关于2018年部门预算及“三公”经费预算编制的说明

（一）2018年部门预算情况说明

2018年经开区部门预算编制，结合党工委、管委会关于经开区经济社会发展的重大决策部署安排，同时结合经开区财力实际和预算编制管理改革工作实际，加强部门预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完成的预算制度。从严控制“三公”经费等一般性支出，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束，从严从紧编制部门预算。

经开区管委会2018年部门预算收入总数7094万元，较2017年部门预算收入总数4120万元增加72%，2018年部门预算支出总数7094万元，较2017年部门预算支出总数4120万元增加72%。

经开区管委会2018年部门基本支出预算总数7094万元，其中：人员支出2037万元，日常公用支出676万元，对村村民委员会和党支出的补助支出345万元，专项经费支出3092万元，政府采购预算944万。

（二）2017年“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算数28万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费22万元，公务用车购置及运行维护费6万元（其中：公务用车运行维护费6万元、未安排公务用车购置费）。

1、因公出国（境）经费较2017年预算下降0%。主要原因是经开区管委会2015、2016年均无因公出国出境经费支出。

2、公务接待费较2017年的27万元预算下降19%。主要原因是2018年我单位严格按照市委、市政府厉行节约的要求，降低了公务接待的支出标准，进一步压缩了支出预算，2018年公务接待费计划用于保障四川雅安经济开发区管理委员会按规定公务接待的正常开支。

3、公务用车购置及运行维护费较2017年的6万元预算无变化。经费主要用于管委会2辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出，保障四川雅安经济开发区管理委员会扩园强区、招商引资等日常工作的开展。