2021年度四川省雅安市广播电视台单位决算

目录

第一部分 单位概况 

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释    

第四部分 附件      

第五部分 附表    

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况 

一、职能简介

坚持“政治家办台”原则，坚持团结、稳定、鼓励、正面宣传为主的方针，唱响主旋律，打好主动仗，发挥“喉舌”作用，服务党委政府，服务人民群众，始终把社会效益摆在首位，努力实行社会效益和经济效益双丰收。采访发布新闻、摄制发布经济信息和广告，摄制播放各类专题片和资料片，开设各类栏目，播放各类影视剧，负责雅安网络电视（IPTV）、雅安广电网站、手机电视、雅安广播电视台官方微博、微信公众号及全台媒资管理系统等新媒体的管理运行业务。

二、2021年重点工作完成情况

（一）宣传工作

坚持广播电视和新媒体一体发展，微视频和APP等移动优先，紧紧围绕市委、市政府中心工作，为加快建设川藏铁路第一城、绿色发展示范市营造良好的舆论氛围。初步形成了媒体深度融合、网上网下一体、内宣外宣联动的主流舆论新格局。

1.移动优先 发挥媒体矩阵传播优势

紧跟传播趋势，孵化“视雅安”微信视频号。今年，试点培育和孵化了“视雅安”微信视频号，与无线雅安APP、全城网各平台有效互动，紧扣市委、市政府的发展思路，推出作品300余条，网络点击量超200万。策划推出“百年党史·红色记忆”“百年辉煌创伟业 初心不忘再起航”“疫情防控”“市级领导干部和县级主要负责同志读书班”“重点项目拉练”“市委四届十次全会”等微视频，各平台联合发布，形成了强大的影响力。同时在快和新上做文章，将受众关注的新闻热点第一时间权威、准确发布。《3月21日，“筑牢政治忠诚 护旗百年华诞” 雅安市政法系统护旗誓师暨教育整顿承诺大会》《视频集锦丨“颂歌献给党”——雅安市庆祝中国共产党成立100周年主题歌咏会隆重举行》《四川雅安“应急使命·2021”抗震救灾演习今天举行》等突破10万+的阅读量，第一时间抢占了网络舆论空间的话语权。

突出联动优势，培育更广泛的受众市场。庆祝中国共产党成立100周年、党史学习教育、疫情常态防控等相关报道在本台的广播电视、无线雅安、视雅安、微博同步发布，同时推送在四川观察、今日头条、央视新闻移动网、学习强国等平台，累计发布6000多条。推出直播、图文直播51场，浏览量达150多万人次，并在“央视新闻+”“四川观察”等第三方平台同步直播，为雅安高质量发展营造了良好的舆论氛围。分别与石棉、宝兴、雨城区县融媒体中心联合，举办“学党史 跟党走 做理想信念传人”网络节目和征文评选活动、“森林草原防灭火”主题教育网络节目展播活动和主播看雨城VLOG。无线雅安APP积极搭建党建板块，为合作的五县两区新增党建工作展示专区，通过有趣、互动、有奖的活动专题，提高了全市各区县、各单位党员学习、群众参与的积极性，为雅安党史学习教育向纵深推进提供强大媒体支撑。

2.突出主题宣传 打好主动仗，唱响主旋律

《雅安新闻联播》作为舆论宣传和引导的主要阵地，紧紧围绕中国共产党成立100周年核心主题，党史学习教育这条主线，做强策划，做精报道。突出报道我市党代表常任制等党建亮点和创新之举；制作“雅安：歌声里的党史”专题报道；开设线性栏目，集中介绍雅安红色历史故事和红色旅游线路，策划推出雅安红色纪念馆专题；将党的十九届六中全会等重要会议同党史学习教育宣传紧密结合，推出反响报道和深度访谈；完成 “市委四届十次全会”“庆祝中国共产党成立100周年主题晚会”“2021年雅安两会”“省、市级领导干部专题读书班”“应急使命·2021”抗震救灾演习”“雅安市2021上半年项目现场拉练活动”“大熊猫国家公园雅安片区建设”“雅安至重庆动车开通”等有影响的主题报道，为全市经济社会发展营造了良好的舆论氛围。

3.线上线下结合 积极开展活动

在继续做好网络春晚、经典诵读等品牌活动的基础上，精心策划《“颂歌献给党”—2021雅安市庆祝中国共产党成立100周年主题歌咏会活动》。歌咏会是参演人数最多、涉及行业最广、筹备时间最长的一场演出，观看点击量更是达到了127.5人次之多，为本台文艺活动在线观看人数之最，受到行业部门高度认可，也受到市委书记李酌同志的充分肯定。围绕中国共产党成立100周年这一主题，积极对接多家行业部门，开展了《雅安公安庆祝中国共产党成立100周年文艺汇演》《雅安市国资系统庆祝中国共产党成立100周年主题歌咏会》等行业主题活动20余场，房地产商业活动5场，创造了单月开展活动11场的新纪录。并通过“央视频”移动网、“央视频”手机客户端、四川观察、无线雅安手机客户端进行网络直播，线上浏览量达300余万次。优质完成2021上半年重点项目现场“拉练”随行广播、“应急使命•2021”应对特别重大地震灾害检验性演习、省交通运输厅2021交通地震联合应急演练。

4.精准选题策划 外宣数量质量取得双突破

选准爆点，加强策划，重点围绕中国共产党成立100周年庆祝活动、党史宣传教育、红色旅游、全市中心重点工作、全国文明城市创建、乡村振兴、工业和重大项目推进、抗击新冠肺炎疫情等工作，精准选题，精心策划，上送数量质量取得双突破。2021年，共上送稿件410余条，四川台播出新闻286条，央媒采用52条，与2020年相比，上送量增长17%，川台采用量增长31%，央媒采用量增长21%，均大幅提升。其中《雅安：打造红色引擎 走好新时代长征路》在《四川新闻联播》头条刊发；《雅安至重庆动车直达》《西博会上的“文旅名片”》等新闻在川台《四川新闻联播》《今日视点》等热点栏目刊播。《大熊猫国家公园：科学保护 生态乐园》《连绵茶海 清香扑鼻》《四川雅安：大熊猫深夜“加餐” 吃相憨态可掬》等新闻被央级媒体采用。同时，移动端利用 “央视频”“央视频移动网”“四川观察”等客户端和矩阵号大力拓展外宣渠道，“四川观察”入驻矩阵号“无线雅安”，每月排名均位居全省21个地市（州）矩阵号上送榜单第1名。

主动融入成渝地区双城经济圈国家规划建设，加强与市（州）媒体合作策划，通过参与项目，融入雅安元素，扩大雅安外宣广度与深度。与成都台深度合作推出 “红军翻越夹金山”“红军强渡大渡河”“红色电波”等选题，与甘孜文旅合作，邀请甘孜州文旅网红局长刘洪客串雅安红色旅游推荐人，推出融媒体作品，获得较高点击量和良好口碑。

5.加强创优推优 获得多种奖项多种荣誉

组织推送创优作品、各类好作品及重大选题申报80余件，取得好成绩。在2020年度“四川新闻奖”评审推选共15件，获奖5件，其中电视评论《迟来的甘泉》获一等奖；视频作品《雅安，this is雅安》获2021四川文旅宣传好作品优秀奖；2021年公益广告《造梦空间》获得第三届全国知识产权公益广告电视优秀奖，为我台首次在公益广告领域摘得全国奖项。组织完成雅安首届“金话筒奖”评比活动，并推选4名主持人参与四川省首届“天府金话筒” 优秀作品评选。本台记者张锐东荣获四川省第八届“好记者讲好故事”十佳选手。周慧娟获评第十二届四川省“十佳电视艺术工作者”荣誉称号。

（二）安全播出和事业建设

1.安全播出及网络安全

按照全年各项安全播出工作任务和职责，强化应急演练和安全播出技能培训，较好地完成了安全播出工作任务，顺利完成春节、全国两会、十一国庆等全年各重要保障期的安全播出和网络安全，特别是对中国共产党成立100周年的安全播出保障做到精心组织，周密部署。积极参加由市公安局组织的全市护网2021网络攻防演习活动，精心组织技术骨干参与演习并取得未失一分的优异成绩。

2.媒体融合及事业建设

充分发挥技术引领作用，积极探索融媒创新手段，完成全台节目生产、智能媒资等设备技术创新，改变传统生产模式。在投入不大的情况下，完成了全媒体业务平台向融媒体生产平台的转型改造，真正实现互联互通，资源共享。

以“我为群众办实事”活动为契机，解决区县主城区及周边区域收听电台节目难的问题，于2021年10月份顺利完成天全、宝兴、汉源、石棉、荥经、芦山等各县电台发射站点设备升级改造工作，实现雅安人民广播电台调频FM87.9和FM104.7两个频率在全市六县两区主城区的同频覆盖。

应急广播亮点频出，特别在疫情防控、全年重大灾害及为民服务中，市、县(区)多传播平台、多信息载体、多发布终端联动，在搜集舆情、传达信息、掌握口径、平息谣传，稳定人心，反映民意，解惑释疑等方面发挥着极其重要的作用。

（三）党建工作

始终坚持党的全面领导，坚定不移守好意识形态主阵地，一把手负总责，分管领导认真履行“一岗双责”，保持坚强政治定力，扎实推进全面从严治党向纵深发展，党建工作取得明显成效。雅安市广播电视台第二党支部被市委授予“先进基层党组织”称号，被市委、市政府授予“雅安市抗击新冠肺炎疫情先进集体”；二支部党员唐淑楠被雅安市委授予“雅安市优秀共产党员”称号。党史学习教育持续抓紧。通过个人自学、集中学、活动学、观影学、答题学等形式，线上线下积极推进党史学习教育。“我为群众办实事”落到实处。积极推进电台同频覆盖工程，切实解决城区及周边群众收听电台节目的问题；按照不同阶段任务要求，严格落实“联包帮”相关工作；倡导为本台困难职工爱心捐款2万多元；为60名女职工购买国寿女性安康团体疾病保险。为1名同志争取到全国记协困难补助金1万元。严格落实党风廉政建设。严格落实“一岗双责”，进一步加强廉政风险防控工作，制定《2021年雅安市广播电视台党风廉政建设工作要点》，制定印发《雅安市广播电视台新闻工作者廉洁从业“十不准”》。认真组织党员干部学习党纪党规、警示教育读本，观看警示片，上廉政党课，剖析典型案例，进一步增强全体党员的廉洁意识，监督与自我监督的意识。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3407.75万元。与2020年相比，收、支总计各增加27.7万元，增长0.81%。主要变动原因是追加退休人员一次性生活补贴。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1644.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入849.81万元，占51.67%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入794.77万元，占48.33%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计2207.75万元，其中：基本支出1737.49万元，占78.7%；项目支出470.26万元，占21.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2256.5万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少159.43万元，下降6.6%。主要变动原因是人员离职、退休等导致财政经费减少，受疫情影响等原因导致宣传收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1056.47万元，占本年支出合计的60.8%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.15万元，增长5.4%。主要变动原因是疫情防控，各项防疫物资费用增加以及追加退休人员一次性生活补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1056.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出849.96万元，占80.45%；社会保障和就业（类）支出100.46万元，占9.51%；卫生健康支出40.02万元，占3.79%；商业服务业等支出（类）支出18万元，占1.7%；住房保障支出48.03万元，占4.55%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1056.47，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）: 支出决算为1.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）: 支出决算为831.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为17.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为64.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为18.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为38.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）支出决算为18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为48.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出636.25万元，其中：

人员经费581.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费54.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.45万元，完成预算88%，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，外来单位学习考察批次减少，公务接待费减少。（另单位自有资金支付公务用车运维维护费4.57万元）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占91.74%（另单位自有资金支付公务用车运维维护费4.57万元）；公务接待费支出决算0.45万元，占8.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。主要原因是上年及本年均无因公出国（境）工作安排。

开支内容包括：本单位本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.15万元，增长1.59%。主要原因是车辆购置年限较长，维修维护费用增加。（另单位自有资金支付公务用车运维维护费4.57万元）

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车3辆、越野车1辆、皮卡车1辆。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于新闻采访、节目制作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（另单位自有资金支付公务用车运维维护费4.57万元，总计9.57万元）

   3.公务接待费支出0.45万元，完成预算37.5%。公务接待费支出决算比2020年减少0.06万元，下降11.76%。主要原因是受疫情影响，外来单位学习考察批次减少。

国内公务接待支出0.45万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待7批次，48人次（不包括陪同人员），共计支出0.45万元，具体内容包括：1.接待四川音像出版社一行12人到本台洽谈业务，涉及金额0.11万元；2.接待成都东方盛行电子有限责任公司一行7人到本台洽谈业务，涉及金额0.04万元；3.接待成都东方盛行电子有限责任公司一行3人到本台洽谈业务，涉及金额0.019万元；4.接待四川省广播电视监测中心一行3人到本台学习交流业务，涉及金额0.04万元；5.接待四川省广播电视监测中心一行3人到本台考察调研业务，涉及金额0.032万元：6.接待成都东方盛行电子有限责任公司一行8人到本台学习交流媒体融合等相关业务，涉及金额0.084万元；7.接待巴中电视台赴雅考察学习一行12人，涉及金额0.12万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本单位无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，雅安市广播电视台机关运行经费支出10.02万元，比2020年增加0.09万元，增长0.91%。主要原因是车辆运行维护维修增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，雅安市广播电视台政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，雅安市广播电视台共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于本单位新闻采访、各发射站点维护等，单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，未涉及50万元以上预算项目，未开展预算事前绩效评估。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

10.文化体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视台方面的支出。

  11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指单位的离退休人员的支出。

  12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

  13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：单位应缴纳基本医疗保险支出。

  14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位应缴纳基本医疗保险支出。

  15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  16.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款） 其他商业服务业等支出（项）反映其他商业服务业等方面的支出。

  17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表