2020年度中共雅安市委员会机构编制委员会办公室部门决算

目录

第一部分 部门概况    ………………………………4

一、基本职能及主要工作…………………………………… 4

二、机构设置 …………………………………………7

第二部分度部门决算情况说明     …………………………  8

一、收入支出决算总体情况说明 ……………………………8

二、收入决算情况说明 ………………………………………8

三、支出决算情况说明 …………………………………………9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ………………………………10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 …………………………11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ……………………15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  …………………………15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 …………………………………18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ………………………………18

十、其他重要事项的情况说明   …………………………………………18

第三部分 名词解释   ………………………………………………20

第四部分 附件 ………………………………………………24

附件1    …………………………………………………24

附件2    …………………………………………………24

第五部分 附表……………………………………………29

一、收入支出决算总表

二、收入决算表  

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表  

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行中央、省关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规, 研究起草相关政策,并监督实施。

2.研究拟定全市行政管理体制改革和机构改革方案, 审核市直各部门“三定”规定和县(区)机构改革方案,指导县(区)、乡(镇)行政管理体制改革和机构改革,评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3.拟定全市各级行政编制、政法专项编制总额分配方案。负责全市行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对市直机关和市属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4.负责市委、市政府各部门,市人大、市政协机关, 市法院、市检察院机关,各民主党派市委机关和工商联机关、市人民团体机关的机构编制管理工作。协调市直各部门之间及市直各部门与县(区)之间的职责分工。

5.管理、审核各县(区)副科级或按照副科级及以上规格管理机构的设置、调整,指导县(区)机构编制管理工作。

6.研究拟定全市事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见,负责市属事业单位机构编制管理,审核市属事业单位的机构编制方案,负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作,审核各县(区)事业单位改革总体方案,指导、协调县(区)事业单位改革和机构编制管理工作。

7.督检查全市行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况,建立机构编制工作考核评估制度, 会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8.市事业单位登记管理工作,负责市级机关、市委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

9.市委、市政府和市委编委交办的其他工作。

10.市相对集中行政许可权改革和责任清单制度建设,负责审批服务便民化的督促指导工作。

11.履行市级议事协调机构归口管理职能,对市级议事协调机构设立、更名、合并、撤销等事项提出审核意见工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.扎实推进街道管理体制改革。统筹推进深化街道管理体制改革和做好乡镇区划调整“后半篇”，深入“三类街道”开展调研，建立街道机构设置、人员编制和领导职数“三本台账”，精准掌握街道管理机制和运行情况，制定印发了《关于进一步深化街道管理体制改革的实施意见》。指导芦山县制定印发《芦山县街道属地事项责任清单》、《芦山县街道权责清单》。

2．巩固深化机构改革成果。加强对改革涉及部门“三定”规定执行情况和改革后部门履职情况的跟踪问效，联合市委组织部组成专题调研组，围绕运行机制、职能职责、职责分工、干部队伍、内设科室设置、机构编制纪律等内容，深入市级部门调研，梳理建立了7大类专项台账，形成《关于机构改革后市级部门运行情况的调研报告》。

3.深化事业单位改革。全面完成经营类事业单位改革。制定印发了《雅安市从事生产经营活动事业单位改革的实施方案》，严控机构和人员编制，对撤销的单位及时注销事业单位法人、收回事业编制。有序推进深化事业单位改革试点工作。按照系统优化、整体重塑、功能再造、彰显绿色发展原则，加大“小、散、弱”事业单位撤并力度，推进职能相近事业单位整合，进一步优化布局结构，加大力度推进事业机构编制资源整合优化。按时完成事业单位法人年度报告公示。加强事业单位登记信息化建设。市本级及荥经、石棉两县纳入全省事业单位登记档案电子化试点，并按照省上要求有序推进试点工作。

4.协同推进重点领域配套改革。制定《雅安市市本级行政权力清单（2019年本）》，完成涉及37个部门（单位）共5435项权力清单的动态调整工作，并及时向社会公布，确保“行政权力进清单、清单之外无权力”。深化森林公安管理体制改革，进一步优化森林公安机构职能体系，全市森林公安机关按照属地化原则调整为同级公安机关内设机构，按队建制分别设置森林警察支队、大队，人员编制整建制划转至同级公安机关。理顺市公安局与市林业局事权关系，构建治安管理和行业安全管理协调一致、运行高效的森林安全保障体系。

5.加强监督检查。结合党政机构运行调研和专项监督检查，及时纠正违反机构编制纪律事项。组织开展议事协调机构清理，市本级精简率达11%。扎实做好机构编制实名制管理信息完善及应用，制定出台了《雅安市市级机关事业单位机构编制实名制管理实施细则》，不断增强数据运用实效。

二、机构设置

市委编办下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入市委编办2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中国共产党雅安市委员会机构编制委员会办公室（本级）

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计364.04万元。与2019年相比，收、支总计各减少54.44万元，下降14.95%。主要变动原因是：人员减少，财政收入减少。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计225.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入225.51万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计287.59万元，其中：基本支出212.23万元，占73.8%；项目支出75.36万元，占26.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计364.04万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少54.44万元，下降14.95%。主要变动原因是人员减少，财政收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出287.59万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加7.73万元，增长2.69%。主要变动原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出287.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出247.78万元，占86.16%；社会保障和就业（类）支出15.51万元，占5.4%；卫生健康支出9.13万元，占3.17%；住房保障支出15.17万元，占5.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为287.59，完成预算79%。其中：

1.一般公共服务支出(类) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项):支出决算为142.09万元,完成预算100%。决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出(类) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项):支出决算为54.47万元,完成预算53.8%。决算小于预算数的主要原因是事业单位法人结构治理试点工作、机构编制人才培训等项目经费结转下年。

3.一般公共服务支出(类) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 事业运行(项):支出决算为30.33万元,完成预算99.34%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员其他社保支出一部分未结转下年。

4.一般公共服务支出(类) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算为20.9万元,完成预算49.95%。决算数小于预算数的主要原因是项目工作经费结转下年。

5.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)  行政单位离退休(项):支出决算为0.8万元,完成预算97.56%。决算数小于预算数的主要原因是一部分离退休工作经费结转下年。

6.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为14.71万元,完成预算85.1%。决算数小于预算数的主要原因一部分养老保险支出结转下年。

7. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):支出决算为9.13万元,完成预算59.44%。决算数小于预算数的原因是一部分医疗保险费用结转到下年。

8.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项):支出决算为15.17万元,完成预算100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出212.23万元，其中：

人员经费192.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

日常公用经费19.65万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.1万元，完成预算85.37%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.8万元，占85.71%；公务接待费支出决算0.3万元，占14.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。主要原因是本年度没有因公出国(境)事项无因公出国(境)经费预算安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.8万元,完成预算90%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.04万元，增长2.22%。主要原因是公务出行有所增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.8万元。主要用于机关日常公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.3万元，完成预算65.22%。公务接待费支出决算比2019年增加0.08万元，增长26.67%。主要原因是市外公务接待有所增加。其中：

国内公务接待支出0.3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，16人次，共计支出0.3万元，具体内容包括：接待中央编办调研0.12万元，接待省委编办检查工作0.08万元，接待遂宁编办来雅调研0.06万元，接待内江编办来雅调研0.05万元

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，市委编办机关运行经费支出19.65万元，比2019年减少2.25万元，下降11.45%。主要原因是人员减少，支出减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，市委编办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市委编办共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

2020年我办以绩效目标实现为导向,抓好绩效目标的制定,做好部门预算的编制,在预算执行过程中,做好绩效动态监管,深入开展财政支出绩效管理自评工作,强化评价结果的应用,对发现的问题及时改进,不断提高绩效管理水平。我办2019年无项目绩效目标,未开展一般项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本年度本部门未确立项目绩效目标,未开展项目绩效评价工作。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《市委编办2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务支出(类) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分 附件

附件1

市委编办2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

市委编办下属二级单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0,其他事业单位0个。

纳入市委编办2020年度部门决算编制范围的二级单位包括: 

1.中国共产党雅安市委机构编制委员会办公室

2.市机构编制实名制管理中心

（二）机构职能。

1.贯彻执行中央、省关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规, 研究起草相关政策,并监督实施。

2.研究拟定全市行政管理体制改革和机构改革方案, 审核市直各部门“三定”规定和县(区)机构改革方案,指导县(区)、乡(镇)行政管理体制改革和机构改革,评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3.拟定全市各级行政编制、政法专项编制总额分配方案。负责全市行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对市直机关和市属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4.负责市委、市政府各部门,市人大、市政协机关, 市法院、市检察院机关,各民主党派市委机关和工商联机关、市人民团体机关的机构编制管理工作。协调市直各部门之间及市直各部门与县(区)之间的职责分工。

5.管理、审核各县(区)副科级或按照副科级及以上规格管理机构的设置、调整,指导县(区)机构编制管理工作。

6.研究拟定全市事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见,负责市属事业单位机构编制管理,审核市属事业单位的机构编制方案,负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作,审核各县(区)事业单位改革总体方案,指导、协调县(区)事业单位改革和机构编制管理工作。

7.督检查全市行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况,建立机构编制工作考核评估制度, 会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8.市事业单位登记管理工作,负责市级机关、市委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

9.市委、市政府和市委编委交办的其他工作。

10.市相对集中行政许可权改革和责任清单制度建设,负责审批服务便民化的督促指导工作。

11.履行市级议事协调机构归口管理职能,对市级议事协调机构设立、更名、合并、撤销等事项提出审核意见工作。

（三）人员概况。

2020年底市委编办行政编制共12名,工勤编制1名,实有在职人员8名;事业编制7名,实有在职人员6名。

二、部门（单位）财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年财政拨款收入合计225.51万元,其中:一般公共预算财政拨款收入225.51万元,占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年财政拨款支出287.59万元,其中:一般公共服务支出247.78万元,社会保障和就业支出15.51万元, 卫生健康支出9.13万元,住房保障支出15.17万元。

三、部门（单位）整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

市委编办按照财政部门要求编制年度部门预算,合理确定绩效目标,严格执行部门预算,根据绩效目标完成进度情况及时调整预算,如期完成年度预算目标。

（二）结果应用情况。

认真开展预算绩效自评工作,本年预算绩效评价基本客观,评价结果及时公开,对发现的问题和不足认真开展整改工作,评价结果将作为下年度绩效目标确定和预算申请的重要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

绩效目标如期完成,预算安排基本科学合理,预算执行严格有序。

（二）存在问题。

一是内部控制制度有待进一步完善;二是绩效评价结果应用不足。

（三）改进建议。

一是按照内控工作有关新要求不断完善部门内部制度,强化内部流程管理,促进部门绩效水平不断提升。二是强化绩效评价应用理念,确保绩效结果得到充分利用。

市委编办部门(单位)2020年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表