雅安市商务局2019年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行国家、省有关内外贸易的法律法规和方针政策，拟订并组织实施全市商务发展规划、计划和相关政策措施。

2.承担指导和协调全市服务业发展的职责。推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，加快商贸服务业、社区商业和现代物流业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.研究提出促进市场体系建设的规划和支持政策，组织编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

4.拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.贯彻落实国家对外贸易方针政策，分析研究涉及全市进出口贸易的重大问题并提出对策建议；承担权限内进出口企业经营资格备案的职责；负责外经贸扶持专项资金项目的组织申报；依法配合进出口商品配额及许可证管理；负责依法监管加工贸易企业；承担技术引进和出口工作，负责服务贸易促进和统计工作，推动服务外包平台建设。管理全市对外经济合作业务；配合参与外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作；管理全市承担的国家对外援助任务，管理多双边对我市无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府对我市的赠款），负责境外就业职业介绍机构的初审转报和权限内监督管理工作。

7.指导协调经济技术开发区涉及商务职责范围的有关工作。

8.牵头负责会展业促进与管理工作。

9.承担市政府公布的有关行政审批事项。

10.承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项

（二）2019年重点工作

1.2019年预算全市社会消费品零售总额增长9.1%;服务业增加值增长9.2%;外贸进出口总额达到4.5亿元。。

2.认真落实分解省下工作目标，制定细化工作方案。根据《雅安市支持服务业倍增发展十条政策措施》《雅安市支持培育现代物流业发展十条政策措施》，制定《雅安市服务业提速增效和降低物流成本“通堵点破难点”专项行动实施方案》等一系列促进服务业快速发展的政策性文件，制定市财政1000万元服务业发展资金使用方案，为提升服务业发展提供良好保障。全年预计新增入库“规上”“限上”服务业经营单位60户以上，年底预计在库存企业单位数将突破400户,服务业占GDP比重达到40%、税收占比达到45%。

3.雨城区实施的2018年省级服务业强县项目完成验收；争取省级示范县取得成效；1个区列为省级服务业强县，2个县列为商贸流通转型升级示范县，3个县列为省级电子商务产业发展示范县；引进总部经济取得成效，5家总部经济企业注册落户雅安；探索服务业企业统一收银、统一核算、统一报税工作加快推进；按照“分离一批”的总体思路，18户涉农类“限上”服务业单位和7户工业类“规上”服务业企业完成主辅分离；有序推进城乡高效配送试点工作；制定印发《雅安市省级城乡高效配送试点城市实施方案》，积极开展城乡高效配送试点，新增国家2A级以上物流企业6家；对外贸易快速增长。

4.重大商贸物流项目有序推进。（1）雅安市物流园区基础设施建设项目完成并竣工验收：（2）雅安无水港物流分拨中心项目投运，同时，中铁联集成都中心站雅安站外站签约挂牌。（3）完成川藏物流（旅游）产业园（省重点项目）投资，正按时间节点推进建设。（4）川滇藏物流园区扩展区基础设施成都东创建国雅安汽车产业园项目开工建设。（5）雅安无水港项目凤鸣物流园项目开工并有序推进。（6）雅安市LNG物流一张网项目抓紧实施。

二、部门预算单位构成

雅安市商务局为一级预算单位。管理二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明
    按照综合预算的原则，雅安市商务局局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出等。雅安市商务局2019年收支总预算3476.88万元。
      （一）收入预算情况

雅安市商务局2019年部门预算收入总数3476.88万元，较2018年部门预算收入总数4281.97万元减少805.09万元，减少18.80%，主要原因为2019年部门预算收入一般公共预算拨款收入614.58万元较2018年部门预算收入一般公共预算拨款收入782.66万元减少168.08万元，2019年部门预算收入上年结转2862.29万元较2018年部门预算收入入上年结转3499.31万元减少637.02万元

（二）支出预算情况

2019年部门预算支出总数3476.88万元，基本支出594.58万元，占17.10%；项目支出2882.29万元，占82.90%；较2018年部门预算支出总数4281.97万元减少805.09万元，减少18.80%，主要原因为2019年机改后人员减少导致基本支出减少、专项支出减少。

四、财政拨款收支预算情况说明
  　　雅安市商务局2019年财政拨款收支总预算3476.88万元。收入包括：一般公共预算拨款收入614.58万元、上年结转2862.29万元；支出包括：一般公共服务支出445.86万元、社会保障和就业支出122.22万元、卫生健康支出64.03万元、商业服务业等支出1003.00万元、住房保障支出50.22万元、其他支出（灾后重建资金粮油质检中心）1791.54万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
  　　雅安市商务局2019年一般公共预算当年拨款614.58万元，比2018年预算数减少168.08万元。主要是2019年较2018年人员减少，基本支出减少118.08万元，2019年项目支出较2018年减少687.02万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2019年基本支出：594.58万元，占96.75%，其中工资福利支出448.90万元，占73.04%；商品和服务支出92.65万元，占15.07%；对个人和家庭的补助支出53.04万元，占8.63%；2019年项目支出：20万元，占3.25%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为373.40万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费和对个人和家庭补助支出等。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为41.37万元，主要用于保证项目实施的办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出等。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）:2019年预算数为31.08万元，主要用于其他商贸事务项目支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口的行政单位离退休（项）:2019年预算数为59.12万元，主要用于离休人员工资及福利支出及退休人员日常公用经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为63.10万元，主要用于：本单位在职人员基本养老保险缴费支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 2019年预算数为52.12万元，主要用于：缴纳本单位及下属事业单位在职人员医疗保险单位部分。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为11.91万元，主要用于：缴纳本单位在职人员公务员医疗补助。

7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）: 2019年预算数为0.08万元，主要用于：商业流通事务其他商品和服务支出。

8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）: 2019年预算数为0.98万元，主要用于：商业流通事务其他商品和服务支出。

9.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：2019年预算数为812.49万元，主要用于：支持企业拓展市场和加快电子商务发展补贴资金、内贸流通发展促进资金等项目支出。

10.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）  其他涉外发展服务支出（项）：2019年预算数为189.46万元，主要用于：2019省级外经贸重点项目（雅化西科）、2018省级外经贸发展专项资金等项目支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2019年预算数为50.22万元，主要用于：缴纳单位在职人员住房公积金单位部分。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 2019年预算数为1791.54万元，主要用于：灾后重建资金（粮油质检中心）支出。

　六、一般公共预算基本支出情况说明

雅安市商务局2019年一般公共预算基本支出594.58万元，其中：

人员经费501.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

日常公用经费92.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

雅安市商务局2019年“三公”经费财政拨款预算数5.30万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.80万元，公务用车购置及运行维护费4.50万元（其中：公务用车运行维护费4.50万元、未安排公务用车购置费）。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算无改变，均为0元。

（二）公务接待费较2018年预算减少1.90万元，减少70.37%。2019年公务接待费计划用于保障雅安市商务局按规定公务接待的正常开支。

（三）公务用车运行维护费较2018年预算减少4.50万元，减少50%。主要原因是2019年因机构改革人员减少，压减公务车维护支出。

2019年未安排公务用车购置费。

现有公务用车3辆，其中：轿车1辆、其他车辆2辆。

2019年安排公务用车运行维护费4.50万元。用于公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。主要保障市商务局工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

雅安市商务局局20  19年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

雅安市商务局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，雅安市商务局机关运行经费财政拨款预算为92.65万元，比2018年预算减少27.69万元，降幅23.01%。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况

2019年，雅安市商务局安排政府采购预算5.52万元，主要为办公设备及办公家具购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，雅安市商务局国有资产占有使用情况为：本单位在行政中心B栋5楼办公；雅安市商务局所有车辆3辆，为应急保障用车；本单位使用电脑等通用设备、专用设备以及各类办公家具等。

（四）绩效目标设置情况

雅安市商务局2019年预算绩效目标：

全市社会消费品零售总额增长9.1%;服务业增加值增长9.2%;外贸进出口总额达到4.5亿元。 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年，雅安市商务局100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，含人员经费及日常公用经费等。

（四）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，含日常运行经费、对企事业单位补贴等支出。

（五）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口的行政单位离退休（项）: 指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指在职人员公务员医疗补助。

（十）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）:指商业流通事务日常运行支出。

（十一）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）:指商业流通事务其他商品和服务支出。

（十二）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指其他用于商业流通事务方面的支出，含对企事业单位补贴等支出。

（十三）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）  其他涉外发展服务支出（项）：指其他用于涉外发展服务方面的支出，含对企事业单位补贴等支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，本部门其他支出为4.20灾后恢复重建项目支出。

（十六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（十八）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公经费”支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公经费”支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年部门预算项目绩效目标