任务8800万元人民币的171.42%。2021年我市共获批省级财政激励奖补招商引资重大项目13个，奖补资金1541万元，在全省系统排名列第8位。总投资100亿元的厦门钨业锂电材料项目、50亿元的雅安天力锂电产业园项目、15亿元的四川科瑞宝非织造布聚酯长丝新材料项目、12亿元的贝特瑞年产10万吨锂电池负极材料前驱体和成品生产线项目、10亿元的内蒙古新创冶金年产10万吨石墨电池负极材料及1万吨硅基负极材料项目、10亿元的金鸿物流现代物流项目等一批重大项目落户雅安。

2.制造业招商引资“百日攻坚”工作情况。

百日攻坚期间，全市各级外出招商共计60次，其中市级领导带队招商9次，各县（区）带队招商52次；组织市外推介会18次，共拜访企业162户、签约71个项目，签约金额348.02亿元，其中省外31个，签约金额272.15亿元；开工的省外项目21个，到位资金12.72亿元，百日攻坚效果显著，雅安市被省政府予以“工作成效突出市（州）通报表扬”。

3.重大平台活动招商工作情况。

充分利用第十八届西博会、“第五届中国丝绸之路国际博览会”、5月四川省党政代表团赴广东浙江学习考察活动，“2021中外知名企业四川行”、第十七届蒙顶山茶文化旅游节等重大平台活动，牵头组织赴西安、深圳、杭州、重庆、成都等地开展招商引资系列活动，先后举办“中国·雅安大数据产业园（深圳）投资推介会”“雅安精品文旅资源及重点文旅项目推介会”和“雅安投资推介会”等。其中，在西安举行的“第五届丝博会上”，我市首次作为四川省主题市（州）参与。

4.招商政策、机制建设工作情况。

一是建立2021年市级领导联系重大招商引资项目机制，充分发挥各级党政领导在招商引资工作中的带动和表率作用。强化“一把手”招商，每月通报县（区）、经开区党政主要负责人外出招商情况。二是与市财政局联合出台《雅安市支持县（区）、经开区开展委托招商资金补助办法》，支持各县（区）、经开区主动扩大招商信息渠道。三是出台《关于进一步做好利用外资工作重点任务分工方案》，着力推进“稳外资工作”。四是印发了《招商引资大会战活动工作方案》；拟定了《雅安市招商引资重点产业激励政策》（送审稿）、《雅安市工业项目招商引资激励政策（试行）》（送审稿），并已按程序报送市政府，力争尽快出台。五是与工、农、中、建、邮储、市商业银行、市农商银行等七大在雅金融机构签署银政战略合作协议，提供总额达763亿元的意向性授信额度支持，推动解决企业普遍反映的融资难、融资贵等问题。

二、机构设置 

雅安市经济合作和外事局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为其他事业单位雅安市投资促进和外事服务中心。

纳入雅安市经济合作和外事局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 雅安市经济合作和外事局（本级）

2. 雅安市投资促进和外事服务中心

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1381.31万元。与2020年相比，收、支总计各减少45.43万元，下降3.2%。主要变动原因是因疫情原因，外出招商活动减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1381.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1381.31万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1381.31万元，其中：基本支出577.13万元，占41.78%；项目支出804.18万元，占58.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

一、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1381.31万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少45.43万元，下降3.2%。主要变动原因是因疫情原因，外出招商活动减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1381.31万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少59.12万元，下降4.5%。主要变动原因是因疫情原因，外出招商活动减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1381.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1248.77万元，占90.40%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出73.25万元，占5.30%；卫生健康支出27.24万元，占1.97%；住房保障支出32.05万元，占2.32%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1381.31，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2..一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为247.80万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为86.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出决算为911.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为21.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为31.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为25.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为32.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出577.13万元，其中：

人员经费444.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费81.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为33.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算33.68万元，占99.59%；公务接待费支出决算0.14万元，占0.41%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年减少0万元，下降0%。主要原因是2020年、2021年均无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出。

开支内容包括：本部门本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出33.68万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加27.84万元，增长476.71%。主要原因是因工作需要，我单位下属事业单位雅安市投资促进和外事服务中心新购置一辆公务用车。

其中：公务用车购置支出24.98万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车1辆、金额0万元，金额24.98万元，主要用于下属事业单位雅安市投资促进和外事服务中心公务用车和商务用车。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车1辆。       

公务用车运行维护费支出8.7万元。主要用于局机关招商引资、外事外资及日常相关工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2. 公务接待费支出0.14万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.03万元，增长27%。主要原因是2020年疫情原因接待减少。其中：

国内公务接待支出0.14万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，9人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元，具体内容包括：省经合局一行9人来雅开展党史学习教育，了解会展业务及西博会有关情况，产生公务接待费0.14万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，雅安市经济合作和外事局机关运行经费支出106.85万元，比2020年增加41.61万元，增长63.79%。主要原因是因工作需要2021年新购置一辆公务用车、人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，雅安市经济合作和外事局政府采购支出总额281.50万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出281.50万元。主要用于西博会、招商引资外出招商推介会会场搭建和租赁支出。授予中小企业合同金额281.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，雅安市经济合作和外事局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，组织对“招商引资工作经费”、项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。

同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年雅安市经济合作和外事局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年雅安市经济合作和外事局部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

雅安市经济合作和外事局下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入雅安市经济合作和外事局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.雅安市经济合作和外事局机关

（二）机构职能。

1.负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。

2.统筹指导全市投资促进工作，统筹组织市级重大投资促进活动。牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

3.参与推进我市与市外相关区域合作，承担我市与市外相关区域经济合作活动的有关具体工作。

4.完成市委、市政府交办的其他任务。

5.指导全市外事工作，挂市港澳事务办公室牌子。

（三）人员概况。

2021年末编制人数30人，年末实有人数28人，其中行政12人，机关工勤1人，事业15人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计1381.31万元，其中：一般公共预

算财政拨款收入1381.31万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出1381.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1248.77万元，占90.40%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出73.25万元，占5.30%；卫生健康支出27.24万元，占1.97%；住房保障支出32.05万元，占2.32%。

一、 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

2021年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕市委、市政府工作部署，结合本部门的主要工作职能，制定年度工作目标，细化工作任务，确保部门各项目标任务与职责相适性。同时加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系总体要求，根据职能职责积极谋划，以预算绩效管理事前评估、事中监控、事后评价、结果应用以及工作考核为抓手，扎实推进我局预算绩效管理工作稳步开展。无预算违规记录，圆满完成了各项工作任务。

（二）结果应用情况。

我局认真开展预算绩效评价工作，按照相关规定和要求完成了整体预算绩效自评工作，绩效管理情况较为规范有序。一是全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。二是我局按规定时限在政府信息网站和门户网站上将部门预、决算情况进行了公开。三是针对审计发现的问题，我局高度重视，认真研究，逐一进行了说明整改，并及时向相关部门报告了整改完成情况。

（三）自评质量

我局按照相关规定和要求完成了整体预算绩效自评工作，部门整体支出自评具有准确性和真实性。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

经自评，2021年我局目标任务明确，预算编制较准确，部门综合管理较规范，部门整体绩效良好。

（二）存在问题。

我局预算绩效管理需进一步加强。预算编制准确性需提高，设定的绩效目标还不够科学、健全及可衡量；预算执行进度还需加快，部门整体预算执行进度略滞后于时间进度，个别项目预算执行率与预算相比，还有一定差距。

（三）改进建议。

我局还将进一步加强预算绩效目标管理工作。组织相关人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，科学、合理设置预算绩效目标，结合部门职能职责积极探索部门整体预算绩效目标的设定，并加强预算绩效评估考核。同时，提高预算编制的精准性，合理安排项目预算实施进度，加快预算执行进度。

雅安市经济合作和外事局2021年度部门整体支出绩效评价自评表

附件

2021年部门预算项目支出绩效自评报告(招商引资工作经费项目)

一、项目概况

（一）项目基本情况。

招商引资工作经费项目主要用于招商引资和经济合作相关工作的开展，保障小分队外出招商、各类会节及推介会、项目开工仪式等招商引资活动顺利实施。该项目立项、资金申报严格按照财政部门有关规定执行。项目全年预算数200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。相关经费严格按照预算法和资金管理办法执行，并按资金支付流程支付该项目支出。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容:主要用于招商引资和经济合作相关工作的开展，保障小分队外出招商、各类会节及推介会、项目开工仪式等招商引资活动顺利实施。

2.项目应实现的具体绩效目标：全年目标任务引进到位市外资金500亿元，省下目标任务引进到位国内省外资金170亿元。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

招商引资工作经费项目采取自评方式，由办公室牵头，业务科室配合，按照项目绩效目标对照全年完成情况开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

严格按照国库集中支付管理办法执行，从项目资金的预算指标下达、计划管理申请、资金支付管理全过程实施监控。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目属财政资金，无项目单位自筹和其他渠道资金来源。

2．资金到位。截至2021年12月，“招商引资工作经费”项目经费预算200万元，到位200万元，到位率100%。

3．资金使用。截至2021年12月，“招商引资工作经费”项目共计支出200万元，完成预算的100%。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全了内部审批制度。会计资料归集的信息真实、及时、完整。资金拨付和支出有完整的审批程序和手续，各项制度落实较好。无违规情况。

（三）项目财务管理情况。

“招商引资工作经费”项目财务管理制度健全，严格按照市财政对项目资金的管理要求执行，资金拨付进行层层审核，并及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

雅安市经济合作和外事局负责该项目资金的管理及使用，由各业务科室负责项目实施，并按相关财务流程拨付资金。

（二）项目管理情况。

“招商引资工作经费”项目在实施过程中，我局严格按照相关法律法规及项目管理制度等执行。

（三）项目监管情况。

各业务科室负责该项目的具体实施，按照相关财务制度层层把关，杜绝资金滥用错用的情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年，全市共执行招商项目666个（其中，新建项目204个）；引进到位市外资金547.8亿元（同比增长13.7%），完成全年目标任务500亿元的109.56%，其中，引进到位国内省外资

金200.79亿元，完成全年省下目标任务170亿元的118.11%。充分利用第十八届西博会、“第五届中国丝绸之路国际博览会”、5月四川省党政代表团赴广东浙江学习考察活动，“2021中外知名企业四川行”、第十七届蒙顶山茶文化旅游节等重大平台活动，牵头组织赴西安、深圳、杭州、重庆、成都等地开展招商引资系列活动，先后举办“中国·雅安大数据产业园（深圳）投资推介会”“雅安精品文旅资源及重点文旅项目推介会”和“雅安投资推介会”等。其中，在西安举行的“第五届丝博会上”，我市首次作为四川省主题市（州）参与。

（二）项目效益情况。

2021年，全市共执行招商项目666个（其中，新建项目204个）；引进到位市外资金547.8亿元（同比增长13.7%），完成全年目标任务500亿元的109.56%，其中，引进到位国内省外资金200.79亿元，完成全年省下目标任务170亿元的118.11%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局基本完成“招商引资工作经费”项目，结合项目实际，对该项目完成情况和绩效目标执行情况进行了评价，经自评该项目全年绩效目标任务较好完成。

（二）存在的问题。

一是预算编制的准确性还需提高，预算执行进度还需加快。二是项目绩效评价不够完善，预算目标绩效事前评估、事中监控不够科学健全，内控制度建设有待完善。

（三）相关建议。

进一步加强项目预算绩效目标管理工作，组织相关人员认真学习相关法律法规，结合部门职能职责积极探索部门预算绩效目标的设定，加强事中绩效运行监控，并做好预算绩效评估考核。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表