2021年度四川省雅安市住房保障和房地产事务中心单位决算

目录

第一部分 单位概况 

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释   

第四部分 附件     

第五部分 附表   

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况 

一、职能简介

按《中共雅安市委机构编制委员会关于印发雅安市住房保障和房地产事务中心机构职能编制规定的通知》（雅编发【2021】67号）（2021年3月24日），雅安市住房保障和房地产事务中心为雅安市住房和城乡建设局管理的公益一类事业单位，机构规格为副县级；贯彻落实党中央和省委、市委关于住房保障和房地产工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

1.为机关提供支持保障的职能。

(1)监测房地产市场，分析预判房地产市场发展趋势，为有针对性地引导和调控全市房地产市场提供依据。

(2)承担全市保障性住房的建设计划申报和参与住房制度改革等政策的制定

（3）负责房地产市场信息系统的建设、维护和技术支持工作。

（4）负责房屋历史档案的管理和利用。

（5）负责房地产市场信访投诉维稳协调等事务。

2 .面向社会提供公益服务的职能。

（1）负责保障性住房、政策性住房、棚户区改造的统计、汇总、上报和信息发布。                       

（2）负责发布房地产信息，提供房地产信息服务及相关政策咨询。

（3）负责组织实施房地产行业人才培养、培训和教育发展等服务性、技术性、辅助性工作。

（4）市本级房屋维修资金的归集、核算。

（5）负责办理市本级存量房交易业务。

（6）承担市本级物业服务、住宅室内装修装饰、城镇老旧小区改造、市本级范围内国有直管公房管理、城镇既有房屋使用安全、房屋安全鉴定机构及从业人员的登记备案等事务工作。

3．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

4．完成雅安市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、2021年重点工作完成情况

1.房地产市场方面

(1)房地产开发投资情况。全市房地产开发投资目标任务70亿元，其中市本级35亿元。截至10月，全市房地产开发投资完成77.4亿元，完成目标任务的110%。其中市本级房地产开发投资完成34.2亿元，完成目标任务的97.7%。预计全年完成房地产开发投资85亿元左右，完成目标任务的121%，其中市本级房地产开发投资完成41亿元，完成目标任务的117%。

(2)积极组织推介活动。参加了2021川渝城乡建设博览会。在天全、汉源召开了品质楼盘巡展交易活动。西宁召开了“五宜之城 生态颐养”雅安城市房产推介会，大力推介雅安生态、人文等优质房产。

（3）加强房地产市场监管。一是召开房地产工作座谈会，收集企业意见建议。二是开展全方位巡查检查，进一步规范房地产市场秩序。今年共计开展日常巡查、检查50余次，出动人员150余人次，发出整改通知和工作提醒函6份，约谈企业负责人6人次。三是完善政策措施。联合印发了《进一步促进房地产市场发展的十二条措施》（雅住建发[2021]31号）。制定了《全市持续整治规范房地产市场秩序实施方案》。推进编制“一城一策”方案和“十四五”住房发展规划编制工作。

2．保障性住房方面

（1）棚改工作情况。我市2021年保障性安居工程目标任务：危旧房棚户区改造开工1328套（户），基本建成1049套（户）。截至年底，全市棚改新开工完成1328套（户），完成目标任务的100%。基本建成完成1108套（户），完成目标任务的105.62%。

（2）争取棚改债券资金情况。2021年全市棚户区改造申请4个棚改专项债券项目，共计3396亿元。资金已拨付。

（3）公租房分配和年审续签工作。新就业职工2021年新增分配164户，年审续签332户。

3.城镇既有房屋建筑安全风险排查整治工作。

（1）城镇既有房屋建筑安全风险排查情况。全市排查城镇既有房屋29893栋、建筑面积4931.55万平方米。初判存在安全风险房屋2001栋、建筑面积182.12万平方米，经鉴定，C级危险房屋273栋，建筑面积约13.35万平方米，D级危险房屋401栋，建筑面积约13.69万平方米，存在消防安全隐患房屋578栋，存在其他安全隐患房屋160栋。已整治C级危险房屋241栋（其中应急防控处置228栋，消除危险治理13栋），整治D级危险房屋284栋（其中应急防控处置276栋，消除危险治理8栋），整治消防安全隐患房屋566栋，整治其他安全隐患房屋155栋。

（2）第一次自然灾害综合风险普查情况。完成城镇房屋建筑调查5194栋，调查面积1211.87万平方米，调查进度为28.18%（不含芦山县调查数据）。开展全市城镇房屋建筑风险普查调研20余人次。

4．物业管理。加强对物业服务企业的安全管理，全年内对雨城区内102个物业服务小区约630栋房屋进行了安全生产大检查，定期开展小区巡查，开展“加大物业服务收费信息公开力度”检查工作，共检查89次，出动188人次，共检查197个物业服务项目，已公示物业服务收费信息的住宅项目194个，处罚物业服务企业9个，公开曝光案例9个，处理群众投诉120件。完成雅安市物业行业综合党委的成立工作。

5.老旧小区改造工作。牵头开展全市2021年老旧小区改造工作，督促212个改造项目按时开工，开工率和资金使用率排名全省前列。截至11月底，17个改造项目已完工。

6.民生实事完成情况。2021年雨城区完成既有住宅电梯增设18台，目标任务完成率120%。安装智能充电桩目标任务为120个，全年共引入第三方投资安装160多个。完成智慧停车道闸系统安装12个，目标任务完成率120%。

7.交易审核。完成房屋交易审核13627宗，二手房交易面积23.66万平方米，二手房交易金额10252.92万元。存量房网上签约1101宗，存量房交易资金监管33970.50万元。完成行政审批49件。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计33,351.67万元。与2020年相比，收、支总计各减少2,673.46万元，下降7.42%。主要变动原因是本年度政府性基金预算财政拨款项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计32,375.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,864.86万元，占5.76%；政府性基金预算财政拨款收入30,424.84万元，占93.98%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入85.69万元，占0.26%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计33,298.00万元，其中：基本支出887.43万元，占2.67%；项目支出32,410.56万元，占97.33%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计33,248.27万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2,625.80万元，下降7.32%。主要变动原因是本年度政府性基金预算财政拨款项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2,769.76万元，占本年支出合计的8.32%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,339.23万元，增长93.62%。主要变动原因一是本年度社会保障及就业支出增加；二是本年度工资调级调档后工资支出增加；三是本年度一般公共预算财政拨款项目支出大幅增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2,769.76万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出163.80万元，占5.91%；卫生健康（类）支出36.85万元，占1.33%；城乡社区（类）支出1,619.40万元，占58.47%;住房保障（类）支出949.72万元，占34.29%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2,769.76万元，完成预算98.10%。其中：

1.（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为40.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为62.03万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

（3）  社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为48.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（4）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）: 支出决算为11.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.（1）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为31.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）:支出决算为485.76万元，完成预算90.05%，决算数小于预算数的主要原因是日常工作经费滚存结余及保障性安居工程管理工作经费项目尚未完成，以上资金结余结转到下一年度使用。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为352.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:支出决算为1.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为211.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（5）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）:支出决算为20.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（6）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为549.13万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

4. （1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为46.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（2）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）:支出决算为55.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（3）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）:支出决算为277.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（4）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:支出决算为570.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出869.48万元，其中：

人员经费756.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费112.87万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为12.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.01万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。主要原因是上年及本年均无因公出国（境）工作安排。

开支内容包括：本单位本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.01万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加6.08万元，增长102.53%。主要原因是本单位涉及民生工作开展业务繁多，例如住房保障、物业管理、棚改工作、城镇既有房屋安全、老旧小区改造等日常工作量增大，故本年公务用车运行维护费支出增大。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出12.01万元。主要用于保障性住房、政策性住房、棚户区改造、老旧小区改造、白蚁防治施药、城镇既有房屋安全工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本年无接待安排。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，本年度本单位无国内公务接待事项。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本单位无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出30，424.84万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，雅安市住房保障和房地产事务中心机关运行经费支出112.87万元，比2020年增加20.48万元，增长22.17%主要原因是本单位涉及民生工作开展业务繁多，例如住房保障、物业管理、棚改工作、老旧小区改造、城镇既有房屋安全等日常工作开展经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，雅安市住房保障和房地产事务中心政府采购支出总额380.90万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出380.90万元、政府采购服务支出0万元。主要用于维修和完善2013年市本级公共租赁住房项目支出。授予中小企业合同金额380.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额380.90万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，雅安市住房保障和房地产事务中心共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常公务，目前待报废。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对既有住宅电梯增设项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指行政单位开支的离退休经费。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指事业单位开支的离退休经费

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）:指其他用于退役军人事务管理方面的支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）:指调控房地产市场运行，研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:指用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

17.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）:指各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:指新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

19.城乡社区支出（类）国有土地收益金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:指从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

20.城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）:指从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。

21.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）:指其他城市基础设施配套费支出。

22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:指其他用于城乡社区方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）:指用于棚户区改造方面的支出。

25.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）:指用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

26.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:指其他用于保障性住房方面的支出。

27基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表