雅安市妇女联合会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)雅安市妇女联合会职能简介。

团结、动员广大妇女参与经济建设和社会发展,代表和维护妇女利益,促进男女平等。

1.组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策,用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

2.团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用,为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

3.代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务,参与民主决策、民主管理、民主监督,参与有关法律、法规、规章和政策的制定,参与社会治理和公共服务,推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

4.维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,向各级国家机关提出有关建议,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5.教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。

6.教育引导妇女践行社会主义核心价值观,弘扬中华优秀文化,组织开展家庭文明创建,支持服务家庭教育,传承中华民族家庭美德,树立良好家风,推动形成家庭文明新风尚。

7.关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,创新服务方式,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织,加强与社会各界的协作,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

8.巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极参与“一带一路”建设。

9.承办市委、市政府交办的其他工作。

(二)雅安市妇女联合会2019年重点工作。

2019年,市妇联将“围绕一条主线、夯实两大工程、实施四大提升行动”来安排部署全年工作。

1.围绕一条主线。坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为统揽,深入学习贯彻党的十九大精神,全面落实省委十一届三次全会、市委四届四次全会决策部署,坚持男女平等基本国策,始终保持和增强政治性、先进性、群众性,唱响“巾帼心向党·礼赞新中国”的昂扬旋律。

2.夯实两大工程。一是夯实妇联改革工程,纵深推进妇联改革,全力夯实基层基础,巩固提升村(社区)“会改联”、乡镇(街道)妇联组织区域化建设改革成果;强化妇联队伍建设,加大妇联干部队伍能力提升,充分发挥各级兼职副主席作用,完善体制机制,进一步提升妇联组织力凝聚力战斗力加强妇联组织建设,不断提高妇联干部战斗力。二是夯实全面从严治党工程。坚持全面从严治党,切实加强政治建设、思想建设、作风建设、纪律建设、制度建设,营造妇联组织风清气正干事创业的良好政治生态。

3.实施“四大提升行动。一是扎实开展“巾帼心向党”提升行动。深入宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、习近平总书记同全国妇联新一届领导班子集体谈话时的重要讲话精神、全国妇联十二大、省妇联十三大精神,用科学理论凝聚人心、用伟大梦想鼓舞人心、用时代榜样激励人心,团结动员全市妇女坚定不移跟党走,与新时代同行、为新目标奋斗、在新征程建功、做新时代新女性,为巩固党的执政基础激扬巾帼之志。二是扎实开展“巾帼建新功”提升行动。围绕创业创新、脱贫攻坚、乡村振兴、基层治理、“两纲”推进,引领全市广大妇女建新功,为推动治蜀兴川再上新台阶、建设“美丽雅安 生态强市”展示巾帼风采。三是扎实开展“巾帼维权服务”提升行动,推进维权服务法治化、多元化、精准化,不断提升全市妇女的获得感、幸福感、安全感,为共创幸福美好生活唱响巾帼之歌。四是扎实推进“家庭建设”提升行动,充分发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用。要注重家庭、注重家教、注重家风,认真研究家庭领域出现的新情况新问题;要坚持以社会主义核心价值观为引领,引导妇女带领家庭成员共同升化爱国爱家的家国情怀、弘扬向上向善的家庭美德、体现共建共享的家庭追求,为以好的家风支撑起好的社会风气贡献巾帼之力。

二、部门预算单位构成

市妇联无下属二级单位、参照公务员法管理的事业单位或其他事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,雅安市妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。雅安市妇女联合会2019年收支总预算270.06万元,比2018年收支预算总数增加2.51万元,主要是增加了基本工资预算。

(一)收入预算情况

雅安市妇女联合会2019年收入预算270.06万元,其中:上年结转67.01万元,占24.81%;一般公共预算拨款收入203.05万元,占75.19%。

(二)支出预算情况

雅安市妇女联合会2019年支出预算270.06万元,其中:基本支出142.85万元,占52.90%;项目支出127.21万元,占47.10%。

四、财政拨款收支预算情况说明

雅安市妇女联合会2019年财政拨款收支总预算270.06万元,比2018年财政拨款收支总预算增加2.51万元,主要是增加了基本工资预算。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入203.05万元、上年结转67.01万元;支出包括:一般公共服务支出229.86万元、社会保障和就业支出16.78万元、医疗卫生与计划生育支出10.78万元、住房保障支出12.64万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

雅安市妇女联合会2019年一般公共预算当年拨款203.05万元,比2018年预算数增加7.13万元,主要是增加了基本工资及社会保险的预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出162.85万元、社会保障和就业支出16.78万元、医疗卫生与计划生育支出10.78万元、住房保障支出12.64万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2019年预算数为102.65万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、日常办公经费支出。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项目)2019年预算数为60.2万元,主要用于:单位开展家庭教育、“两纲”工作、贫困母亲救助、“三八”和“六一”活动等支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为0.4万元,主要用于:退休职工方面的支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为16.38万元,主要用于:单位职工基本养老保险支出。

5.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为10.78万元,主要用于:单位职工医疗保险支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为12.64万元,主要用于:单位职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

雅安市妇女联合会2019年一般公共预算基本支出142.84万元,其中:

人员经费117.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费25.06万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

雅安市妇女联合会2019年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.3万元,公务用车购置及运行维护费0.5万元。

(一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。主要原因是没有安排因公出国(境)预算。

(二)公务接待费与2018年预算持平。主要原因是安排基本接待。

2019年公务接待费计划用于接待上级妇联或其他友好单位访雅。

公务用车购置及运行维护费较2018年预算减少80%。主要原因是公务用车油卡在2018年年底充值2.14万元。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

2019年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费0.5万元,用于1辆公务用车维修、保险等方面支出,主要保障脱贫攻坚、入户调研、妇联实施项目,对接上级妇联等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

雅安市妇女联合会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

雅安市妇女联合会2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

2019年,雅安市妇女联合会安排政府采购预算4.3万元,主要用于采购复印机、计算机、投影仪、票据打印机。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,雅安市妇女联合会所属各预算单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。无价值200万元以上大型设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2019年雅安市妇女联合会无100万元以上专用项目(专项性、公益性、非涉密项目),未编制绩效目标。

十一、名词解释

1.上年结转:指上年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
 6.社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):指反映其他按规定用于促进就业的补助支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部。财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工的住房公积金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年部门预算项目绩效目标